Данък върху продажбите в Shop

От 1 януари 2025 г. каналът Shop автоматично събира, внася и декларира данъци за всички поръчки с доставка до или в рамките на Съединените щати. Каналът Shop събира данъци върху поръчки във всички щати (плюс окръг Колумбия), които прилагат щатски данък върху продажбите, както и местния данък върху продажбите в Аляска. Данъкът се отчита от името на SC Commerce Services Inc. Събирането на данъци от канала Shop може да се прилага в щати, където нямате основание за данъчно облагане или не сте се регистрирали да събирате данък върху продажбите. За повече информация относно начина на изчисляване на тези данъци вижте страницата Справка за данъците в САЩ.

Категории продукти и данъчни ставки

Независимо от данъчните настройки на Вашия магазин, тези изчисления се правят от продукта на Shopify за данък върху продажбите въз основа на определенията на Вашите продуктови категории. Не се таксувате за изчисляване на данъчната ставка по тези поръчки.

Ако за даден продукт нямате дефинирана категория, тогава се прилага такава въз основа на описанието на продукта.

Заместванията на данъчни ставки, приложени към продукти, и освобождаванията от данъци, приложени към клиенти, не се прилагат за транзакции в канала за продажби Shop. Научете повече за заместванията на данъчни ставки и освобождаванията от данъци.

Отчитане на изплащания и транзакции

Когато осъществите продажба през канала за продажби Shop в Съединените щати, данъкът върху продажбите на пазара се удържа от Вашите изплащания от Shopify Payments. По същия начин, ако се направи възстановяване на сума, данъкът върху продажбите на пазара се прехвърля обратно към Вашите изплащания от Shopify Payments. Изплащанията, свързани с тези поръчки, са маркирани като Данък върху продажбите на пазара в колоната Тип във Вашите подробности за изплащанията. Транзакциите, свързани с тези поръчки, са маркирани като Подаден в колоната Подаден по канал във финансовия отчет за данъци или в изгледа на транзакциите на отчета за данък върху продажбите в САЩ, ако използвате Shopify Tax US и продавате в USD.

Може да се наложи да актуализирате счетоводните си потоци, за да отразяват тези дейности по изплащане. Ако се нуждаете от помощ, се свържете с Вашия счетоводен доставчик или с екипа за поддръжка за планиране на ресурсите на предприятието (ERP).

Възстановяване на суми

Възстановявания на суми за данък върху продажбите на пазара могат да се издават само за конкретни артикули, а не за общи възстановявания на суми. За да получите възстановяване на сума за данък върху продажбите на пазара за даден артикул, сумата за него трябва да бъде конкретно възстановена чрез възстановяване на сумата за цяла поръчка или чрез възстановяване на сумата за артикула. Ако даден артикул не е идентифициран като такъв, за който е възстановена сума, или възстановяването на сумата се извършва извън Shopify, тогава данъкът върху продажбите на пазара не може да бъде възстановен.

Отчитане на местно и щатско ниво

Все още може да се наложи да включите тези транзакции в отчитането си пред местния или щатския орган. Ако използвате автоматизирано подаване на Shopify Tax, тогава тези транзакции се включват, когато е необходимо. Някои щати също включват пазарни транзакции в своите изисквания за основание за данъчно облагане. Ако използвате Shopify Tax, тогава тези транзакции се включват в изчисленията за Вашите анализи на данъчните задължения, когато е приложимо. Консултирайте се с данъчен специалист, за да проверите данъчните изисквания за Вашия бизнес.

Удостоверения за събиране на данъци

Някои щати може да поискат удостоверението за събиране на данъци на канала за продажби Shop по време на одит. Ако се нуждаете от копие на това удостоверение, се свържете с екипа на Shopify за поддръжка. Екипът на Shopify за поддръжка може да Ви предостави удостоверението за събиране на SC Commerce Services Inc. за щатите, в които се изисква такова.

Отстраняване на проблеми със събран данък върху продажбите без щатска данъчна регистрация

Каналът Shop събира, внася и декларира данък върху поръчките от пазара независимо от данъчните настройки на Вашия магазин. Ако поръчка от канала Shop включва данък за щат, в който не сте се регистрирали да събирате данък, това е очаквано поведение. За да потвърдите, че поръчката е направена чрез канала Shop, прегледайте полето Канал за продажби в подробностите за поръчката.