特定国家/地区的零售要求

Shopify POS 的打印收据可包含订单所收取的 VAT 或税款摘要。此摘要专为在特定市场中使用含 VAT 定价的商店而设计，并会自动添加到打印收据中，以帮助您满足当地对收据的期望。对于加拿大地点，收据将继续显示适用于订单的任何税项。税号部分包括 GST/HST 登记号；对于魁北克省地点，则包括 QST 登记号。

您有责任确保您的收据符合适用于您业务的法律要求。

收据上显示税款摘要的资格要求

仅当商店使用 Basic Tax 或 Shopify Tax 计算税款时，打印收据上才会显示税款摘要和税务登记号。

如果您的商店使用第三方税务服务（例如 Avalara、TaxJar 或 Vertex）或外部税务服务遗留功能，那么您的打印收据可以显示税项，但不显示税务登记号。

如果您的打印收据使用通过收据代码编辑器创建的自定义 Liquid 模板，则税款摘要不会添加到现有模板中。要获取税款摘要，您需要迁移到新的收据可视化编辑器，并将 Shopify POS 升级到 11.10 或更高版本。使用可视化编辑器的商店会自动获取税款摘要。

收据上税款摘要的限制

请查看以下关于打印收据上税款摘要的限制：

• 在离线模式下处理的订单不会显示进项税抵扣额或税务登记信息。
• 对于运往商店所在国家/地区以外目的地的加拿大订单，加拿大税款会显示为 $0 CAD，并且不包含税务登记号。
• 由于意大利使用单独的财务收据流程，因此意大利商店的打印收据保持不变。请参阅在意大利进行零售的要求。

英国和欧洲商店的 VAT 摘要

如果您的商店位于以下任一市场中，则打印收据上将默认显示 VAT 摘要，并且无法关闭：

• 奥地利
• 比利时
• 捷克共和国
• 丹麦
• 芬兰
• 法国
• 德国
• 爱尔兰
• 卢森堡
• 荷兰
• 挪威
• 葡萄牙
• 西班牙
• 瑞典
• 瑞士
• 英国

加拿大商店的税款摘要和登记号

如果您的商店位于加拿大，则打印收据会针对适用于该订单的每一项税单独显示一行，例如商品及服务税 (GST)、统一销售税 (HST)、省销售税 (PST)、曼尼托巴省的零售销售税 (RST)、魁北克省销售税 (QST) 以及纽芬兰和拉布拉多省的蒸汽产品税 (VPT)。适用于该订单的任何其他税款均在单独的一行中显示。

税务登记号显示在税款行下方，位于小计和订单总计之间。收据包含适用于加拿大地点的 GST/HST 登记号，以及适用于魁北克省地点的 QST 登记号。

要在收据上显示您的 GST/HST 或 QST 登记号，请在您的税费设置中输入这些号码。

税务登记部分默认显示在打印收据上。您可以在打印收据设置中显示或隐藏该部分。

用于进项税抵扣额的客户详细信息

消费 $150 CAD 或以上的企业客户可能需要在收据上注明其姓名和地址，以便申请进项税抵扣额 (ITC)。Shopify POS 不会自动将客户详细信息添加到打印收据中。如果您希望为客户的 ITC 申请提供支持，请确保收据中包含客户的姓名和地址。您可以使用收据可视化编辑器将客户信息添加到收据页脚中。

自 2021 年 4 月 1 日起，所有德国零售商家都必须遵守德国新的 KassenSichV 法规。详细了解德国的 TSE 合规性。

如果您的商店位于新加坡的购物中心内，则您可能需要每天向业主或运营商发送一份毛营业额 (GTO) 报告。

Shopify POS 不提供总营业额（GTO）报告功能。但是，有几种第三方解决方案可用于发送总营业额报告。部分第三方选项可能会产生额外成本。

如果您的商店在西班牙运营，则您必须在 2026 年 1 月 1 日之前遵守税控要求。为了帮助您满足合规要求，Shopify POS 中的打印收据会自动包含每件商品的税率和应税金额，并在收据底部提供按税率区间划分的税务摘要。这些部分无法自定义，且默认包含在内。

为了帮助确保 Shopify POS 符合合规要求，请确保您同时满足以下要求：

• 从 Shopify App Store 下载并安装免费的 Comply 应用。借助 Comply，Shopify POS 可对西班牙境内的所有 Shopify POS 交易进行自动审计，从而符合西班牙当前的 Veri*Factu 义务。它可以自动生成发票、二维码和关联的数字签名，并实时提交给税务局，确保商店和终端之间的税务识别码有效。
• 您不能对任何订单应用手动税费。
• 在 Shopify POS 中结账时，您无法将交易标记为部分付款或未付款。
• 离线交易（包括离线银行卡支付、现金或其他手动付款）不符合财税法规。您需要手动将这些交易与当地政府进行对账以确保合规。
• 对于西班牙的零售地点，您无法在 Shopify POS 中销售产品套装。

设置 Comply 应用以符合西班牙财务合规要求

当您的商店需要遵守西班牙财政要求时，您的 Shopify 后台中会显示一个横幅，内容为：“您似乎在西班牙拥有一个或多个零售地点。为确保您的 Shopify POS 系统在西班牙以最佳状态运行并避免潜在的罚款，您应立即安装 Comply 应用。”请按照步骤安装 Comply 应用。

步骤：

1. 在 Shopify 后台的通知横幅中，点击安装应用。
2. 按照 Comply 应用中的引导式初始启用流程进行操作。
3. 在 Comply 应用中完成初始启用流程后，您可以将该应用作为图块添加到智能网格，然后为 Comply POS UI Assistant 激活附加功能。

该设置会自动应用于所有现有 POS 设备。当您添加新设备时，合规性设置将自动包含在内。

有关全面的设置说明和配置选项，请参阅 Comply 应用用户指南。

如果您的商店在法国运营，则您必须符合 Marque NF525 标准。

Shopify POS 的 Marque NF525 认证由第三方认证服务机构 Infocert 颁发。为了在法国保持合规，您需要将 Shopify POS 应用更新到 11.3 或更高版本，并安装免费的 Comply 应用。

设置 Comply 应用以符合法国财务合规要求

在法国开展面对面销售的所有企业都必须拥有法国商业登记号（SIREN）和每个销售地点的法国商业机构编号（SIRET）。无论企业规模大小、企业实体在何处注册，或者您计划开展多长时间的销售（包括临时地点和快闪店地点），此要求均适用。

需要提供您的 SIREN 和每个地点的法国商业机构编号才能设置并激活 Comply 应用。如果您使用的是 11.3 或更高版本的 Shopify POS，则必须先激活 Comply，然后才能开展面对面销售。如果您卸载 Comply，系统将禁止销售，直至重新安装并激活 Comply。

步骤：

1. 从 Shopify App Store 安装免费的 Comply 应用。
2. 在 Comply 应用中，输入您的企业详细信息，包括您的 SIREN、NAF 代码和增值税号。
3. 为您进行销售的每个实际地点输入一个 SIRET 编号。
4. 在 Comply 应用中完成初始启用流程后，您可以将该应用作为图块添加到智能网格并为 Comply POS UI Assistant 激活附加功能。

早于 11.3 版本的 Shopify POS 上的 NF525 合规性

无论是否安装了 Comply 应用，您都可以继续使用早于 11.3 版本的 Shopify POS，但您的销售可能不符合 Marque NF525 要求。建议您咨询当地法律顾问以了解合规风险，并考虑升级至 Shopify POS 11.3 或更高版本，在您的商店中激活 Comply 应用。

验证 Shopify POS 的 Marque NF525 认证

您可以通过以下任一方式查看 Shopify POS 的 Marque NF525 认证详细信息：

• 在 Infocert 网站上，使用证书编号 525/0700-1 进行查看。
• 在 Shopify POS 中，转至设置 > Comply 即可查看 Marque NF525。

法国 POS 收据要求

对于法国的零售地点，在 Shopify POS 中，纸质收据被称为小票，数字收据被称为订单摘要。

Shopify POS 中的打印收据会自动包含每件商品的税率和应纳税金额，并在收据底部包含按税级分类的税款摘要。安装 Comply 应用并输入您的详细信息后，收据还会包含您的增值税 ID 和每个地点的 SIRET 编号。这些部分不可自定义，且默认包含在内。

为了符合《通用数据保护条例》（GDPR）的规定，POS 收据不包含有关您的 POS 员工的信息。

为符合 Marque NF525 标准，请确保您同时也满足以下要求：

• 您必须将实体收据打印机连接到 Shopify POS。收据打印机无需认证。
• 如果客户要求提供纸质收据，您必须为其打印。纸质收据是唯一符合税务合规要求的收据。在您未打印收据时，Comply 应用仍会出于合规目的记录订单。
• 您无法为法国的零售地点使用收据代码编辑器。
• 在 Shopify POS 中结账时，您无法将交易标记为部分付款或未付款。
• 您不能对任何订单应用手动税费，除非您注册为微型企业。
• 您无法处理离线交易，包括支付卡、现金或其他手动付款。
• 对于法国的零售地点，您无法在 Shopify POS 中销售产品套装。

纸质小票的财务标头和页脚详细信息

在 Comply 应用中完成初始启用后，您的纸质小票将包含财务标头和页脚。每张小票的格式和信息均符合 Marque NF525 要求，并反映了 Comply 应用中的以下企业和地点详细信息：

• 您的纸质小票标头中包含您的企业名称、地址、邮政编码、国家/地区、企业活动代码和增值税号。根据 Marque NF525 的要求，此信息用于标识您的整个企业，而非单个零售地点。
• 每个零售地点的 SIRET 编号包含在纸质小票的标头中。
• 纸质小票的页脚包含日期、唯一的收据 ID，以及该小票是原件还是副本的信息。
• 财务标头和页脚仅显示在纸质小票上，不会显示在 Shopify POS 的收据编辑器预览中。请从 Shopify POS 打印测试小票以查看财务信息。
• 标头和页脚使用为您使用 Shopify POS 的设备配置的语言。若要更改语言，请更新该设备上的语言设置。
• 尺寸、展示位置和字体是固定的，旨在满足 Marque NF525 要求，无法进行自定义。
• 若要更改小票上显示的信息，请在 Comply 应用中更新您的企业或地点详细信息。您所做的更改将应用于保存后打印的小票。

拥有多个法人实体的法国商店

Comply 应用支持每个 Shopify 商店拥有一个 SIREN 编号。如果您在法国运营多个具有不同 SIREN 编号的法人实体，则必须为每个法人实体创建一个单独的 Shopify 商店。每个商店都可以拥有自己的 Comply 配置及其专属的 SIREN 编号。

如果您使用的是 Shopify Plus 或 Enterprise Commerce 套餐，并且已在 Shopify 后台中设置了单一商店多实体销售，则您只需在 Comply 应用中为您的商店输入一次 SIREN 号码，然后为您的每个地点分配正确的 SIRET 号码。

如果您在为多实体销售设置 Comply 时需要进一步的帮助，请联系 Shopify 支持团队。

法国海外领地的 NF525 要求

Marque NF525 要求适用于法国本土以及以下法国海外领地的零售地点：

• 瓜德罗普岛 (GP)
• 马提尼克岛 (MQ)
• 留尼汪岛 (RE)

马约特岛 (YT) 针对 Marque NF525 的要求目前处于过渡阶段。您可以安装并激活 Comply 应用，但建议您咨询当地的法律顾问，以确认您的具体合规义务。

包括马约特岛 (YT)、圣马丁岛 (MF) 和法属圭亚那 (GF) 在内的其他法国海外领地的零售地点将不会被强制实施 Shopify POS 购物车限制。如果您的零售地点位于其中某个领地，请咨询当地的法律顾问，了解 NF525 如何适用于您的业务。

针对在多个国家/地区设有地点的法国商店的 Comply 应用

如果您的 Shopify 商店在法国及其他国家/地区均设有地点，则需满足以下要求：

• Comply 应用和 NF525 要求仅适用于您的法国地点。
• 法国境外的地点不受 NF525 影响，也不会受到购物车限制。
• 通过提供 SIREN、NAF 代码和增值税号，您可以一次性为法国地点激活 Comply 应用，然后为您在法国的每个地点分配一个 SIRET 号码。其他国家/地区的地点不包含在 Comply 的初始启用流程中。

如果您的商店在西班牙也设有地点，则必须分别为西班牙设置 Comply 应用和为法国设置 Comply 应用。

如果您的商店位于比利时且属于 HORECA（酒店、餐厅和餐饮/咖啡馆）行业，则您可能需要满足财税合规要求。Shopify POS 未针对此目的进行注册和认证。

如果您的商店位于丹麦并且是咖啡馆、酒吧、迪斯科舞厅、杂货店、餐厅或酒馆，则法律要求您使用在丹麦税务管理局注册和认证的 POS 系统。Shopify POS 目前未针对此目的进行注册和认证。

如果您的商店位于魁北克省，并且属于餐饮行业（例如餐厅、酒吧、酒廊、餐饮服务或餐车），那么根据法律规定，您必须使用经 Revenu Québec 认证的销售记录系统记录销售额并开具账单。认证系统会通过 WEB-SRM 将每笔交易发送至 Revenu Québec，WEB-SRM 是一项取代实体销售记录模块 (SRM) 的云服务，SRM 的法语名称为 module d'enregistrement des ventes (MEV)。

Shopify POS 未通过此用途的认证，且不支持餐饮行业的 Revenu Québec 强制账单开具规则。建议您咨询当地法律顾问，了解您的合规义务。

如果您的商店位于瑞典，则您无法在 Shopify POS 上处理未验证的退货。您处理的每笔退货都需要关联原始订单，以符合瑞典《税务程序法》(Skatteförfarandelag，或 SFL) 的规定，该法案针对如何记录销售和退货做出了规定。