Trợ giúp
Đăng nhập

Chuyển sang Thuế cơ bản

Nếu đang sử dụng Shopify, bạn có thể cập nhật cài đặt thuế để phản ánh các đăng ký thuế của mình. Thay đổi này không ảnh hưởng đến cách tính thuế cho sản phẩm.

Khi cập nhật cài đặt thuế, bạn được yêu cầu cung cấp mã số thuế. Sau khi thêm mã số thuế, các mức thuế ở những khu vực bạn đã đăng ký sẽ tự động cập nhật.

Bộ phận Hỗ trợ Shopify có thể giúp bạn cập nhật cài đặt thuế trong bảng điều khiển quản trị Shopify, nhưng không thể cung cấp tư vấn pháp lý về thuế. Nếu cần trợ giúp thay đổi cài đặt thuế, hãy liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Shopify. Nếu cần hiểu rõ nghĩa vụ thuế của mình, hãy liên hệ với cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia thuế.

Trên trang này

Hiểu về mã số thuế

Mã số thuế là một mã nhận dạng cho phép bạn thu thuế trên doanh thu sản phẩm. Cơ quan thuế địa phương sẽ cấp mã số thuế cho bạn. Tùy thuộc vào khu vực của bạn, mã số thuế có thể được gọi là Mã số thuế GTGT, mã số thuế bán hàng hoặc đơn giản là mã số thuế. Nếu không chắc chắn, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia thuế địa phương.

Các định dạng Mã số thuế GTGT theo quốc gia

Nếu bán hàng cho khách hàng ở Liên minh Châu Âu, Mã số thuế GTGT của bạn phải theo một định dạng cụ thể. Định dạng này khác nhau tùy theo quốc gia và thường bao gồm tiền tố mã quốc gia theo sau là các chữ số hoặc kết hợp cả chữ số và chữ cái. Có thể xác thực các Mã số thuế GTGT của Liên minh Châu Âu qua Hệ thống trao đổi thông tin thuế GTGT (VIES), một công cụ do Ủy ban Châu Âu cung cấp.

Các định dạng Mã số thuế GTGT phổ biến
Quốc giaVí dụ về định dạng
ĐứcDE123456789 (DE + 9 chữ số)
PhápFRXX123456789 (FR + 2 ký tự + 9 chữ số)
Hà LanNL123456789B01 (NL + 9 chữ số + B + chỉ mục gồm 2 chữ số)
Vương quốc AnhGB123456789 (GB + 9 chữ số)

Xác định xem bạn có cần đăng ký mã số thuế không

Việc bạn có cần đăng ký mã số thuế và tính thuế hay không tùy thuộc vào doanh số, địa điểm kinh doanh và vị trí của khách hàng.

Các yêu cầu về ngưỡng doanh số

Thông thường, bạn được yêu cầu đăng ký tính thuế nếu doanh số vượt qua một ngưỡng nhất định. Ngưỡng này khác nhau tùy theo khu vực:

  • Liên minh Châu Âu: Nếu tổng doanh số kết hợp bán cho tất cả quốc gia thành viên EU khác từ 10.000 EUR trở lên, bạn phải tính mức thuế GTGT tại vị trí của khách hàng.
  • Vương quốc Anh: Các quy tắc khác nhau được áp dụng cho đơn hàng trên và dưới 135 GBP. Tìm hiểu thêm về yêu cầu thuế của Vương quốc Anh.

Tham khảo ý kiến cơ quan thuế địa phương để tìm hiểu các yêu cầu tại khu vực của bạn. Bạn có thể tìm thấy liên kết đến các cơ quan thuế trong phần tài liệu tham khảo về thuế ở Liên minh Châu Âu.

Đăng ký Mã số thuế GTGT

Nếu dự định bán hàng cho các quốc gia ở Liên minh Châu Âu hoặc Vương quốc Anh, bạn có thể cần đăng ký với cơ quan thuế tại các khu vực đó. Quy trình này khác nhau tùy thuộc vào nơi đặt trụ sở kinh doanh và nơi bạn bán hàng, cũng như các yêu cầu riêng của chính phủ. Bạn có trách nhiệm xác định nơi cần đăng ký để tính thuế GTGT.

Nếu bạn hiện diện đáng kể tại một quốc gia, bạn nên liên hệ với cơ quan thuế của quốc gia đó để xác nhận xem bạn có cần đăng ký thu thuế hay không.

Đăng ký tính thuế tại quốc gia thuộc EU

Nếu cần đăng ký để tính thuế tại quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc tại Vương quốc Anh, bạn có thể liên hệ với cơ quan thuế của quốc gia đó. Để lấy liên kết đến các cơ quan thuế của quốc gia thành viên EU, tham khảo Tài liệu tham khảo về thuế của EU.

Sau khi đăng ký, hãy thêm Mã số thuế GTGT vào trang Thuế và thuế hải quan.

Thêm mã số IOSS để bán hàng vào Liên minh Châu Âu

Nếu bạn ở ngoài Liên minh Châu Âu và bán hàng cho khách hàng trong Liên minh Châu Âu, bạn có thể sử dụng chương trình Import One-Stop Shop (IOSS). IOSS cho phép bạn thu thuế GTGT trên trang thanh toán đối với đơn hàng có giá trị từ 150 EUR trở xuống để khách hàng không phải nộp thuế khi nhận hàng.

Trước khi thêm mã số IOSS vào đăng ký thuế, hãy đảm bảo bạn đã thiết lập hồ sơ vận chuyển cho Liên minh Châu Âu.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào phần Cài đặt > Thuế và thuế hải quan.

  2. Trong phần Khu vực tính thuế, bên cạnh Liên minh Châu Âu, nhấp vào Quản lý.

  3. Trong phần Vận chuyển đến EU, bên cạnh Thuế GTGT đối với hàng bán vào EU, nhấp vào Thu thuế GTGT.

  4. Từ phần Quốc gia đăng ký, chọn quốc gia bạn đã đăng ký IOSS.

  5. Trong phần Mã số thuế GTGT IOSS, nhập số IOSS của bạn.

  6. Nhấp vào Thu thuế GTGT.

Tìm hiểu thêm về IOSS tại ec.europa.eu.

Khắc phục sự cố đăng ký thuế

Nếu gặp sự cố khi thiết lập hoặc cập nhật đăng ký thuế, hãy xem các sự cố và giải pháp phổ biến sau.

Khắc phục sự cố không thể lưu đăng ký thuế

Nếu không thể lưu đăng ký thuế, hãy kiểm tra các nguyên nhân có thể xảy ra sau:

Định dạng Mã số thuế GTGT không chính xác

  1. So sánh Mã số thuế GTGT của bạn với định dạng bắt buộc cho quốc gia của bạn.
  2. Đảm bảo Mã số thuế GTGT bao gồm tiền tố quốc gia chính xác và tuân theo định dạng bắt buộc.

Có khoảng trắng thừa trong Mã số thuế GTGT

  1. Kiểm tra xem có khoảng trắng ở đầu hoặc cuối Mã số thuế GTGT hay không.
  2. Xóa các khoảng trắng thừa và nhập lại Mã số thuế GTGT.

Không có khu vực vận chuyển cho quốc gia đó

  1. Vào phần Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng, rồi xác minh quốc gia đó có khu vực vận chuyển.
  2. Tạo khu vực vận chuyển cho quốc gia đó, sau đó quay lại cài đặt thuế.
Khắc phục sự cố không tính thuế cho đơn hàng

Nếu không tính thuế cho đơn hàng, hãy kiểm tra các nguyên nhân có thể xảy ra sau:

Chưa thêm đăng ký thuế cho khu vực

  1. Vào phần Cài đặt > Thuế và thuế hải quan, rồi kiểm tra xem khu vực đó có hiển thị đăng ký thuế không.
  2. Thêm đăng ký thuế cho khu vực bạn muốn thu thuế.

Sản phẩm chưa được thiết lập để tính thuế

  1. Mở trang sản phẩm và kiểm tra xem tùy chọn Tính thuế trên sản phẩm này có được kích hoạt trong phần Định giá hay không.
  2. Kích hoạt tùy chọn Tính thuế trên sản phẩm này cho sản phẩm.

Khách hàng được đánh dấu là miễn thuế

  1. Mở hồ sơ khách hàng và kiểm tra phần Miễn thuế.
  2. Gỡ bỏ trạng thái miễn thuế nếu thêm sai.

Giá trị đơn hàng vượt quá ngưỡng (IOSS)

  1. Kiểm tra xem tổng phụ đơn hàng có vượt quá 150 EUR đối với đơn hàng EU hay không.
  2. Đối với đơn hàng trên 150 EUR, thuế GTGT và thuế hải quan sẽ do hãng vận chuyển thu khi giao hàng, không phải trên trang thanh toán.
Khắc phục sự cố số tiền thuế khác nhau sau khi cập nhật cài đặt

Nếu số tiền thuế khác nhau sau khi cập nhật cài đặt, hãy kiểm tra các nguyên nhân có thể xảy ra sau:

Đã thay đổi phương pháp làm tròn thuế

  1. So sánh các đơn hàng gần đây với các đơn hàng đã đặt trước khi cập nhật.
  2. Đây là hoạt động dự kiến. Thuế cơ bản làm tròn thuế ở cấp độ mục hàng thay vì cấp độ hóa đơn. Tìm hiểu thêm về cách làm tròn thuế.

Các mục ghi đè thuế không được chuyển sang

  1. Vào phần Cài đặt > Thuế và thuế hải quan, rồi kiểm tra phần Ghi đè thuế.
  2. Tạo lại các khoản ghi đè thuế đã thiết lập trước đó. Tìm hiểu thêm về ghi đè thuế.

Xác minh cài đặt thuế bằng đơn hàng đặt thử

Sau khi cập nhật đăng ký thuế, hãy tạo đơn hàng nháp để xác minh hệ thống tính thuế chính xác trước khi chấp nhận đơn hàng thực tế.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào phần Đơn hàng > Bản nháp.

  2. Nhấp vào Tạo đơn hàng.

  3. Thêm sản phẩm vào đơn hàng.

  4. Trong phần Khách hàng, thêm khách hàng thử nghiệm với địa chỉ thuộc khu vực bạn muốn xác minh thuế.

  5. Xem lại phần Thuế để xác nhận hệ thống hiển thị đúng mức thuế.

  6. Nếu đã tính thuế đúng, bạn có thể xóa đơn hàng nháp. Nếu tính thuế không đúng, hãy xem lại cài đặt đăng ký thuế.

Ghi đè thuế

Nếu cần tính các mức thuế khác nhau cho sản phẩm hoặc khu vực cụ thể, bạn có thể tạo ghi đè thuế. Tính năng này hữu ích với sản phẩm được miễn thuế hoặc có mức thuế giảm ở một số địa điểm nhất định.

Để biết thêm thông tin về cách ghi đè thuế bị ảnh hưởng khi bạn cập nhật, tham khảo Quản lý thuế.

Tác động của Brexit đối với hoạt động bán hàng ở Vương quốc Anh

Nếu bạn bán hàng cho khách hàng ở Vương quốc Anh, các yêu cầu về thuế GTGT sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc giá trị đơn hàng cao hơn hay thấp hơn 135 GBP. Bạn cũng có thể cần số EORI của Vương quốc Anh.

Để biết chi tiết đầy đủ về các yêu cầu đối với thuế GTGT, ngưỡng, số EORI tại Vương quốc Anh, cũng như cách xử lý thuế GTGT và thuế, hãy tham khảo Tài liệu tham khảo về thuế tại Vương quốc Anh.

Bán hàng cho Liên minh Châu Âu từ ngoài Liên minh Châu Âu

Khi gửi hàng cho khách hàng ở các quốc gia thành viên EU từ ngoài Liên minh Châu Âu, các quy định về nhập khẩu và thuế sẽ áp dụng dựa trên giá trị đơn hàng. Đơn hàng có giá trị từ 150 EUR trở xuống sẽ chịu thuế GTGT, trong khi đơn hàng lớn hơn 150 EUR sẽ chịu thuế GTGT nhập khẩu và thuế thu khi giao hàng.

Nếu muốn thu thuế GTGT tại trang thanh toán, bạn có thể đăng ký chương trình Import One-Stop Shop (IOSS).

Để biết thông tin chi tiết đầy đủ về các yêu cầu đối với thuế GTGT tại Liên minh Châu Âu (EU), quy trình đăng ký IOSS, ngưỡng và cách thu thuế GTGT tại trang thanh toán, hãy tham khảo Tài liệu tham khảo về thuế tại EU.

Câu hỏi thường gặp

Khi nào tôi nên liên hệ với chuyên gia thuế hoặc Bộ phận Hỗ trợ Shopify?

Liên hệ với chuyên gia thuế để hỏi về:

  • Việc bạn có cần đăng ký thuế ở một khu vực cụ thể hay không
  • Nghĩa vụ thuế đối với loại hình kinh doanh cụ thể của bạn
  • Cách nộp hồ sơ và chuyển tiền thuế chính xác
  • Diễn giải luật và quy định về thuế

Liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Shopify đối với các câu hỏi về:

  • Cách thay đổi cài đặt trong bảng điều khiển quản trị Shopify của bạn
  • Sự cố kỹ thuật về tính thuế trong cửa hàng của bạn
  • Tìm hiểu các tính năng của Shopify và cách thức hoạt động
Tại sao tôi không thể thêm đăng ký thuế cho một quốc gia cụ thể?

Bạn cần tạo khu vực vận chuyển cho một quốc gia trước khi có thể thêm đăng ký thuế cho quốc gia đó. Các khu vực tính thuế chỉ xuất hiện sau khi đã có khu vực vận chuyển. Hãy thiết lập khu vực vận chuyển cho các quốc gia nơi bạn muốn thu thuế.

Tôi có thể ghi đè cài đặt thuế không?

Có. Bạn có thể tạo ghi đè thuế cho các sản phẩm cần mức thuế khác với mặc định. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Ghi đè thuế và Ghi đè và miễn thuế.

Tại sao số tiền thuế trên đơn hàng của khách hàng lại khác so với trước đây?

Sau khi cập nhật cài đặt thuế sang sử dụng Thuế cơ bản, bạn có thể nhận thấy sự chênh lệch nhỏ về tổng số tiền thuế. Sự chênh lệch này xảy ra vì số tiền thuế được làm tròn ở cấp độ chi tiết đơn hàng, thay vì ở cấp độ hóa đơn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các phép tính làm tròn trong phần Quản lý thuế của bạn.

Chuẩn bị liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Shopify về các sự cố đăng ký thuế

Trước khi liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Shopify, hãy thu thập các thông tin sau để giúp giải quyết sự cố nhanh hơn:

  • Mô tả về kết quả bạn mong muốn và điều đang thực sự diễn ra
  • Mã số đăng ký thuế của bạn (Mã số thuế GTGT, ID thuế bán hàng hoặc mã nhận dạng thuế khác)
  • Quốc gia hoặc khu vực nơi bạn đang cố gắng thêm hoặc cập nhật thông tin đăng ký
  • Bạn đã thiết lập khu vực vận chuyển cho quốc gia đó chưa
  • Nếu có, liên kết quản trị đến đơn hàng cho thấy sự cố tính thuế (đi đến mục Đơn hàng, nhấp vào đơn hàng và sao chép URL)
  • Nếu có thể, liên kết quản trị đến đơn hàng có thuế được tính chính xác để đối chiếu
  • Thời điểm sự cố bắt đầu xảy ra
  • Các bước bạn đã thử trong phần khắc phục sự cố

Tài nguyên