Hjælp
Log ind

Skift til Basic Tax

Hvis du allerede bruger Shopify, kan du opdatere dine afgiftsindstillinger, så de afspejler dine momsregistreringer. Denne ændring påvirker ikke, hvordan der opkræves skat på dine produkter.

Når du opdaterer dine afgiftsindstillinger, bliver du bedt om at angive et skattenummer. Når skattenummeret er tilføjet, opdateres skatteprocenterne automatisk i de områder, hvor du har registreret dig.

Shopify Support kan hjælpe dig med at opdatere dine afgiftsindstillinger i din Shopify-administrator, men kan ikke give juridisk skatterådgivning. Hvis du har brug for hjælp til at ændre dine afgiftsindstillinger, skal du kontakte Shopify Support. Hvis du har brug for hjælp til at forstå dine skatteforpligtelser, skal du kontakte de lokale skattemyndigheder eller en skatterådgiver.

På denne side

Forståelse af skattenumre

Et skattenummer er en identifikationskode, der giver dig mulighed for at opkræve skat på dit produktsalg. Dit skattenummer udstedes af din lokale skattemyndighed. Afhængigt af hvilket område du befinder dig i, kan skattenummeret kaldes et momsnummer, et omsætningsskatte-id eller blot et skattenummer. Hvis du er i tvivl, kan du henvende dig til en lokal skatteekspert.

Formater for momsnumre efter land

Hvis du sælger til kunder i Den Europæiske Union, skal dit momsnummer følge et bestemt format. Formatet varierer fra land til land og indeholder typisk et præfiks med en landekode efterfulgt af tal eller en kombination af tal og bogstaver. EU-momsnumre kan valideres via VIES (VAT Information Exchange System), som er et værktøj, der leveres af Europa-Kommissionen.

Almindelige formater for momsnumre
LandEksempel på format
TysklandDE123456789 (DE + 9 cifre)
FrankrigFRXX123456789 (FR + 2 tegn + 9 cifre)
HollandNL123456789B01 (NL + 9 cifre + B + indeks på 2 cifre)
StorbritannienGB123456789 (GB + 9 cifre)

Find ud af, om du skal registrere dig for et skattenummer

Om du skal registrere dig for et skattenummer og opkræve skatter afhænger af din salgsvolumen, din virksomheds lokation, og hvor dine kunder befinder sig.

Krav til salgsgrænse

Du skal typisk registrere dig for at opkræve skatter, hvis dit salg overstiger en bestemt grænse. Grænsen varierer efter område:

  • Den Europæiske Union: Hvis dit samlede salg til alle andre EU-medlemslande er på i alt 10.000 EUR eller derover, skal du opkræve momssatsen for din kundes lokation.
  • Storbritannien: Der gælder forskellige regler for ordrer over og under 135 GBP. Få mere at vide om britiske skattekrav.

Kontakt din lokale skattemyndighed for at finde ud af, hvad kravene er i dit område. Du kan finde links til skattemyndigheder i referencen til EU-skat.

Registrer dig for at få et momsnummer

Hvis du har til hensigt at sælge til lande i EU eller Storbritannien, skal du muligvis registrere dig hos skattemyndighederne i disse områder. Processen varierer afhængigt af, hvor din virksomhed er baseret, hvor du sælger, og de enkelte landes krav. Det er dit ansvar at afgøre, hvor du skal registrere dig for at opkræve moms.

Hvis du har en betydelig tilstedeværelse i et land, bør du kontakte landets skattemyndighed for at bekræfte, om du skal registreres for at opkræve skatter.

Registrer dig til at opkræve skatter i et EU-land

Hvis du skal registreres for at opkræve skatter i et EU-land eller i Storbritannien, kan du kontakte det pågældende lands skattemyndigheder. Du kan finde links til skattemyndighederne i EU-medlemslandene i referencen til EU-skat.

Når du er blevet registreret, skal du tilføje dit momsnummer på siden Skatter og told.

Tilføj dit IOSS-nummer for salg til Den Europæiske Union

Hvis du er placeret uden for Den Europæiske Union og sælger til kunder i Den Europæiske Union, kan du bruge Import One-Stop Shop-ordningen (IOSS). Med IOSS kan du opkræve moms på betalingssiden for ordrer på 150 EUR eller derunder, så dine kunder ikke skal betale skat ved levering.

Inden du føjer dit IOSS-nummer til din momsregistrering, skal du have opsat en leveringsprofil for Den Europæiske Union.

Fremgangsmåde:

  1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i din Shopify-administrator.

  2. Klik på Administrer ud for Den Europæiske Union i afsnittet Skatteområder.

  3. I afsnittet Forsendelse til EU skal du klikke på Opkræv moms ud for Moms på salg til EU.

  4. Vælg det land, hvor du har registreret dig til IOSS, under Registreringsland.

  5. Indtast dit IOSS-nummer i IOSS-momsnummer.

  6. Klik på Opkræv moms.

Få mere at vide om IOSS på ec.europa.eu.

Fejlfinding af problemer med momsregistrering

Hvis du oplever problemer, når du opsætter eller opdaterer dine momsregistreringer, kan du gennemgå følgende almindelige problemer og løsninger.

Fejlfinding af, at momsregistrering ikke gemmes

Hvis din momsregistrering ikke gemmes, skal du tjekke følgende mulige årsager:

Formatet på momsnummeret er forkert

  1. Sammenlign dit momsnummer med det påkævede format for dit land.
  2. Sørg for, at dit momsnummer indeholder den korrekte landekode og følger det præcise format, der kræves.

Ekstra mellemrum i momsnummeret

  1. Tjek, om der er mellemrum i starten eller slutningen af dit momsnummer.
  2. Fjern eventuelle ekstra mellemrum, og angiv dit momsnummer igen.

Ingen leveringszone for landet

  1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering, og bekræft, at landet har en leveringszone.
  2. Opret en leveringszone for landet, og vend derefter tilbage til afgiftsindstillingerne.
Fejlfinding af, at der ikke opkræves skat på ordrer

Hvis der ikke opkræves skat på ordrer, skal du tjekke følgende mulige årsager:

Momsregistrering er ikke tilføjet for området

  1. Gå til Indstillinger > Skatter og told, og kontrollér, om der vises en registrering for området.
  2. Tilføj en momsregistrering for det område, hvor du vil opkræve skatter.

Produktet er ikke angivet til at opkræve skat

  1. Åbn produktsiden, og tjek, om Opkræv skat for dette produkt er aktiveret i afsnittet Priser.
  2. Aktivér indstillingen Opkræv skat på dette produkt for produktet.

Kunden er markeret som skattefritaget

  1. Åbn kundeprofilen, og tjek afsnittet Skattefritagelser.
  2. Fjern skattefritagelsen, hvis den blev tilføjet ved en fejl.

Ordreværdien overstiger grænsen (IOSS)

  1. Tjek, om ordrens subtotal overstiger 150 EUR for EU-ordrer.
  2. For ordrer på over 150 EUR opkræves moms og told af fragtfirmaet ved levering og ikke på betalingssiden.
Fejlfinding af, at skattebeløb er anderledes efter opdatering af indstillinger

Hvis skattebeløbene er anderledes, efter du har opdateret dine indstillinger, skal du tjekke følgende mulige årsager:

Metoden til skatteafrunding er ændret

  1. Sammenlign de seneste ordrer med ordrer, der er afgivet før opdateringen.
  2. Dette er forventeligt. Basic Tax afrunder skatter på varelinjeniveau i stedet for på fakturaniveau. Få mere at vide om skatteafrunding.

Afgiftstilsidesættelser blev ikke overført

  1. Gå til Indstillinger > Skatter og told, og kontrollér afsnittet Afgiftstilsidesættelser.
  2. Genopret eventuelle afgiftstilsidesættelser, der tidligere er blevet konfigureret. Få mere at vide om afgiftstilsidesættelser.

Bekræft dine afgiftsindstillinger med en testordre

Når du har opdateret dine momsregistreringer, skal du oprette en ordrekladde for at bekræfte, at skatterne beregnes korrekt, før du accepterer aktive ordrer.

Fremgangsmåde:

  1. Gå til Ordrer > Kladder i din Shopify-administrator.

  2. Klik på Opret ordre.

  3. Føj et produkt til ordren.

  4. I afsnittet Kunde skal du tilføje en testkunde med en adresse i det område, hvor du vil bekræfte skatter.

  5. Gennemgå afsnittet Skatter for at bekræfte, at den korrekte skatteprocent vises.

  6. Hvis skatteberegningen er korrekt, kan du slette ordrekladden. Hvis skatten ikke er korrekt, skal du gennemgå dine indstillinger for momsregistrering.

Afgiftstilsidesættelser

Hvis du har brug for at opkræve forskellige skatteprocenter for specifikke produkter eller områder, kan du oprette afgiftstilsidesættelser. Dette er nyttigt for produkter, der er skattefritaget eller har reducerede satser på visse lokationer.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan afgiftstilsidesættelser påvirkes, når du opdaterer, i Administrer dine skatter.

Konsekvenser af Brexit for salg i Storbritannien

Hvis du sælger til kunder i Storbritannien, er momskravene forskellige, alt efter om ordreværdien er over eller under 135 GBP. Du kan også have brug for et britisk EORI-nummer.

Du kan finde alle oplysninger om krav til britisk moms, grænseværdier, EORI-numre, samt hvordan du håndterer moms og told i referencen til britiske skatter.

Salg til Den Europæiske Union fra lande uden for Den Europæiske Union

Når du afsender ordrer til kunder i EU-medlemslande fra lande uden for Den Europæiske Union, gælder der regler for import og told baseret på ordreværdien. Ordrer på 150 EUR eller derunder er momspligtige, mens ordrer på over 150 EUR er underlagt importmoms og -told, der opkræves ved levering.

Hvis du vil opkræve moms ved betaling, kan du registrere dig til Import One-Stop Shop-ordningen (IOSS).

Du kan finde alle oplysninger om krav til EU-moms, IOSS-registrering, grænseværdier, samt hvordan du opkræver moms på betalingssiden i referencen til EU-skat.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår skal jeg kontakte en skatteekspert eller Shopify Support?

Kontakt en skatterådgiver, hvis du har spørgsmål om:

  • Om du skal registreres for at opkræve skat i et bestemt område
  • Skatteforpligtelser for din specifikke virksomhedstype
  • Sådan indberetter og betaler du skat korrekt
  • Fortolkning af skattelove og -regler

Kontakt Shopify Support med spørgsmål om:

  • Sådan ændrer du indstillinger i dit Shopify-administratorpanel
  • Tekniske problemer med afgiftsberegninger i din butik
  • Forståelse af Shopify-funktioner, og hvordan de fungerer
Hvorfor kan jeg ikke tilføje en momsregistrering for et bestemt land?

Du skal oprette en leveringszone for et land, før du kan tilføje en momsregistrering for det. Skatteområder vises kun, når der findes en leveringszone for det pågældende land. Opsæt leveringszoner for de lande, hvor du vil opkræve skatter.

Kan jeg tilsidesætte afgiftsindstillinger?

Ja. Du kan oprette afgiftstilsidesættelser for produkter, der kræver andre skatteprocenter end standarden. Du kan finde flere oplysninger i Tilsidesæt skatter og Afgiftstilsidesættelser og -fritagelser.

Hvorfor er skattebeløbene anderledes end før på kundeordrer?

Når du har opdateret dine afgiftsindstillinger til at bruge Basic Tax, vil du muligvis bemærke små afvigelser i de samlede skattebeløb. Denne afvigelse opstår, fordi skattebeløbene afrundes på varelinjeniveau frem for på fakturaniveau. Du kan få mere at vide om afrundingsberegninger i Administrer dine skatter.

Forbered dig på at kontakte Shopify Support om problemer med momsregistrering

Inden du kontakter Shopify Support, skal du indsamle følgende oplysninger for at få dit problem løst hurtigere:

  • En beskrivelse af, hvad du forventer, der sker, og hvad der sker i stedet
  • Dine momsregistreringsnumre (momsnummer, id for omsætningsskat eller anden skatteidentifikator)
  • Det land eller område, hvor du forsøger at tilføje eller opdatere en registrering
  • Om du har opsat en leveringszone for landet
  • Hvis det er relevant, et administratorlink til en ordre, der viser et problem med afgiftsberegning (gå til Ordrer, klik på ordren, og kopiér webadressen)
  • Hvis det er muligt, et administratorlink til en ordre, hvor skatterne er beregnet korrekt, til sammenligning
  • Hvornår problemet begyndte at opstå
  • Trin, du allerede har prøvet fra fejlfindingsafsnittet

Ressourcer