מעבר אל מס בסיסי

אם אתה כבר משתמש ב-Shopify, תוכל לעדכן את הגדרות המס שלך כך שישקפו את רישומי המס שלך. שינוי זה אינו משפיע על אופן חיוב המס על המוצרים שלך.

כאשר תעדכן את הגדרות המס שלך, תתבקש לספק מספר מס. לאחר הוספת מספר המס, שיעורי המס באזורים שבהם נרשמת מתעדכנים אוטומטית.

התמיכה של Shopify יכולה לעזור לך לעדכן את הגדרות המס במנהל המערכת של Shopify, אך אינה יכולה לספק ייעוץ משפטי בנושא מס. אם אתה זקוק לעזרה בשינוי הגדרות המס שלך, פנה אל התמיכה של Shopify. אם אתה זקוק לעזרה בהבנת חובות המס שלך, פנה לרשויות המס המקומיות או לאיש מקצוע בתחום המס.

הבנת מספרי מס

מספר מס הוא קוד מזהה המאפשר לך לגבות מס על מכירות המוצרים שלך. מספר המס מונפק לך על ידי רשות המיסים המקומית. בהתאם לאזור שבו אתה נמצא, מספר המס עשוי להיקרא מספר מע"מ, מזהה מס מכירה או פשוט מספר מס. אם אינך בטוח, פנה למומחה מס מקומי.

פורמטים של מספרי מע"מ לפי מדינה

אם אתה מוכר ללקוחות באיחוד האירופי, מספר המע"מ שלך חייב להיות בפורמט מסוים. הפורמט משתנה ממדינה למדינה וכולל בדרך כלל קידומת של קוד המדינה ואחריה מספרים או שילוב של מספרים ואותיות. ניתן לאמת מספרי מע"מ של האיחוד האירופי באמצעות מערכת חילופי המידע על מע"מ (VIES), כלי המסופק על ידי הנציבות האירופית.

בדיקה אם עליך להירשם לקבלת מספר מס

השאלה אם עליך להירשם לקבלת מספר מס ולגבות מיסים תלויה בנפח המכירות שלך, במיקום העסק ובמיקום הלקוחות שלך.

דרישות סף מכירות

בדרך כלל, אתה נדרש להירשם כדי לגבות מיסים אם המכירות שלך חורגות מסף מסוים. הסף משתנה לפי אזור:

• האיחוד האירופי: אם סך המכירות המשולבות שלך לכל שאר המדינות החברות באיחוד האירופי שווה ל-€10,000 אירו או גבוה מזה, עליך לגבות מע"מ בשיעור המקובל במיקום הלקוח שלך.
• בריטניה: כללים שונים חלים על הזמנות מעל ומתחת ל-£135 ליש"ט. למידע נוסף על דרישות מס בבריטניה.

פנה לרשות המיסים המקומית שלך כדי לברר מהן הדרישות באזורך. תוכל למצוא קישורים לרשויות המס במקורות מידע בנושא מס באיחוד האירופי.

רישום לקבלת מספר מע"מ

אם בכוונתך למכור למדינות באיחוד האירופי או בבריטניה, ייתכן שתצטרך להירשם ברשויות המס באזורים אלה. התהליך משתנה בהתאם למיקום העסק שלך, למקום שבו אתה מוכר ולדרישות הממשלתיות של כל מדינה. באחריותך לקבוע היכן עליך להירשם כדי לגבות מע"מ.

אם יש לך נוכחות משמעותית במדינה מסוימת, עליך לפנות לרשות המס של אותה מדינה כדי לאמת אם עליך להירשם כדי לגבות מיסים.

רישום לגביית מיסים במדינה באיחוד האירופי

אם עליך להירשם כדי לגבות מיסים במדינה באיחוד האירופי או בבריטניה, תוכל לפנות לרשויות המס של אותה מדינה. לקישורים לרשויות המס של המדינות החברות באיחוד האירופי, עיין במקורות מידע בנושא מס באיחוד האירופי.

לאחר שנרשמת, הוסף את מספר המע"מ שלך בדף מיסים ומכסים.

הוספת מספר ה-IOSS שלך למכירה לאיחוד האירופי

אם אתה ממוקם מחוץ לאיחוד האירופי ומוכר ללקוחות בתוך האיחוד האירופי, תוכל להשתמש בתוכנית Import One-Stop Shop (IOSS). ה-IOSS מאפשר לך לגבות מע"מ במעמד התשלום על הזמנות בסכום של €150 אירו או פחות, כך שהלקוחות שלך לא ישלמו מיסים בעת המסירה.

לפני הוספת מספר ה-IOSS שלך לרישום המס, ודא שהגדרת פרופיל משלוח עבור האיחוד האירופי.

שלבים:

1. ממנהל המערכת של Shopify, עבור אל הגדרות > מיסים ומכסים.

2. במקטע אזורי מס, לצד האיחוד האירופי, יש ללחוץ על ניהול.

3. במקטע שילוח לאיחוד האירופי, לצד מע"מ על מכירות לאיחוד האירופי, יש ללחוץ על לגבות מע"מ.

4. מתוך מדינת רישום, יש לבחור את המדינה שבה נרשמת ל-IOSS.

5. בשדה מספר מע"מ של IOSS, הזן את מספר ה-IOSS שלך.

6. יש ללחוץ על לגבות מע"מ.

למידע נוסף על IOSS באתר ec.europa.eu.

פתרון בעיות ברישום מס

אם נתקלת בבעיות בעת ההגדרה או העדכון של רישומי המס, כדאי לעיין בבעיות ובפתרונות הנפוצים הבאים.

אימות של הגדרות המס באמצעות הזמנת בדיקה

לאחר עדכון של רישומי המס, יש ליצור טיוטת הזמנה כדי לוודא שהמסים מחושבים כהלכה לפני קבלת הזמנות אמיתיות.

שלבים:

1. במנהל של Shopify, יש לעבור אל הזמנות > טיוטות.

2. יש ללחוץ על יצירת הזמנה.

3. יש להוסיף מוצר להזמנה.

4. במקטע לקוח, יש להוסיף לקוח בדיקה עם כתובת באזור שבו ברצונך לאמת את המסים.

5. יש לבדוק את המקטע מסים כדי לוודא שמוצג שיעור המס הנכון.

6. אם חישוב המס נכון, אפשר למחוק את טיוטת ההזמנה. אם המס אינו נכון, יש לבדוק את הגדרות רישום המס.

שינוי מסים

אם יש צורך לחייב בשיעורי מס שונים עבור מוצרים או אזורים ספציפיים, אפשר ליצור שינויי מס. זה שימושי עבור מוצרים שפטורים ממס או שיש עליהם שיעורי מס מופחתים במיקומים מסוימים.

למידע נוסף על האופן שבו שינויי מס מושפעים בעת העדכון, יש לעיין בסעיף ניהול המסים שלך.

השלכות הברקזיט על מכירות לבריטניה

בעת מכירה ללקוחות בבריטניה, דרישות המע"מ שונות בהתאם לכך שערך ההזמנה גבוה או נמוך מ-£135. ייתכן שיידרש גם מספר EORI של בריטניה.

לקבלת פרטים מלאים על דרישות המע"מ בבריטניה, ספים, מספרי EORI ואופן הטיפול במע"מ ובמכס, יש לעיין בהפניה למסים בבריטניה.

מכירה לאיחוד האירופי מחוץ לאיחוד האירופי

בעת שילוח של הזמנות ללקוחות במדינות האיחוד האירופי מחוץ לאיחוד האירופי, חלים כללי ייבוא ומכס על בסיס ערך ההזמנה. הזמנות בשווי של €150 או פחות חייבות במע"מ, בעוד שהזמנות בסכום גבוה מ-€150 חייבות במע"מ על ייבוא ובמכס, שנגבים במועד המסירה.

אם ברצונך לגבות מע"מ בשלב התשלום, אפשר להירשם לתוכנית Import One-Stop Shop (או IOSS).

לקבלת פרטים מלאים על דרישות המע"מ של האיחוד האירופי, הרשמה ל-IOSS, ספים ואופן הגבייה של מע"מ בשלב התשלום, יש לעיין בהפניה למסים באיחוד האירופי.

שאלות נפוצות

הכנות לקראת פנייה אל התמיכה של Shopify בנוגע לבעיות ברישום מס

לפני הפנייה אל התמיכה של Shopify, כדאי לאסוף את המידע הבא כדי לעזור בפתרון הבעיה שלך מהר יותר:

• תיאור של מה שאמור לקרות ומה שקורה בפועל
• מספרי רישום המס שלך (מספר מע"מ, מזהה מס מכירה או מזהה מס אחר)
• המדינה או האזור שבהם ניסית להוסיף או לעדכן רישום
• האם הוגדר אזור לשילוח עבור אותה מדינה
• אם אפשר, קישור מלוח המנהל להזמנה שמציגה את בעיית חישוב המס (יש לעבור אל הזמנות, ללחוץ על ההזמנה ולהעתיק את כתובת ה-URL)
• במידת האפשר, קישור מלוח המנהל להזמנה שבה מיסים חושבו נכון לצורך השוואה
• מתי הבעיה התחילה להתרחש
• שלבים שכבר ניסית לבצע מתוך סעיף פתרון הבעיות

משאבים

• מקורות מידע בנושא מיסים באיחוד האירופי - שיעורי מע"מ וקישורים לרשויות המס
• מקורות מידע בנושא מיסים בבריטניה - מידע מס ספציפי לבריטניה
• שינויי מס ופטורים - הגדרת שיעורי מס מותאמים אישית
• ניהול המיסים שלך - עדכון של רישומים והגדרות
• מידע על מע"מ של הנציבות האירופית - כללי מע"מ רשמיים של האיחוד האירופי