إدارة ضرائب المملكة المتحدة الخاصة بك

بعد تحديث تحصيل الضرائب في المملكة المتحدة، يمكنك إدارة إعدادات الضريبة الخاصة بك، بما في ذلك التسجيلات والتجاوزات والإعفاءات الخاصة بالعملاء.

إدارة المناطق التي قمت بالتسجيل فيها

يمكنك إضافة تسجيلاتك أو أرقام حساباتك، أو حذفها، أو تغييرها في أي وقت.

الخطوات:

1. من مسؤول Shopify، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.

2. في قسم الإعدادات الإقليمية، انقر على المملكة المتحدة.

3. في قسم الإعدادات الإقليمية، قم بأحد الإجراءات التالية:

   1. لإعداد تسجيل ضريبة القيمة المضافة جديد، انقر على تحصيل ضريبة القيمة المضافة.
   2. لتعديل تسجيل ضريبة القيمة المضافة الحالي، انقر على ....

4. حدّث معلومات ضريبة القيمة المضافة الخاصة بك.

5. انقر على حفظ.

تجاوز الضرائب

في بعض الأحيان، لا تنطبق معدلات الضريبة الافتراضية على منتجات معينة. على سبيل المثال، قد تكون بعض أنواع ملابس الأطفال معفاة من الضريبة أو خاضعة لمعدل ضريبي أقل. إذا كانت المعدلات الافتراضية لا تنطبق، فستحتاج إلى إنشاء تجاوز.

إنشاء تجاوز ضريبي لمنتج

إنشاء تجاوز للمنتجات هو عملية تتكون من خطوتين. أولاً، تُنشئ مجموعة تتضمن المنتجات التي لها معدل ضريبي مختلف. ثم تُحدد المنطقة التي ينطبق عليها التجاوز، ومعدل الضريبة الذي يجب استخدامه.

الخطوات:

1. أنشئ مجموعة من خلال القيام بما يلي:
   1. من مسؤول Shopify، انتقل إلى المنتجات > المجموعات.
   2. انقر على إضافة مجموعة.
   3. انقر على إضافة عنوان، ثم أدخل عنوانًا لمجموعتك.
   4. في مصدر المنتجات الافتراضي، انقر على إضافة منتجات.
   5. في مربع الحوار تحديد المنتجات المطلوب تضمينها، حدد المنتجات التي تريد إضافتها، ثم انقر على إضافة.
   6. انقر على حفظ.
2. أنشئ التجاوز من خلال القيام بما يلي:
   1. من مسؤول Shopify، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.
   2. في قسم المناطق الضريبية، انقر على البلد أو المنطقة لإنشاء تجاوز لها.
   3. في قسم التجاوزات الضريبية، انقر على إضافة تجاوز لمنتج.
   4. حدّد المجموعة.
   5. حدّد المنطقة التي ينطبق فيها التجاوز.
   6. أدخل معدل الضريبة للمجموعة في تلك المنطقة.
   7. انقر على حفظ.

إنشاء تجاوز لضريبة الشحن

يمكن أيضًا تجاوز الضرائب المفروضة على رسوم الشحن. تُطبَّق تجاوزات ضريبة الشحن بغض النظر عما إذا كان لديك سياسة ضريبية مطبقة في صفحة الضرائب والرسوم الخاصة بك أم لا.

الخطوات:

1. من مسؤول Shopify، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.

2. في قسم الإعدادات الإقليمية، انقر على المملكة المتحدة.

3. في قسم تجاوزات الشحن، انقر على تجاوز.

4. حدّد المنطقة التي ينطبق فيها التجاوز.

5. أدخل معدل الضريبة للشحن في تلك المنطقة.

6. انقر على حفظ.

إدارة حسابات الضرائب الخاصة بك

يمكنك إدارة الإعدادات المختلفة التي تحدد كيفية حساب الضريبة على منتجاتك. على سبيل المثال، يمكنك تحديد ما إذا كانت الضرائب مشمولة في أسعارك، وما إذا كنت تريد تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السلع الرقمية، وما إذا كنت تريد تطبيق الضريبة على تكاليف الشحن. يمكنك إدارة هذه الإعدادات في صفحة إعدادات الضرائب والرسوم. راجع التجاوزات والإعفاءات الضريبية لمعرفة المزيد.

الخطوات:

1. من مسؤول Shopify، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.

2. في قسم حسابات الضرائب، حدّد الخيارات التي تنطبق.

3. انقر على حفظ.

تقريب الضريبة

سابقًا، كانت الضرائب تُقرب على مستوى الفاتورة عن طريق حساب الضرائب على الإجمالي الفرعي للطلب، ثم تقريب النتائج. بعد تحديث إعداداتك لاستخدام ميزات ضريبة المملكة المتحدة، يتم تقريب مبالغ الضرائب على مستوى البند. في هذه الحالة، يتم حساب قيمة الضريبة الإجمالية من خلال تطبيق معدل الضريبة على كل بند في الطلب، وتقريب النتيجة، ثم جمع هذه الإجماليات الفرعية معًا للوصول إلى القيمة الإجمالية للطلب.

يؤدي تقريب الضرائب على مستوى البند إلى تحسين حساب معدلات الضريبة المختلفة، ويجعل من السهل حساب الضرائب للطلبات التي تتضمن منتجات خاضعة للضريبة وغير خاضعة للضريبة.

مثال على تقريب الضريبة على مستوى الفاتورة وعلى مستوى البند

يقدم عميل طلبًا لشراء 42 عنصرًا مختلفًا، سعر كل منها 14.99 جنيهًا إسترلينيًا ويخضع لضريبة بنسبة 18%. يتم تحديد ضريبة البند لكل منتج عن طريق ضرب السعر (14.99 جنيهًا إسترلينيًا) في معدل الضريبة (0.18)، لتكون النتيجة 2.6982 جنيه إسترليني.

سابقًا، كانت تُجمع ضريبة كل بند معًا، ويتم تقريب الإجمالي. في هذه الحالة، كان الإجمالي المجموع 113.3244 جنيهًا إسترلينيًا، والذي تم تقريبه إلى 113.32 جنيهًا إسترلينيًا.

يتم الآن تقريب الضريبة على مستوى البند، مما يعني أنه يتم تقريب مبلغ الضريبة لكل منتج على حدة. يتم تقريب مبلغ ضريبة البند البالغ 2.6982 جنيه إسترليني إلى 2.70 جنيه إسترليني، ثم تُجمع المبالغ معًا للحصول على الإجمالي. في هذه الحالة، يكون إجمالي الضريبة هو 113.40 جنيهًا إسترلينيًا.

إعفاء الاحتساب العكسي (للاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة)

يُعفي إعفاء الاحتساب العكسي (للاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة) بالكامل من ضريبة القيمة المضافة على الطلبات التي يتم شحنها للعملاء داخل الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، شريطة أن يختلف بلد الوجهة عن بلد موقع التنفيذ. عند تطبيق الإعفاء، لا يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من العميل عن الطلب، ويكون بدلاً من ذلك مسؤولاً عن الإبلاغ عن ضريبة القيمة المضافة ودفعها في إقراره الضريبي الخاص.

يمكنك عرض حقل رقم ضريبة القيمة المضافة للشركة في صفحة إتمام الدفع ليتمكن العملاء من إدخال رقم ضريبة القيمة المضافة الخاص بهم وتطبيق إعفاء الاحتساب العكسي على الطلبات العابرة للحدود المؤهلة للاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة. عند تطبيق الإعفاء الضريبي، تتم إضافة ملاحظة تنص على آلية الاحتساب العكسي: المستلم مسؤول عن ضريبة القيمة المضافة إلى فاتورة ضريبة القيمة المضافة. عند إضافة رقم ضريبة القيمة المضافة إلى أي ملف شخصي لـ عميل أو B2B، يتم التحقق منه تلقائيًا وتخزينه في الملف الشخصي للرجوع إليه في المستقبل. يتوفر التحقق من ضريبة القيمة المضافة عند إتمام الدفع فقط للمتاجر التي تستخدم Shopify Tax لحساب الضريبة في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.

على سبيل المثال، ينطبق الإعفاء على طلب تم شحنه إلى عميل B2B في أيرلندا من موقع تلبية طلبات في فرنسا. يستند هذا الإعفاء إلى موقع تلبية الطلبات الخاص بك، وليس إلى عنوان المتجر في إعدادات عام لديك. ينطبق إعفاء الاحتساب العكسي على الطلبات من الاتحاد الأوروبي إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وعلى الطلبات من الاتحاد الأوروبي إلى دول المملكة المتحدة. لا ينطبق الإعفاء على الطلبات من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، أو على الطلبات من المملكة المتحدة إلى المملكة المتحدة. يُشترط وجود موقع تلبية طلبات نشط في الاتحاد الأوروبي لكي يعمل إعفاء الاحتساب العكسي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشكل صحيح. إذا كان لديك مواقع تلبية طلبات متعددة، فيمكنك تغيير موقع تلبية الطلبات للطلب إلى موقع آخر خارج بلد شحن العميل للسماح للإعفاء بالعمل كما هو مقصود.