إدارة ضرائبك الكندية
بعد تحديث متجرك لاستخدام ميزات الضرائب الكندية الجديدة، يمكنك إدارة إعداداتك الضريبية، بما في ذلك تسجيلاتك وتجاوزاتك وإعفاءات العملاء.
في هذه الصفحة
إدارة المناطق التي سُجلت فيها
يمكنك إضافة تسجيلاتك أو أرقام حساباتك، أو حذفها، أو تغييرها في أي وقت.
الخطوات:
من مسؤول Shopify، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.
في قسم المناطق الضريبية، انقر على كندا.
في قسم ضريبة المبيعات، قم بأيٍّ مما يلي:
- لإعداد تسجيل ضريبي جديد، انقر على تحصيل ضريبة المبيعات.
- لتعديل تسجيل ضريبي حالي، انقر على زر ... بجوار المنطقة التي تريد تعديلها.
قم بتحديث مناطقك وأرقام حساباتك.
انقر على حفظ.
متطلبات تجاوز الضرائب الكندية
يمكنك تجاوز الضرائب التي تعينها Shopify، ولكن يرجى الانتباه للقيود التالية:
- تُطبق عمليات التجاوز في كندا فقط على ضريبة السلع والخدمات (GST) في كولومبيا البريطانية، ومانيتوبا، وساسكاتشوان، وكيبيك.
- تُطبق عمليات التجاوز على معدلات الضرائب في نيو برونزويك، ونيوفاوندلاند ولابرادور، ونوفا سكوشا، وأونتاريو، وجزيرة الأمير إدوارد (PEI) فقط على معدلات ضريبة المبيعات المنسقة (HST) المقابلة لها.
- تُطبق عمليات التجاوز على معدلات الضرائب في كولومبيا البريطانية، ومانيتوبا، وساسكاتشوان، وكيبيك فقط على معدلات ضريبة المبيعات الإقليمية (PST)، أو ضريبة مبيعات التجزئة (RST)، أو ضريبة مبيعات كيبيك (QST) المقابلة لها.
- لا تمتلك ألبرتا والأقاليم الشمالية الغربية ويوكون ونونافوت معدلات ضرائب إقليمية، ولكن معدل ضريبة السلع والخدمات الكندية (GST) البالغ 5% لا يزال يُطبق على هذه المناطق. يؤثر تجاوز منطقة كندا على معدل ضريبة السلع والخدمات في هذه المناطق.
عمليات تجاوز ضريبة منتجات البخار الإلكتروني (VPT):
- تطبق كولومبيا البريطانية وساسكاتشوان ضريبة المبيعات الإقليمية (PST) وضريبة منتجات البخار الإلكتروني (VPT) على منتجات البخار الإلكتروني. تُعرض عمليات تجاوز الضرائب كمعدل PST واحد.
- تطبق نيوفاوندلاند ولابرادور ضريبة المبيعات المنسقة (HST) وضريبة منتجات البخار الإلكتروني (VPT) على منتجات البخار الإلكتروني. تُعرض عمليات تجاوز الضرائب كمعدل HST واحد.
تتأثر عمليات التجاوز أيضاً بتسجيلاتك:
- لتطبيق عمليات التجاوز على ضريبة السلع والخدمات الكندية (GST)، يجب عليك إضافة حساب GST الكندي الخاص بك.
- لتطبيق عمليات التجاوز على معدلات ضريبة المبيعات المنسقة (HST) في نيو برونزويك، أو نيوفاوندلاند ولابرادور، أو نوفا سكوشا، أو أونتاريو، أو جزيرة الأمير إدوارد، يجب عليك إضافة حساب GST الكندي الخاص بك.
- لتطبيق عمليات التجاوز على معدل ضريبة مبيعات التجزئة (RST) في مانيتوبا، يجب عليك إضافة حسابك في مانيتوبا.
- لتطبيق عمليات التجاوز على معدل ضريبة المبيعات الإقليمية (PST) في كولومبيا البريطانية، يجب عليك إضافة حسابك في كولومبيا البريطانية.
- لتطبيق عمليات التجاوز على معدل ضريبة المبيعات الإقليمية (PST) في ساسكاتشوان، يجب عليك إضافة حسابك في ساسكاتشوان.
- لتطبيق عمليات التجاوز على معدل ضريبة مبيعات كيبيك (QST)، يجب عليك إضافة حسابك في كيبيك.
تجاوز الضرائب
أحيانًا لا تُطبق معدلات الضرائب الافتراضية على منتجات معينة. على سبيل المثال، قد تكون أنواع معينة من ملابس الأطفال معفاة من الضرائب أو تحظى بمعدل ضريبي أقل. إذا لم تكن المعدلات الافتراضية تنطبق، فستحتاج إلى إنشاء تجاوز.
قبل البدء، ستحتاج إلى إنشاء مجموعة من المنتجات التي سيُطبَّق التجاوز الضريبي عليها.
الخطوات:
من مسؤول Shopify، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.
في قسم مناطق الضرائب، انقر على كندا.
في قسم معدلات الضرائب والإعفاءات، انقر على إضافة تجاوز في قسم تجاوزات الشحن أو تجاوزات المنتج.
حدّد المجموعة.
حدّد المنطقة التي يُطبق فيها التجاوز.
أدخل معدل الضريبة للمجموعة في تلك المنطقة.
انقر على إضافة تجاوز.
إدارة إعفاءاتك الضريبية
يمكنك إعداد إعفاءات ضريبية لضرائب كندية معينة في ملف تعريف العميل. عند التعامل مع تجاوزات وإعفاءات الضرائب في المقاطعات التي تفرض ضريبة السلع والخدمات (GST) وضريبة مبيعات إقليمية بشكل منفصل، يجب عليك إنشاء تجاوزات منفصلة لكل نوع ضريبة:
- تجاوز الضريبة الإقليمية: حدّد المقاطعة المعنية لتكون هي المنطقة لتجاوز معدل الضريبة الإقليمية فقط (PST، أو RST، أو QST).
- تجاوز GST: حدّد كندا لتكون هي المنطقة لتجاوز معدل ضريبة السلع والخدمات (GST)
للحصول على خطوات مفصلة حول إعداد الإعفاءات الضريبية، راجع إعداد الإعفاءات الضريبية الكندية.
إدارة حسابات الضرائب الخاصة بك
يمكنك إدارة الإعدادات المختلفة التي تحدد كيفية حساب الضريبة على منتجاتك. على سبيل المثال، يمكنك تحديد ما إذا كانت الضرائب مشمولة في أسعارك، وما إذا كنت تريد فرض ضريبة القيمة المضافة (VAT) على السلع الرقمية، وما إذا كنت تريد تطبيق الضريبة على تكاليف الشحن. يمكنك إدارة هذه الإعدادات في صفحة إعدادات الضرائب والرسوم. راجع تجاوزات الضرائب وإعفاءاتها لمعرفة المزيد.
الخطوات:
من مسؤول Shopify، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.
في قسم حساب الضرائب، حدّد الخيارات التي تنطبق.
تقريب الضرائب
سابقًا، كان يتم تقريب الضرائب على مستوى الفاتورة عن طريق حساب الضرائب على المجموع الفرعي للطلب، ثم تقريب النتائج. بعد تحديث إعداداتك لاستخدام ميزات الضرائب في كندا، يتم تقريب مبالغ الضرائب على مستوى البند. في هذه الحالة، يتم حساب إجمالي قيمة الضريبة عن طريق تطبيق معدل الضريبة على كل بند في الطلب، وتقريب النتيجة، ثم جمع هذه المجاميع الفرعية معًا للوصول إلى القيمة الإجمالية للطلب.
يؤدي تقريب الضرائب على مستوى البند إلى تحسين حساب معدلات الضرائب المختلفة ويجعل من الأسهل حساب الضرائب للطلبات التي تتضمن منتجات خاضعة للضريبة وغير خاضعة للضريبة.
مثال على تقريب الضرائب على مستوى الفاتورة وعلى مستوى البند
يقدم أحد العملاء طلبًا يحتوي على 42 عنصرًا مختلفًا، يبلغ سعر كل منها 14.99 دولارًا ويخضع لنسبة 13% من ضريبة المبيعات المنسقة (HST). يتم تحديد ضريبة البند لكل منتج عن طريق ضرب السعر (14.99) في معدل الضريبة (0.13)، لتكون النتيجة 1.9487.
سابقًا، كان يتم جمع ضريبة كل بند معًا، وتقريب المجموع. في هذه الحالة، كان المجموع المضاف هو 81.8454 دولارًا، والذي تم تقريبه إلى 81.85 دولارًا.
يتم الآن تقريب الضريبة على مستوى البند، مما يعني أنه يتم تقريب مبلغ الضريبة لكل منتج على حدة. يُقرب مبلغ ضريبة البند البالغ 1.9487 دولارًا إلى 1.95 دولارًا، والذي يتم جمعه معًا للحصول على المجموع. في هذه الحالة، يكون إجمالي الضريبة هو 81.90 دولارًا.
ضريبة الشحن التناسبية في كندا
في كندا، تُحسب ضريبة الشحن بشكل تناسبي للطلبات التي تحتوي على منتجات معفاة. وينطبق ذلك على كلٍ من ضريبة السلع والخدمات (GST) وضريبة المبيعات المنسقة (HST) في المقاطعات التي تُحصّل ضريبة المبيعات المنسقة.
المنتج المعفى هو المنتج الذي قمت بإلغاء تحديد الإعداد فرض ضريبة على هذا المتغير الخاص به داخل صفحة متغير المنتج. بالنسبة للطلبات التي تحتوي على منتجات معفاة وأخرى خاضعة للضريبة معًا، ستُفرض الضريبة على الشحن بمعدل مدمج، مرجحًا بكمية البند ومعدلات الضريبة في الطلب.
إليك بعض الأمثلة لكيفية حساب ضريبة الشحن بناءً على نسبة العناصر المعفاة في الطلب:
- إذا لم تكن هناك أي عناصر معفاة في سلة التسوق، فستُفرض ضريبة على الشحن بالمعدل الكامل.
- إذا كان عنصر واحد من أصل 4 عناصر معفى، فستُفرض ضريبة على الشحن بنسبة 75% من المعدل الكامل (المعدل الكامل * 3/4).
- إذا كانت جميع العناصر في سلة التسوق معفاة، فلن تُفرض أي ضريبة على الشحن.