Hjælp
Log ind

Administrer dine canadiske skatter

Når du har opdateret din butik til at bruge de nye canadiske skattefunktioner, kan du administrere dine skatteindstillinger, herunder dine registreringer, tilsidesættelser og kundefritagelser.

På denne side

Administrer de områder, hvor du er registreret

Du kan til enhver tid tilføje, slette eller ændre dine registreringer eller kontonumre.

Trin:

  1. Gå til Indstillinger > Skatter og afgifter i din Shopify-administrator.

  2. Klik på Canada i afsnittet Skatteområder.

  3. Gør et af følgende i afsnittet Omsætningsskat:

    1. Klik på Opkræv omsætningsskat for at opsætte en ny skatteregistrering.
    2. Klik på knappen ... ud for det område, du vil redigere, for at redigere en eksisterende skatteregistrering.

  4. Opdater dine områder og kontonumre.

  5. Klik på Gem.

Krav til canadiske afgiftstilsidesættelser

Du kan tilsidesætte de skatter, som Shopify angiver, men du skal være opmærksom på følgende begrænsninger:

  • Tilsidesættelser for Canada gælder kun for GST i British Columbia, Manitoba, Saskatchewan og Quebec.
  • Tilsidesættelser af skatteprocenter i New Brunswick, Newfoundland og Labrador, Nova Scotia, Ontario og PEI gælder kun for deres tilsvarende HST-procenter.
  • Tilsidesættelser af skatteprocenter i British Columbia, Manitoba, Saskatchewan og Quebec gælder kun for deres tilsvarende PST-, RST- eller QST-procenter.
  • Alberta, Northwest Territories, Yukon og Nunavut har ikke provinsielle skatteprocenter, men den canadiske GST-procent på 5 % gælder stadig for disse områder. Tilsidesættelse af Canada som område påvirker GST-procenten i disse områder.

Tilsidesættelser af skat på dampprodukter (VPT):

  • British Columbia og Saskatchewan pålægger dampprodukter PST og VPT. Afgiftstilsidesættelser vises som en enkelt PST-sats.
  • Newfoundland og Labrador anvender HST og VPT på dampprodukter. Afgiftstilsidesættelser vises som en samlet HST-procent.

Tilsidesættelser påvirkes også af dine registreringer:

  • Du skal tilføje din canadiske GST-konto, for at tilsidesættelser kan gælde for canadisk GST.
  • Du skal tilføje din canadiske GST-konto, for at tilsidesættelser kan gælde for HST-procenterne i New Brunswick, Newfoundland og Labrador, Nova Scotia, Ontario eller PEI.
  • Du skal tilføje din Manitoba-konto, for at tilsidesættelser kan gælde for RST-procenten i Manitoba.
  • Du skal tilføje din British Columbia-konto, for at tilsidesættelser kan gælde for PST-procenten i British Columbia.
  • Du skal tilføje din Saskatchewan-konto, for at tilsidesættelser kan gælde for PST-procenten i Saskatchewan.
  • Du skal tilføje din Quebec-konto, for at tilsidesættelser kan gælde for QST-procenten i Quebec.

Tilsidesæt skatter

Nogle gange gælder standardskatteprocenterne ikke for bestemte produkter. F.eks. kan visse typer børnetøj være fritaget for skat eller have en lavere skatteprocent. Hvis standardsatserne ikke gælder, skal du oprette en tilsidesættelse.

Inden du begynder, skal du oprette en kollektion med de produkter, som afgiftstilsidesættelsen skal gælde for.

Trin:

  1. Gå til Indstillinger > Skatter og afgifter i din Shopify-administrator.

  2. Klik på Canada i afsnittet Skatteområder.

  3. I afsnittet Skattesatser og fritagelser skal du klikke på Tilføj tilsidesættelse i enten afsnittet Tilsidesættelser for forsendelse eller Tilsidesættelser for produkter.

  4. Vælg kollektionen.

  5. Vælg det område, som tilsidesættelsen gælder i.

  6. Angiv skatteprocenten for kollektionen i det pågældende område.

  7. Klik på Tilføj tilsidesættelse.

Administrer dine skattefritagelser

Du kan opsætte skattefritagelser for specifikke canadiske skatter på en kundes profil. Når du arbejder med afgiftstilsidesættelser og -fritagelser i provinser med separat GST og provinsiel omsætningsskat, skal du oprette separate tilsidesættelser for hver skattetype:

  • Provinsiel afgiftstilsidesættelse: Vælg den specifikke provins som område for kun at tilsidesætte den provinsielle skatteprocent (PST, RST eller QST).
  • GST-tilsidesættelse: Vælg Canada som område for at tilsidesætte GST-procenten

Du kan finde detaljerede trin til opsætning af skattefritagelser under Angivelse af canadiske skattefritagelser.

Administrer dine skatteberegninger

Du kan administrere forskellige indstillinger, der bestemmer, hvordan skat beregnes på dine produkter. Du kan f.eks. angive, om skatter er inkluderet i dine priser, om der skal opkræves moms på digitale varer, og om der skal pålægges skat på leveringsomkostninger. Du administrerer disse indstillinger på siden Skatter og afgifter. Se Afgiftstilsidesættelser og -fritagelser for at få mere at vide.

Trin:

  1. Gå til Indstillinger > Skatter og afgifter i din Shopify-administrator.

  2. Vælg de relevante valgmuligheder i afsnittet Skatteberegninger.

Skatteafrunding

Tidligere blev skatter afrundet på fakturaniveau ved at beregne skatterne på en ordres subtotal og derefter afrunde resultaterne. Når du har opdateret dine indstillinger til at bruge de canadiske skattefunktioner, afrundes skattebeløb på varelinjeniveau. I dette tilfælde beregnes den samlede skatteværdi ved at anvende skatteprocenten på hver linje i ordren, afrunde resultatet og derefter lægge disse subtotaler sammen for at nå frem til den samlede værdi af ordren.

Afrunding af skatter på linjeniveau forbedrer beregningen af forskellige skatteprocenter og gør det nemmere at beregne skatter for ordrer, der indeholder både skattepligtige og ikke-skattepligtige produkter.

Eksempel på skatteafrunding på fakturaniveau og på varelinjeniveau

En kunde afgiver en ordre, der indeholder 42 forskellige varer, som hver har en pris på 14,99 USD og er underlagt 13 % HST. Varelinjeskatten for hvert produkt bestemmes ved at gange prisen (14,99) med skatteprocenten (0,13), hvilket giver et resultat på 1,9487.

Tidligere blev skatten for hver varelinje lagt sammen, og det samlede beløb blev afrundet. I dette tilfælde var det samlede beløb 81,8454 CAD, som blev afrundet til 81,85 CAD.

Skat afrundes nu på varelinjeniveau, hvilket betyder, at skattebeløbet afrundes for hvert produkt individuelt. Skattebeløbet pr. varelinje på 1,9487 $ afrundes til 1,95 $, som derefter lægges sammen for at få det samlede beløb. I dette tilfælde er den samlede skat 81,90 $.

Proportionel skat på forsendelse i Canada

I Canada beregnes skat på forsendelse proportionelt for ordrer, der indeholder fritagne produkter. Dette gælder for både GST og HST i provinser, der opkræver HST.

Et fritaget produkt er et produkt, hvor du har fjernet markeringen i indstillingen Opkræv skat for denne variant på siden med produktvarianter. For ordrer, der indeholder både fritagne og afgiftspligtige produkter, opkræves skatten på forsendelse til en blandet sats, der er vægtet ud fra antallet af varelinjer og skatteprocenterne i ordren.

Her er nogle eksempler på, hvordan skatten på forsendelse beregnes baseret på andelen af fritagede varer i en ordre:

  • Hvis der ikke er nogen fritagne varer i indkøbskurven, beskattes forsendelsen til den fulde sats.
  • Hvis 1 ud af 4 varer er fritaget, beskattes forsendelsen med 75 % af den fulde sats (fuld sats * 3/4).
  • Hvis alle varer i indkøbskurven er fritaget, opkræves der ikke skat af forsendelsen.