Βοήθεια
Σύνδεση

Μετάβαση στον Βασικό φόρο

Αν χρησιμοποιείτε ήδη το Shopify, μπορείτε να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις φόρων σας ώστε να αντικατοπτρίζουν τις εγγραφές σας σε φορολογικό μητρώο. Αυτή η αλλαγή δεν επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο χρεώνεται ο φόρος στα προϊόντα σας.

Όταν ενημερώνετε τις ρυθμίσεις φόρων σας, σας ζητείται να δώσετε έναν κωδικό φόρου. Αφού προστεθεί ο κωδικός φόρου, οι φορολογικοί συντελεστές στις περιοχές όπου έχετε εγγραφεί ενημερώνονται αυτόματα.

Η Υποστήριξη Shopify μπορεί να σας βοηθήσει να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις φόρων στον Διαχειριστή Shopify, αλλά δεν μπορεί να παρέχει νομικές φορολογικές συμβουλές. Αν χρειάζεστε βοήθεια για την αλλαγή των ρυθμίσεων φόρων, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Shopify. Αν χρειάζεστε βοήθεια για την κατανόηση των φορολογικών σας υποχρεώσεων, επικοινωνήστε με τις τοπικές φορολογικές αρχές ή έναν φοροτεχνικό.

Σε αυτή τη σελίδα

Κατανόηση των κωδικών φόρου

Ο φορολογικός αριθμός είναι ένας κωδικός αναγνώρισης που σας επιτρέπει να εισπράττετε φόρο για τις πωλήσεις των προϊόντων σας. Ο φορολογικός σας αριθμός εκδίδεται από την τοπική φορολογική αρχή σας. Ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεστε, ο φορολογικός αριθμός μπορεί να ονομάζεται αριθμός ΦΠΑ, αναγνωριστικό φόρου επί των πωλήσεων ή απλώς φορολογικός αριθμός. Αν δεν είστε βέβαιοι, απευθυνθείτε σε έναν τοπικό φοροτεχνικό.

Μορφές αριθμού ΦΠΑ ανά χώρα

Εάν πραγματοποιείτε πωλήσεις σε πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ο αριθμός ΦΠΑ σας πρέπει να ακολουθεί μια συγκεκριμένη μορφή. Η μορφή ποικίλλει ανά χώρα και συνήθως περιλαμβάνει ένα πρόθεμα κωδικού χώρας ακολουθούμενο από αριθμούς ή συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων. Οι αριθμοί ΦΠΑ της ΕΕ μπορούν να επικυρωθούν μέσω του Συστήματος Ανταλλαγής Πληροφοριών για τον ΦΠΑ (VIES), ενός εργαλείου που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συνήθεις μορφές αριθμού ΦΠΑ
ΧώραΠαράδειγμα μορφής
ΓερμανίαDE123456789 (DE + 9 ψηφία)
ΓαλλίαFRXX123456789 (FR + 2 χαρακτήρες + 9 ψηφία)
ΟλλανδίαNL123456789B01 (NL + 9 ψηφία + B + δείκτης 2 ψηφίων)
Ηνωμένο ΒασίλειοGB123456789 (GB + 9 ψηφία)

Καθορίστε αν πρέπει να κάνετε εγγραφή για φορολογικό αριθμό

Το αν πρέπει να κάνετε εγγραφή για φορολογικό αριθμό και να χρεώνετε φόρους εξαρτάται από τον όγκο των πωλήσεών σας, την τοποθεσία της επιχείρησής σας και το πού βρίσκονται οι πελάτες σας.

Απαιτήσεις ορίου πωλήσεων

Συνήθως, απαιτείται να κάνετε εγγραφή για τη χρέωση φόρων αν οι πωλήσεις σας υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο. Το όριο ποικίλλει ανά περιοχή:

  • Ευρωπαϊκή Ένωση: Εάν οι συνδυασμένες πωλήσεις σας προς όλες τις άλλες χώρες μέλη της ΕΕ είναι ίσες ή μεγαλύτερες από 10.000 EUR συνολικά, τότε πρέπει να χρεώνετε τον συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στην τοποθεσία του πελάτη σας.
  • Ηνωμένο Βασίλειο: Ισχύουν διαφορετικοί κανόνες για παραγγελίες άνω και κάτω των 135 £ GBP. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις φορολόγησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Απευθυνθείτε στην τοπική σας φορολογική αρχή για να μάθετε ποιες είναι οι απαιτήσεις στην περιοχή σας. Μπορείτε να βρείτε συνδέσμους προς τις φορολογικές αρχές στην αναφορά φορολογίας της ΕΕ.

Κάντε εγγραφή για να λάβετε αριθμό ΦΠΑ

Αν σκοπεύετε να πουλάτε σε χώρες της ΕΕ ή του ΗΒ, τότε μπορεί να χρειαστεί να κάνετε εγγραφή στις φορολογικές αρχές αυτών των περιοχών. Η διαδικασία ποικίλλει ανάλογα με το πού εδρεύει η επιχείρησή σας και πού πουλάτε, καθώς και με τις επιμέρους κυβερνητικές απαιτήσεις. Είναι δική σας ευθύνη να καθορίσετε πού πρέπει να κάνετε εγγραφή για να χρεώνετε ΦΠΑ.

Αν έχετε σημαντική παρουσία σε μια χώρα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη φορολογική αρχή της χώρας για να επιβεβαιώσετε αν χρειάζεται να κάνετε εγγραφή για να συλλέγετε φόρους.

Εγγραφή για τη χρέωση φόρων σε μια χώρα της ΕΕ

Αν χρειάζεται να εγγραφείτε για να χρεώνετε φόρους σε μια χώρα της ΕΕ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις φορολογικές αρχές της συγκεκριμένης χώρας. Για συνδέσμους προς τις φορολογικές αρχές των χωρών μελών της ΕΕ, ανατρέξτε στην αναφορά φορολογίας της ΕΕ.

Αφού εγγραφείτε, προσθέστε τον αριθμό ΦΠΑ σας στη σελίδα Φόροι και δασμοί.

Προσθήκη του αριθμού IOSS για πωλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αν βρίσκεστε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πουλάτε σε πελάτες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καθεστώς της Μονοαπευθυντικής Θυρίδας για τις Εισαγωγές (Import One-Stop Shop - IOSS). Το IOSS σάς επιτρέπει να εισπράττετε ΦΠΑ κατά την ολοκλήρωση της αγοράς για παραγγελίες ίσες ή μικρότερες από 150 EUR, ώστε οι πελάτες σας να μην πληρώνουν φόρους κατά την παράδοση.

Πριν προσθέσετε τον αριθμό IOSS στην εγγραφή σας σε φορολογικό μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει ένα προφίλ αποστολής για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βήματα:

  1. Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φόροι και δασμοί.

  2. Στην ενότητα Φορολογικές περιοχές, δίπλα στην επιλογή Ευρωπαϊκή Ένωση, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση.

  3. Στην ενότητα Αποστολή στην ΕΕ, δίπλα στην επιλογή ΦΠΑ επί των πωλήσεων στην ΕΕ, κάντε κλικ στην επιλογή Είσπραξη ΦΠΑ.

  4. Από την επιλογή Χώρα εγγραφής, επιλέξτε τη χώρα όπου κάνατε εγγραφή για το IOSS.

  5. Στο πεδίο Αριθμός ΦΠΑ IOSS, εισαγάγετε τον αριθμό IOSS σας.

  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Συλλογή ΦΠΑ.

Μάθετε περισσότερα για το IOSS στη διεύθυνση ec.europa.eu.

Αντιμετώπιση προβλημάτων φορολογικής εγγραφής

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη ρύθμιση ή την ενημέρωση των εγγραφών σας σε φορολογικό μητρώο, ελέγξτε τα παρακάτω συνήθη προβλήματα και λύσεις.

Αντιμετώπιση προβλημάτων με την αποθήκευση της εγγραφής σε φορολογικό μητρώο

Αν η εγγραφή σας σε φορολογικό μητρώο δεν αποθηκεύεται, ελέγξτε τις παρακάτω πιθανές αιτίες:

Η μορφή του αριθμού ΦΠΑ είναι λανθασμένη

  1. Συγκρίνετε τον αριθμό ΦΠΑ σας με την απαιτούμενη μορφή για τη χώρα σας.
  2. Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός ΦΠΑ σας περιλαμβάνει το σωστό πρόθεμα χώρας και ακολουθεί την ακριβή απαιτούμενη μορφή.

Επιπλέον κενά στον αριθμό ΦΠΑ

  1. Ελέγξτε για κενά στην αρχή ή στο τέλος του αριθμού ΦΠΑ σας.
  2. Καταργήστε τυχόν επιπλέον κενά και εισαγάγετε ξανά τον αριθμό ΦΠΑ σας.

Δεν υπάρχει ζώνη αποστολής για τη χώρα

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Αποστολή και παράδοση και επαληθεύστε ότι η χώρα έχει ζώνη αποστολής.
  2. Δημιουργήστε μια ζώνη αποστολής για τη χώρα και, στη συνέχεια, επιστρέψτε στις ρυθμίσεις φόρων.
Αντιμετώπιση προβλημάτων με φόρους που δεν χρεώνονται στις παραγγελίες

Αν δεν χρεώνονται φόροι στις παραγγελίες, ελέγξτε τις παρακάτω πιθανές αιτίες:

Δεν προστέθηκε φορολογική εγγραφή για την περιοχή

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φόροι και δασμοί και ελέγξτε αν η περιοχή εμφανίζει μια εγγραφή.
  2. Προσθέστε μια εγγραφή σε φορολογικό μητρώο για την περιοχή όπου θέλετε να εισπράττετε φόρους.

Το προϊόν δεν έχει ρυθμιστεί για χρέωση φόρου

  1. Ανοίξτε τη σελίδα προϊόντος και ελέγξτε αν η επιλογή Χρέωση φόρου για αυτό το προϊόν είναι ενεργοποιημένη στην ενότητα Τιμολόγηση.
  2. Ενεργοποιήστε την επιλογή Χρέωση φόρου σε αυτό το προϊόν για το προϊόν.

Ο πελάτης έχει επισημανθεί ως απαλλασσόμενος από φόρους

  1. Ανοίξτε το προφίλ πελάτη και ελέγξτε την ενότητα Φορολογικές απαλλαγές.
  2. Καταργήστε τη φορολογική απαλλαγή αν προστέθηκε εσφαλμένα.

Η αξία της παραγγελίας υπερβαίνει το όριο (IOSS)

  1. Ελέγξτε αν το μερικό σύνολο της παραγγελίας υπερβαίνει τα 150 EUR για παραγγελίες στην ΕΕ.
  2. Για παραγγελίες άνω των 150 EUR, ο ΦΠΑ και οι δασμοί εισπράττονται από τη μεταφορική εταιρεία κατά την παράδοση και όχι κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Αντιμετώπιση προβλημάτων με διαφορετικά ποσά φόρου μετά την ενημέρωση των ρυθμίσεων

Αν τα ποσά φόρου είναι διαφορετικά μετά την ενημέρωση των ρυθμίσεών σας, ελέγξτε τις παρακάτω πιθανές αιτίες:

Η μέθοδος στρογγυλοποίησης φόρου άλλαξε

  1. Συγκρίνετε τις πρόσφατες παραγγελίες με τις παραγγελίες που έγιναν πριν από την ενημέρωση.
  2. Αυτό είναι αναμενόμενο. Ο Βασικός φόρος στρογγυλοποιεί τους φόρους σε επίπεδο είδους γραμμής αντί σε επίπεδο τιμολογίου. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη στρογγυλοποίηση φόρου.

Οι παρακάμψεις φόρου δεν μεταφέρθηκαν

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φόροι και δασμοί και ελέγξτε την ενότητα Παρακάμψεις φόρων.
  2. Δημιουργήστε ξανά τυχόν παρακάμψεις φόρων που είχαν διαμορφωθεί προηγουμένως. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις παρακάμψεις φόρων.

Επαληθεύστε τις ρυθμίσεις φόρων σας με μια δοκιμαστική παραγγελία

Αφού ενημερώσετε τις φορολογικές εγγραφές σας, δημιουργήστε μια πρόχειρη παραγγελία για να επαληθεύσετε ότι οι φόροι υπολογίζονται σωστά προτού αποδεχτείτε πραγματικές παραγγελίες.

Βήματα:

  1. Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στις Παραγγελίες > Προσχέδια.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία παραγγελίας.

  3. Προσθέστε ένα προϊόν στην παραγγελία.

  4. Στην ενότητα Πελάτης, προσθέστε έναν δοκιμαστικό πελάτη με διεύθυνση στην περιοχή όπου θέλετε να επαληθεύσετε τους φόρους.

  5. Ελέγξτε την ενότητα Φόροι για να επιβεβαιώσετε ότι εμφανίζεται ο σωστός φορολογικός συντελεστής.

  6. Αν ο υπολογισμός του φόρου είναι σωστός, μπορείτε να διαγράψετε την πρόχειρη παραγγελία. Αν ο φόρος δεν είναι σωστός, ελέγξτε τις ρυθμίσεις εγγραφής σε φορολογικό μητρώο.

Παράκαμψη φόρων

Αν πρέπει να χρεώνετε διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές για συγκεκριμένα προϊόντα ή περιοχές, τότε μπορείτε να δημιουργήσετε παρακάμψεις φόρου. Αυτό είναι χρήσιμο για προϊόντα που απαλλάσσονται από τον φόρο ή έχουν μειωμένους συντελεστές σε ορισμένες τοποθεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς επηρεάζονται οι παρακάμψεις φόρων κατά την ενημέρωση, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση των φόρων σας.

Επιπτώσεις του Brexit για τις πωλήσεις στο ΗΒ

Εάν πραγματοποιείτε πωλήσεις σε πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τότε οι απαιτήσεις ΦΠΑ διαφέρουν ανάλογα με το αν η αξία της παραγγελίας είναι πάνω ή κάτω από 135 GBP. Μπορεί επίσης να χρειαστείτε έναν αριθμό EORI του ΗΒ.

Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις ΦΠΑ του Ηνωμένου Βασιλείου, τα όρια, τους αριθμούς EORI και τον τρόπο χειρισμού του ΦΠΑ και των δασμών, ανατρέξτε στην αναφορά φορολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πωλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όταν αποστέλλετε παραγγελίες σε πελάτες σε χώρες-μέλη της ΕΕ από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύουν κανόνες εισαγωγής και δασμών με βάση την αξία της παραγγελίας. Οι παραγγελίες ίσες ή μικρότερες από 150 EUR υπόκεινται σε ΦΠΑ, ενώ οι παραγγελίες μεγαλύτερες από 150 EUR υπόκεινται σε ΦΠΑ εισαγωγής και δασμούς που εισπράττονται κατά την παράδοση.

Αν θέλετε να συλλέγετε ΦΠΑ κατά την ολοκλήρωση της αγοράς, τότε μπορείτε να εγγραφείτε στο καθεστώς Import One-Stop Shop (IOSS).

Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις ΦΠΑ της ΕΕ, την εγγραφή IOSS, τα όρια και τον τρόπο συλλογής ΦΠΑ κατά την ολοκλήρωση της αγοράς, ανατρέξτε στην αναφορά φορολογίας της ΕΕ.

Συχνές ερωτήσεις

Πότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν φοροτεχνικό ή με την Υποστήριξη Shopify;

Επικοινωνήστε με έναν φοροτεχνικό για ερωτήσεις σχετικά με:

  • Αν πρέπει να εγγραφείτε για φόρους σε μια συγκεκριμένη περιοχή
  • Φορολογικές υποχρεώσεις για τον συγκεκριμένο τύπο της επιχείρησής σας
  • Πώς να υποβάλλετε και να αποδίδετε σωστά τους φόρους
  • Ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας και των κανονισμών

Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Shopify για ερωτήσεις σχετικά με τα εξής:

  • Πώς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον διαχειριστή Shopify
  • Τεχνικά προβλήματα με τους υπολογισμούς φόρων στο κατάστημά σας
  • Κατανόηση των δυνατοτήτων του Shopify και του τρόπου λειτουργίας τους
Γιατί δεν μπορώ να προσθέσω μια εγγραφή σε φορολογικό μητρώο για μια συγκεκριμένη χώρα;

Πρέπει να δημιουργήσετε μια ζώνη αποστολής για μια χώρα προτού μπορέσετε να προσθέσετε μια εγγραφή σε φορολογικό μητρώο για αυτήν. Οι φορολογικές περιοχές εμφανίζονται μόνο αφού υπάρξει ζώνη αποστολής για τη συγκεκριμένη χώρα. Διαμορφώστε ζώνες αποστολής για τις χώρες όπου θέλετε να συλλέγετε φόρους.

Θα μπορώ να παρακάμψω τις ρυθμίσεις φόρων;

Ναι. Μπορείτε να δημιουργήσετε παρακάμψεις φόρων για προϊόντα που χρειάζονται διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές από τον προεπιλεγμένο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες Παράκαμψη φόρων και Παρακάμψεις φόρων και εξαιρέσεις.

Γιατί τα ποσά φόρου είναι διαφορετικά από ό,τι πριν στις παραγγελίες πελατών;

Αφού ενημερώσετε τις ρυθμίσεις φόρων για να χρησιμοποιήσετε τον Βασικό φόρο, μπορεί να παρατηρήσετε μικρές αποκλίσεις στα συνολικά ποσά των φόρων. Αυτή η απόκλιση συμβαίνει επειδή τα ποσά των φόρων στρογγυλοποιούνται σε επίπεδο είδους γραμμής, και όχι σε επίπεδο τιμολογίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τους υπολογισμούς στρογγυλοποίησης στην ενότητα Διαχείριση των φόρων σας.

Προετοιμασία για την επικοινωνία με την Υποστήριξη Shopify σχετικά με ζητήματα εγγραφής σε φορολογικό μητρώο

Πριν επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Shopify, συγκεντρώστε τις ακόλουθες πληροφορίες για να επιλύσετε το πρόβλημά σας γρηγορότερα:

  • Μια περιγραφή του τι περιμένετε να συμβεί και τι συμβαίνει αντ' αυτού
  • Ο αριθμός(-οί) φορολογικής εγγραφής σας (αριθ. ΦΠΑ, αναγνωριστικό φόρου επί των πωλήσεων ή άλλο φορολογικό αναγνωριστικό)
  • Η χώρα ή η περιοχή όπου προσπαθείτε να προσθέσετε ή να ενημερώσετε μια εγγραφή
  • Αν έχετε ρυθμίσει μια ζώνη αποστολής για τη χώρα
  • Αν ισχύει, ένας σύνδεσμος διαχειριστή σε μια παραγγελία που εμφανίζει πρόβλημα υπολογισμού φόρου (μεταβείτε στις Παραγγελίες, κάντε κλικ στην παραγγελία και αντιγράψτε το URL)
  • Αν είναι δυνατόν, ένας σύνδεσμος διαχειριστή σε μια παραγγελία όπου οι φόροι υπολογίστηκαν σωστά για σύγκριση
  • Πότε άρχισε να εμφανίζεται το πρόβλημα
  • Βήματα που έχετε ήδη δοκιμάσει από την ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων

Πόροι