Ohje
Kirjaudu sisään

Vaihtaminen Basic Tax -palveluun

Jos jo käytät Shopifyta, voit päivittää veroasetuksesi vastaamaan verorekisteröintejäsi. Tämä muutos ei vaikuta siihen, miten tuotteistasi peritään veroa.

Kun päivität veroasetuksiasi, sinua pyydetään antamaan veronumero. Kun veronumero on lisätty, niiden alueiden verokannat, joihin olet rekisteröitynyt, päivittyvät automaattisesti.

Shopify-tuki voi auttaa sinua päivittämään veroasetuksesi Shopifyn ohjausnäkymässä, mutta se ei voi antaa oikeudellista veroneuvontaa. Jos tarvitset apua veroasetustesi muuttamisessa, ota yhteyttä Shopify-tukeen. Jos tarvitset apua verovelvoitteidesi ymmärtämisessä, ota yhteyttä paikallisiin veroviranomaisiin tai veroasiantuntijaan.

Tällä sivulla

Veronumeroiden ymmärtäminen

Verotunnus on tunnistekoodi, jonka avulla voit periä veroa tuotemyynnistäsi. Paikallinen veroviranomainen myöntää sinulle verotunnuksen. Riippuen siitä, millä alueella olet, verotunnusta voidaan kutsua ALV-numeroksi, myyntiverotunnukseksi tai yksinkertaisesti verotunnukseksi. Jos et ole varma, ota yhteyttä paikalliseen veroasiantuntijaan.

ALV-numeromuodot maittain

Jos myyt asiakkaille Euroopan unionissa, ALV-numerosi on oltava tietyssä muodossa. Muoto vaihtelee maittain ja sisältää tyypillisesti maakoodin etuliitteen, jonka jälkeen tulee numeroita tai numeroiden ja kirjainten yhdistelmä. EU:n ALV-numerot voidaan vahvistaa Euroopan komission tarjoamalla VAT Information Exchange System (VIES) -työkalulla.

Yleiset ALV-numeromuodot
MaaMuotoesimerkki
SaksaDE123456789 (DE + 9 numeroa)
RanskaFRXX123456789 (FR + 2 merkkiä + 9 numeroa)
AlankomaatNL123456789B01 (NL + 9 numeroa + B + 2-numeroinen indeksi)
Yhdistynyt kuningaskuntaGB123456789 (GB + 9 numeroa)

Selvitä, onko sinun rekisteröidyttävä verotunnusta varten

Se, onko sinun rekisteröidyttävä verotunnusta varten ja perittävä veroja, riippuu myyntimäärästäsi, yrityksesi sijainnista ja asiakkaidesi sijainnista.

Myynnin kynnysarvovaatimukset

Yleensä sinun on rekisteröidyttävä verojen perimistä varten, jos myyntisi ylittää tietyn kynnyksen. Kynnysarvo vaihtelee alueittain:

  • Euroopan unioni: Jos yhteenlaskettu myyntisi kaikkiin muihin EU-jäsenmaihin on yhteensä vähintään 10 000 euroa, sinun on perittävä arvonlisävero asiakkaasi sijainnin verokannan mukaan.
  • Yhdistynyt kuningaskunta: Yli ja alle 135 GBP:n tilauksiin sovelletaan eri sääntöjä. Lue lisää Yhdistyneen kuningaskunnan verovaatimuksista.

Selvitä alueesi vaatimukset paikalliselta veroviranomaiselta. Löydät linkkejä veroviranomaisiin EU-maiden verotusta koskevista viitetiedoista.

Rekisteröidy ALV-numeron saamiseksi

Jos aiot myydä EU- tai Yhdistyneen kuningaskunnan maihin, sinun on ehkä rekisteröidyttävä kyseisten alueiden veroviranomaisille. Prosessi vaihtelee sen mukaan, missä yrityksesi sijaitsee ja missä myyt, sekä yksittäisten viranomaisten vaatimusten mukaan. On sinun vastuullasi selvittää, missä sinun on rekisteröidyttävä ALV:n perimistä varten.

Jos sinulla on merkittävää toimintaa jossakin maassa, sinun tulee ottaa yhteyttä kyseisen maan veroviranomaiseen ja varmistaa, onko sinun rekisteröidyttävä verojen perimistä varten.

Rekisteröityminen verojen perimistä varten EU-maassa

Jos sinun on rekisteröidyttävä verojen veloittamista varten jossakin EU-maassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, voit ottaa yhteyttä kyseisen maan veroviranomaisiin. Löydät linkkejä EU:n jäsenmaiden veroviranomaisiin EU-maiden verotusta koskevista viitetiedoista.

Kun olet rekisteröitynyt, lisää ALV-numerosi Verot ja tullit -sivulle.

Lisää IOSS-numerosi Euroopan unioniin myyntiä varten

Jos sijaitset Euroopan unionin ulkopuolella ja myyt asiakkaille Euroopan unionin sisällä, voit käyttää Import One-Stop Shop (IOSS) -järjestelmää. IOSS:n avulla voit periä ALV:n kassalla tilauksista, joiden arvo on enintään 150 €, jotta asiakkaidesi ei tarvitse maksaa veroja toimituksen yhteydessä.

Ennen kuin lisäät IOSS-numerosi verorekisteröintiisi, varmista, että olet määrittänyt toimitusprofiilin Euroopan unionia varten.

Vaiheet:

  1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.

  2. Klikkaa Veroalueet-osion Euroopan unioni -kohdan vieressä Hallinnoi.

  3. Klikkaa Toimitus EU:hun -osion ALV EU-myynnistä -kohdan vieressä Peri ALV.

  4. Valitse Rekisteröintimaa-kohdasta maa, jossa olet rekisteröitynyt IOSS-järjestelmään.

  5. Kirjoita IOSS-numerosi kohtaan IOSS-ALV-numero.

  6. Klikkaa Peri ALV.

Lue lisää IOSS-järjestelmästä sivustolla ec.europa.eu.

Verovelvollisuuteen liittyvien ongelmien vianmääritys

Jos sinulla on ongelmia verorekisteröintien määrittämisessä tai päivittämisessä, tarkista seuraavat yleiset ongelmat ja ratkaisut.

Verorekisteröinnin tallentamatta jäämisen vianmääritys

Jos verorekisteröintisi ei tallennu, tarkista seuraavat mahdolliset syyt:

ALV-numeron muoto on virheellinen

  1. Vertaa ALV-numeroasi maasi vaadittuun muotoon.
  2. Varmista, että ALV-numerosi sisältää oikean maatunnuksen ja noudattaa vaadittua tarkkaa muotoa.

Ylimääräisiä välilyöntejä ALV-numerossa

  1. Tarkista, onko ALV-numerosi alussa tai lopussa välilyöntejä.
  2. Poista ylimääräiset välilyönnit ja syötä ALV-numerosi uudelleen.

Maalle ei ole toimitusaluetta

  1. Siirry kohtaan Asetukset > Toimitus ja jakelu ja tarkista, että maalla on toimitusalue.
  2. Luo toimitusalue maata varten ja palaa sitten veroasetuksiin.
Tilauksista veloittamatta jäävien verojen vianmääritys

Jos tilauksista ei veloiteta veroja, tarkista seuraavat mahdolliset syyt:

Alueelle ei ole lisätty verovelvollisuutta

  1. Siirry kohtaan Asetukset > Verot ja tullit ja tarkista, näkyykö alueella rekisteröinti.
  2. Lisää verorekisteröinti alueelle, jossa haluat periä veroja.

Tuotteelle ei ole määritetty veron perimistä

  1. Avaa tuotesivu ja tarkista, onko Peri vero tästä tuotteesta -asetus aktivoitu Hinnoittelu-osiossa.
  2. Aktivoi tuotteelle Peri vero tästä tuotteesta -vaihtoehto.

Asiakas on merkitty verovapaaksi

  1. Avaa asiakasprofiili ja tarkista Verovapautukset-osio.
  2. Poista verovapautus, jos se on lisätty virheellisesti.

Tilauksen arvo ylittää raja-arvon (IOSS)

  1. Tarkista, ylittääkö tilauksen välisumma 150 € EU-tilausten osalta.
  2. Yli 150 euron arvoisissa tilauksissa kuljetusyritys perii arvonlisäveron ja tullit toimituksen yhteydessä, ei kassalla.
Asetusten päivittämisen jälkeen poikkeavien veromäärien vianmääritys

Jos verosummat ovat erilaiset asetusten päivittämisen jälkeen, tarkista seuraavat mahdolliset syyt:

Verojen pyöristystapa on muuttunut

  1. Vertaa viimeaikaisia tilauksia ennen päivitystä tehtyihin tilauksiin.
  2. Tämä on odotettavissa. Basic Tax (Verot – perus) pyöristää verot tuoterivitasolla laskutason sijaan. Lue lisää verojen pyöristämisestä.

Veron ohituksia ei siirretty

  1. Siirry kohtaan Asetukset > Verot ja tullit ja tarkista Veron ohitukset -osio.
  2. Luo uudelleen kaikki aiemmin määritetyt veron ohitukset. Lue lisää veron ohituksista.

Tarkista veroasetuksesi testitilauksen avulla

Kun olet päivittänyt verovelvollisuutesi, luo tilausluonnos varmistaaksesi, että verot lasketaan oikein, ennen kuin hyväksyt oikeita tilauksia.

Vaiheet:

  1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Tilaukset > Luonnokset.

  2. Klikkaa Luo tilaus.

  3. Lisää tuote tilaukseen.

  4. Lisää Asiakas-osioon testiasiakas, jonka osoite on alueella, jossa haluat tarkistaa verot.

  5. Tarkista Verot-osio varmistaaksesi, että oikea verokanta näytetään.

  6. Jos verolaskelma on oikein, voit poistaa tilausluonnoksen. Jos vero ei ole oikein, tarkista verorekisteröintiasetuksesi.

Ohita verot

Jos sinun on perittävä eri verokantoja tietyille tuotteille tai alueille, voit luoda veron ohituksia. Tämä on hyödyllistä tuotteille, jotka ovat verovapaita tai joilla on alennettu verokanta tietyissä sijainneissa.

Lisätietoja siitä, miten päivitys vaikuttaa veron ohituksiin, on kohdassa Verojen hallinta.

Brexitin vaikutukset Yhdistyneen kuningaskunnan myyntiin

Jos myyt asiakkaille Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, arvonlisäverovaatimukset vaihtelevat sen mukaan, onko tilauksen arvo yli vai alle 135 puntaa. Saatat tarvita myös Yhdistyneen kuningaskunnan EORI-numeron.

Täydelliset tiedot Yhdistyneen kuningaskunnan ALV-vaatimuksista, raja-arvoista, EORI-numeroista ja siitä, miten ALV ja tullit käsitellään, löydät Yhdistyneen kuningaskunnan verotusta koskevista viitetiedoista.

Myynti Euroopan unioniin Euroopan unionin ulkopuolelta

Kun lähetät tilauksia Euroopan unionin ulkopuolelta asiakkaille EU-jäsenmaihin, sovelletaan tuonti- ja tullisääntöjä tilauksen arvon perusteella. Enintään 150 euron arvoisista tilauksista peritään arvonlisävero, kun taas yli 150 euron arvoisista tilauksista peritään maahantuonnin arvonlisävero ja tullit toimituksen yhteydessä.

Jos haluat periä arvonlisäveron kassalla, voit rekisteröityä Import One-Stop Shop -järjestelmään (IOSS).

Täydelliset tiedot EU:n ALV-vaatimuksista, IOSS-rekisteröinnistä, raja-arvoista ja siitä, miten ALV peritään kassalla, löydät EU-maiden verotusta koskevista viitetiedoista.

Usein kysytyt kysymykset

Milloin minun tulisi ottaa yhteyttä veroasiantuntijaan tai Shopify-tukeen?

Ota yhteyttä veroasiantuntijaan, jos sinulla on kysyttävää seuraavista asioista:

  • Tarvitseeko sinun rekisteröityä verovelvolliseksi tietyllä alueella
  • Oman yritystyyppisi verovelvoitteet
  • Miten verot ilmoitetaan ja maksetaan oikein
  • Verolakien ja -määräysten tulkinta

Ota yhteyttä Shopify-tukeen, jos sinulla on kysyttävää seuraavista aiheista:

  • Asetusten muuttaminen Shopifyn ohjausnäkymässä
  • Tekniset ongelmat kauppasi verolaskelmissa
  • Shopifyn ominaisuuksien ja niiden toiminnan ymmärtäminen
Miksi en voi lisätä verorekisteröintiä tietylle maalle?

Sinun on luotava maalle toimitusalue, ennen kuin voit lisätä sille verorekisteröinnin. Veroalueet tulevat näkyviin vasta, kun kyseiselle maalle on olemassa toimitusalue. Määritä toimitusalueet niille maille, joissa haluat periä veroja.

Voinko ohittaa veroasetuksia?

Kyllä. Voit luoda veron ohituksia tuotteille, jotka tarvitsevat oletusarvosta poikkeavia verokantoja. Lisätietoja on kohdissa Veron ohitukset ja Veron ohitukset ja vapautukset.

Miksi asiakastilausten verosummat ovat erilaiset kuin ennen?

Kun päivität veroasetuksesi käyttämään Basic Tax (Verot – perus) -ominaisuutta, saatat huomata pieniä eroja verojen kokonaissummissa. Tämä ero johtuu siitä, että verosummat pyöristetään tuoterivitasolla laskutason sijaan. Voit lukea lisää pyöristyslaskelmista kohdasta Verojen hallinta.

Valmistautuminen Shopify-tukeen yhteydenottoon verorekisteröintiongelmissa

Ennen kuin otat yhteyttä Shopify-tukeen, kerää seuraavat tiedot nopeuttaaksesi ongelmasi ratkaisemista:

  • Kuvaus siitä, mitä odotat tapahtuvan ja mitä sen sijaan tapahtuu
  • Verorekisterinumerosi (ALV-numero, myyntiverotunnus tai muu verotunniste)
  • Maa tai alue, johon yrität lisätä tai päivittää verovelvollisuuden
  • Onko sinulla määritettynä toimitusalue maalle
  • Tarvittaessa ohjausnäkymän linkki tilaukseen, jossa on verolaskentaongelma (mene kohtaan Tilaukset, klikkaa tilausta ja kopioi URL-osoite)
  • Jos mahdollista, ohjausnäkymän linkki tilaukseen, jossa verot on laskettu oikein vertailua varten
  • Milloin ongelma alkoi esiintyä
  • Jo kokeilemasi vianmääritysosion toimenpiteet

Resurssit