Помощ
Влизане

Превключване към Basic Tax

Ако вече използвате Shopify, можете да актуализирате данъчните си настройки, за да отразяват Вашите данъчни регистрации. Тази промяна не засяга начина, по който се начислява данък върху Вашите продукти.

Когато актуализирате данъчните си настройки, ще бъдете помолени да предоставите данъчен номер. След добавянето на данъчния номер данъчните ставки в регионите, в които сте се регистрирали, се актуализират автоматично.

Екипът на Shopify за поддръжка може да Ви помогне да актуализирате данъчните си настройки в своя администраторски панел на Shopify, но не може да предоставя правни данъчни съвети. Ако имате нужда от помощ за промяна на данъчните си настройки, се свържете с екипа на Shopify за поддръжка. Ако имате нужда от помощ за разбирането на данъчните си задължения, се свържете с местните данъчни власти или с данъчен специалист.

На тази страница

Разбиране на данъчните номера

Данъчният номер е идентификационен код, който Ви позволява да събирате данък върху продажбите на Вашите продукти. Вашият данъчен номер се издава от местния данъчен орган. В зависимост от региона, в който се намирате, данъчният номер може да се нарича номер по ДДС, идентификационен номер за данък върху продажбите или просто данъчен номер. Ако не сте сигурни, обърнете се към местен данъчен експерт.

Формати на номера по ДДС по държави

Ако продавате на клиенти в Европейския съюз, то Вашият номер по ДДС трябва да следва определен формат. Форматът варира в зависимост от държавата и обикновено включва префикс с кода на държавата, последван от цифри или комбинация от цифри и букви. Номерата по ДДС в ЕС могат да бъдат валидирани чрез Системата за обмен на информация по ДДС (VIES) – инструмент, предоставен от Европейската комисия.

Често срещани формати на номера по ДДС
ДържаваПример за формат
ГерманияDE123456789 (DE + 9 цифри)
ФранцияFRXX123456789 (FR + 2 знака + 9 цифри)
НидерландияNL123456789B01 (NL + 9 цифри + B + 2-цифрен индекс)
Обединено кралствоGB123456789 (GB + 9 цифри)

Определете дали трябва да се регистрирате за данъчен номер

Дали трябва да се регистрирате за данъчен номер и да начислявате данъци зависи от обема на продажбите Ви, местоположението на бизнеса Ви и къде се намират клиентите Ви.

Изисквания за праг на продажбите

Обикновено се изисква да се регистрирате за начисляване на данъци, ако продажбите Ви надвишават определен праг. Прагът варира в зависимост от региона:

  • Европейски съюз: Ако общите Ви продажби към всички други държави членки на ЕС са на обща стойност, равна на или по-голяма от 10 000 EUR, трябва да начислявате ставката по ДДС, приложима в местоположението на клиента Ви.
  • Обединено кралство: Прилагат се различни правила за поръчки на стойност над и под 135 GBP. Научете повече за данъчните изисквания в Обединеното кралство.

Обърнете се към местната данъчна служба, за да разберете какви са изискванията във Вашия регион. Можете да намерите връзки към данъчните власти в справочника за данъците в ЕС.

Регистрация за номер по ДДС

Ако възнамерявате да продавате в държави от ЕС или Обединеното кралство, може да се наложи да се регистрирате в данъчните власти в тези региони. Процесът варира в зависимост от това къде е базиран Вашият бизнес и къде продавате, както и от индивидуалните правителствени изисквания. Ваша отговорност е да определите къде трябва да се регистрирате, за да начислявате ДДС.

Ако имате значително присъствие в дадена държава, трябва да се свържете с данъчната служба на тази държава, за да потвърдите дали трябва да се регистрирате за събиране на данъци.

Регистрация за начисляване на данъци в държава от ЕС

Ако трябва да се регистрирате за начисляване на данъци в държава от ЕС или в Обединеното кралство, можете да се свържете с данъчните власти на съответната държава. За връзки към данъчните власти на държавите членки на ЕС вижте справочника за данъците в ЕС.

След като се регистрирате, добавете своя номер по ДДС на страница „Данъци и мита“.

Добавете Вашия IOSS номер за продажби в Европейския съюз

Ако се намирате извън Европейския съюз и продавате на клиенти в рамките на Европейския съюз, можете да използвате режима Import One-Stop Shop (IOSS). IOSS Ви позволява да събирате ДДС при плащане за поръчки на стойност, равна или по-малка от 150 EUR, така че клиентите Ви да не плащат данъци при доставка.

Преди да добавите своя IOSS номер към данъчната си регистрация, се уверете, че сте настроили профил за доставка за Европейския съюз.

Стъпки:

  1. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете в „Настройки“ > „Данъци и мита“.

  2. В раздел Данъчни региони, до Европейски съюз, щракнете върху Управление.

  3. В раздел Доставка до ЕС, до ДДС върху продажбите в ЕС, щракнете върху Събиране на ДДС.

  4. От Държава на регистрация изберете държавата, в която сте се регистрирали за IOSS.

  5. В полето „ДДС номер за IOSS“ въведете своя IOSS номер.

  6. Кликнете върху Събиране на ДДС.

Научете повече за IOSS на ec.europa.eu.

Отстраняване на неизправности при данъчна регистрация

Ако изпитвате проблеми при настройването или актуализирането на Вашите данъчни регистрации, прегледайте следните често срещани проблеми и решения.

Отстраняване на неизправности при незапазване на данъчна регистрация

Ако данъчната Ви регистрация не се запазва, проверете следните възможни причини:

Форматът на номера по ДДС е неправилен

  1. Сравнете Вашия номер по ДДС с изисквания формат за Вашата държава.
  2. Уверете се, че Вашият номер по ДДС включва правилния префикс на държавата и следва точния изискван формат.

Излишни интервали в номера по ДДС

  1. Проверете за интервали в началото или в края на Вашия номер по ДДС.
  2. Премахнете всички излишни интервали и въведете отново своя номер по ДДС.

Няма зона за доставка за държавата

  1. Отидете на Настройки > Доставка и проверете дали държавата има зона за доставка.
  2. Създайте зона за доставка за държавата, след което се върнете към данъчните настройки.
Отстраняване на неизправности при неначисляване на данъци за поръчки

Ако не се начисляват данъци за поръчки, проверете следните възможни причини:

Не е добавена данъчна регистрация за региона

  1. Отидете в „Настройки“ > „Данъци и мита“ и проверете дали в региона се показва регистрация.
  2. Добавете данъчна регистрация за региона, в който искате да събирате данъци.

Продуктът не е настроен за начисляване на данък

  1. Отворете страницата на продукта и проверете дали опцията Начисляване на данък върху този продукт е активирана в секция „Ценообразуване“.
  2. Активирайте опцията Начисляване на данък върху този продукт за продукта.

Клиентът е маркиран като освободен от данъци

  1. Отворете профила на клиента и проверете раздел Освобождаване от данъци.
  2. Премахнете освобождаването от данъци, ако е добавено неправилно.

Стойността на поръчката надвишава прага (IOSS)

  1. Проверете дали междинната сума на поръчката надвишава 150 EUR за поръчки в ЕС.
  2. За поръчки над 150 EUR ДДС и митата се събират от доставчика на транспортни услуги при доставката, а не при плащането.
Отстраняване на неизправности при различни суми на данъци след актуализиране на настройките

Ако сумите на данъците са различни след актуализиране на настройките Ви, проверете следните възможни причини:

Променен метод за закръгляване на данъци

  1. Сравнете последните поръчки с поръчки, направени преди актуализацията.
  2. Това е очаквано. Basic Tax закръглява данъците на ниво позиция, а не на ниво фактура. Научете повече за закръгляването на данъци.

Заместванията на данъчни ставки не са прехвърлени

  1. Отидете в „Настройки“ > „Данъци и мита“ и проверете секция „Замествания на данъчни ставки“.
  2. Създайте отново всички замествания на данъчни ставки, които са били настроени преди това. Научете повече за заместванията на данъчни ставки.

Проверка на данъчните Ви настройки с тестова поръчка

След като актуализирате данъчните си регистрации, създайте чернова на поръчка, за да проверите дали данъците се изчисляват правилно, преди да приемате реални поръчки.

Стъпки:

  1. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете в „Поръчки“ > „Чернови“.

  2. Кликнете върху Създаване на поръчка.

  3. Добавете продукт към поръчката.

  4. В раздел Клиент добавете тестов клиент с адрес в региона, където искате да проверите данъците.

  5. Прегледайте раздел Данъци, за да потвърдите, че се показва правилната данъчна ставка.

  6. Ако изчисляването на данъка е правилно, можете да изтриете черновата на поръчката. Ако данъкът не е правилен, прегледайте своите настройки за данъчна регистрация.

Заместване на данъци

Ако трябва да начислявате различни данъчни ставки за конкретни продукти или региони, можете да създадете замествания на данъчни ставки. Това е полезно за продукти, които са освободени от данъци или имат намалени ставки в определени местоположения.

За повече информация относно това как заместванията на данъчни ставки се повлияват, когато актуализирате, вижте „Управление на данъците“.

Последици от Брекзит за продажбите в Обединеното кралство

Ако продавате на клиенти в Обединеното кралство, изискванията за ДДС се различават в зависимост от това дали стойността на поръчката е над или под 135 GBP. Възможно е да Ви е необходим и EORI номер за Обединеното кралство.

За пълни подробности относно изискванията за ДДС в Обединеното кралство, праговете, EORI номерата и как да обработвате ДДС и мита, вижте справочника за данъците в Обединеното кралство.

Продажби в Европейския съюз от извън Европейския съюз

Когато изпращате поръчки до клиенти в държави членки на ЕС от държави извън Европейския съюз, се прилагат правила за внос и мита в зависимост от стойността на поръчката. Поръчки на стойност, равна на или по-малка от 150 EUR, подлежат на ДДС, докато поръчки на стойност над 150 EUR подлежат на ДДС при внос и мита, които се събират при доставката.

Ако искате да събирате ДДС при плащане, можете да се регистрирате по схемата „Обслужване на едно гише при внос“ (IOSS).

За пълни подробности относно изискванията за ДДС в ЕС, регистрацията по IOSS, праговете и как да събирате ДДС при плащане, вижте справочника за данъците в ЕС.

Често задавани въпроси

Кога трябва да се свържа с данъчен специалист или с екипа на Shopify за поддръжка?

Свържете се с данъчен специалист за въпроси относно:

  • Дали трябва да се регистрирате за данъци в определен регион
  • Данъчни задължения за Вашия конкретен тип бизнес
  • Как правилно да подавате декларации и да внасяте данъци
  • Тълкуване на данъчни закони и разпоредби

Свържете се с екипа на Shopify за поддръжка за въпроси относно:

  • Как да промените настройките във Вашия администраторски панел на Shopify
  • Технически проблеми с данъчните изчисления във Вашия магазин
  • Разбиране на функциите на Shopify и как работят те
Защо не мога да добавя данъчна регистрация за конкретна държава?

Трябва да създадете зона за доставка за дадена държава, преди да можете да добавите данъчна регистрация за нея. Данъчните региони се появяват само след като съществува зона за доставка за тази държава. Настройте зони за доставка за държавите, в които искате да събирате данъци.

Ще мога ли да замествам данъчни настройки?

Да. Можете да създавате замествания на данъчни ставки за продукти, които се нуждаят от различни данъчни ставки от тези по подразбиране. За повече информация вижте „Заместване на данъци“ и „Замествания на данъчни ставки и освобождаване от данъци“.

Защо сумите на данъците са различни от преди в поръчките на клиенти?

След като актуализирате данъчните си настройки, за да използвате Basic Tax, може да забележите малки разлики в общите суми на данъците. Тази разлика се дължи на това, че сумите на данъците се закръгляват на ниво позиция, а не на ниво фактура. Можете да научите повече за изчисленията при закръгляване в „Управление на данъците“.

Подгответе се да се свържете с екипа на Shopify за поддръжка относно проблеми с данъчната регистрация

Преди да се свържете с екипа на Shopify за поддръжка, съберете следната информация, за да помогнете за по-бързото разрешаване на проблема Ви:

  • Описание на това, което очаквате да се случи, и на това, което се случва вместо него
  • Вашите данъчни регистрационни номера (номер по ДДС, идентификатор на данък върху продажбите или друг данъчен идентификатор)
  • Държавата или регионът, в които се опитвате да добавите или актуализирате регистрация
  • Дали имате настроена зона за доставка за държавата
  • Ако е приложимо, връзка към поръчка в администраторския панел, показваща проблем с изчисляването на данъци (отидете в Поръчки, щракнете върху поръчката и копирайте URL)
  • Ако е възможно, връзка към поръчка в администраторския панел, където данъците са изчислени правилно, за сравнение
  • Кога е започнал да се появява проблемът
  • Стъпки, които вече сте изпробвали от раздела за отстраняване на неизправности

Ресурси