Basic Tax پر سوئچ کرنا

اگر آپ پہلے سے ہی Shopify استعمال کر رہے ہیں، تو آپ اپنی ٹیکس رجسٹریشنز کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی ٹیکس سیٹنگز کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تبدیلی اس بات پر اثر انداز نہیں ہوتی کہ آپ کی پروڈکٹس پر ٹیکس کس طرح وصول کیا جاتا ہے۔

جب آپ اپنی ٹیکس سیٹنگز کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں، تو آپ سے ٹیکس نمبر فراہم کرنے کا کہا جاتا ہے۔ ٹیکس نمبر شامل کیے جانے کے بعد، ان خطوں کے ٹیکس ریٹس خودکار طور پر اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں جہاں آپ نے رجسٹر کیا ہے۔

Shopify Support آپ کے Shopify admin میں آپ کی ٹیکس سیٹنگز کو اپ ڈیٹ کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے، لیکن قانونی ٹیکس مشورہ فراہم نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو اپنی ٹیکس سیٹنگز تبدیل کرنے میں مدد درکار ہے، تو Shopify Support سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کو اپنی ٹیکس ذمہ داریوں کو سمجھنے میں مدد کی ضرورت ہے، تو مقامی ٹیکس حکام یا کسی ٹیکس پروفیشنل سے رابطہ کریں۔

ٹیکس نمبرز کو سمجھنا

ٹیکس نمبر ایک شناختی کوڈ ہوتا ہے جو آپ کو اپنی پروڈکٹ کی سیلز پر ٹیکس وصول کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ آپ کا ٹیکس نمبر آپ کو آپ کی مقامی ٹیکس اتھارٹی کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے۔ آپ کس خطے میں ہیں اس کی بنیاد پر، ٹیکس نمبر کو VAT نمبر، سیلز ٹیکس ID، یا محض ایک ٹیکس نمبر بھی کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے، تو کسی مقامی ٹیکس ماہر سے رجوع کریں۔

ملک کے لحاظ سے VAT نمبر کے فارمیٹس

اگر آپ یورپی یونین میں کسٹمرز کو فروخت کرتے ہیں، تو آپ کا VAT نمبر ایک مخصوص فارمیٹ کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ فارمیٹ ملک کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے اور اس میں عام طور پر کنٹری کوڈ کا سابقہ (prefix) اور اس کے بعد نمبرز یا نمبرز اور حروف کا مجموعہ شامل ہوتا ہے۔ EU کے VAT نمبرز کی توثیق VAT Information Exchange System (VIES) کے ذریعے کی جا سکتی ہے، جو کہ European Commission کی طرف سے فراہم کردہ ایک ٹول ہے۔

معلوم کریں کہ آیا آپ کو ٹیکس نمبر کے لیے رجسٹر کرنے کی ضرورت ہے

آیا آپ کو ٹیکس نمبر کے لیے رجسٹر کرنے اور ٹیکسز وصول کرنے کی ضرورت ہے، اس کا انحصار آپ کے سیلز والیوم، بزنس کی لوکیشن، اور آپ کے کسٹمرز کی لوکیشن پر ہے۔

سیلز تھریشولڈ کی شرائط

عام طور پر، اگر آپ کی سیلز ایک مخصوص حد (تھریشولڈ) سے تجاوز کر جاتی ہیں تو آپ کو ٹیکس وصول کرنے کے لیے رجسٹر کرنا لازمی ہوتا ہے۔ یہ تھریشولڈ خطے کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے:

• یورپی یونین: اگر دیگر تمام EU رکن ممالک میں آپ کی مجموعی سیلز کل €10,000 EUR کے برابر یا اس سے زیادہ ہیں، تو آپ کو اپنے کسٹمر کی لوکیشن کے مطابق VAT ریٹ وصول کرنا ہوگا۔
• برطانیہ: £135 GBP سے زیادہ اور کم مالیت کے آرڈرز پر مختلف اصول لاگو ہوتے ہیں۔ UK کی ٹیکس کی شرائط کے بارے میں مزید جانیں۔

اپنے خطے میں شرائط کے بارے میں جاننے کے لیے اپنی مقامی ٹیکس اتھارٹی سے رجوع کریں۔ آپ EU ٹیکس ریفرنس میں ٹیکس حکام کے لنکس تلاش کر سکتے ہیں۔

VAT نمبر کے لیے رجسٹر کریں

اگر آپ EU یا UK کے ممالک میں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ کو ان خطوں میں ٹیکس حکام کے ساتھ رجسٹر کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ عمل اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کا بزنس کہاں واقع ہے، آپ کہاں فروخت کرتے ہیں، اور انفرادی حکومتی شرائط کیا ہیں۔ یہ معلوم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ VAT وصول کرنے کے لیے آپ کو کہاں رجسٹر ہونے کی ضرورت ہے۔

اگر کسی ملک میں آپ کی نمایاں موجودگی ہے، تو آپ کو اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے اس ملک کی ٹیکس اتھارٹی سے رابطہ کرنا چاہیے کہ آیا آپ کو ٹیکس جمع کرنے کے لیے رجسٹر ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں۔

کسی EU ملک میں ٹیکس وصول کرنے کے لیے رجسٹر کریں

اگر آپ کو کسی EU ملک یا UK میں ٹیکس وصول کرنے کے لیے رجسٹر ہونے کی ضرورت ہے، تو آپ اس ملک کے ٹیکس حکام سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ EU رکن ممالک کی ٹیکس اتھارٹیز کے لنکس کے لیے، EU ٹیکس ریفرنس دیکھیں۔

اپنے رجسٹر کرنے کے بعد، ٹیکسز اور ڈیوٹیز کے پیج پر اپنا VAT نمبر شامل کریں۔

یورپی یونین میں فروخت کرنے کے لیے اپنا IOSS نمبر شامل کریں

اگر آپ یورپی یونین سے باہر واقع ہیں اور یورپی یونین کے اندر کسٹمرز کو فروخت کرتے ہیں، تو آپ Import One-Stop Shop (IOSS) اسکیم استعمال کر سکتے ہیں۔ IOSS آپ کو €150 EUR یا اس سے کم مالیت کے آرڈرز پر چیک آؤٹ کے وقت VAT جمع کرنے کی اجازت دیتا ہے، تاکہ آپ کے کسٹمرز کو ڈیلیوری پر ٹیکس ادا نہ کرنا پڑے۔

اپنی ٹیکس رجسٹریشن میں اپنا IOSS نمبر شامل کرنے سے پہلے، یقینی بنائیں کہ آپ نے یورپی یونین کے لیے شپنگ پروفائل سیٹ اپ کر لی ہے۔

اقدامات:

1. اپنے Shopify admin سے، سیٹنگز > ٹیکسز اور ڈیوٹیز پر جائیں۔

2. ٹیکس ریجن سیکشن میں، یورپی یونین کے ساتھ موجود منیج کریں پر کلک کریں۔

3. EU میں شپنگ سیکشن میں، EU کی سیلز پر VAT کے آگے، VAT وصول کریں پر کلک کریں۔

4. رجسٹریشن کا ملک سے، وہ ملک منتخب کریں جہاں آپ نے IOSS کے لیے رجسٹریشن کروائی ہے۔

5. IOSS VAT نمبر میں، اپنا IOSS نمبر درج کریں۔

6. VAT وصول کریں پر کلک کریں۔

ec.europa.eu پر IOSS کے بارے میں مزید جانیں۔

ٹیکس رجسٹریشن کے مسائل کی ٹربل شوٹنگ

اگر آپ کو اپنی ٹیکس رجسٹریشن سیٹ اپ یا اپ ڈیٹ کرتے وقت مسائل کا سامنا ہے، تو درج ذیل عام مسائل اور ان کے حل کا جائزہ لیں۔

ٹیسٹ آرڈر کے ذریعے اپنی ٹیکس سیٹنگز کی تصدیق کریں

اپنی ٹیکس رجسٹریشن اپ ڈیٹ کرنے کے بعد، لائیو آرڈر قبول کرنے سے پہلے یہ تصدیق کرنے کے لیے ایک ڈرافٹ آرڈر بنائیں کہ ٹیکس کا حساب درست طریقے سے کیا گیا ہے۔

اقدامات:

1. اپنے Shopify ایڈمن سے، آرڈر > ڈرافٹ پر جائیں۔

2. آرڈر بنائیں پر کلک کریں۔

3. آرڈر میں ایک پروڈکٹ شامل کریں۔

4. کسٹمر سیکشن میں، ایک ایسا ٹیسٹ کسٹمر شامل کریں جس کا پتہ اس ریجن میں ہو جہاں آپ ٹیکس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں۔

5. اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے ٹیکس کا سیکشن ریویو کریں کہ ٹیکس کا درست ریٹ ظاہر ہو رہا ہے۔

6. اگر ٹیکس کیلکولیشن درست ہے، تو آپ ڈرافٹ آرڈر حذف کر سکتے ہیں۔ اگر ٹیکس درست نہیں ہے، تو اپنی ٹیکس رجسٹریشن سیٹنگز کا جائزہ لیں۔

ٹیکس اوور رائیڈ کریں

اگر آپ کو مخصوص پروڈکٹ یا ریجن کے لیے مختلف ٹیکس ریٹ چارج کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ ٹیکس اوور رائیڈ بنا سکتے ہیں۔ یہ ایسی پروڈکٹ کے لیے مفید ہے جو ٹیکس سے مستثنیٰ ہیں یا بعض لوکیشن پر ان کے ریٹ کم ہیں۔

اپ ڈیٹ کرتے وقت ٹیکس اوور رائیڈ پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، اپنے ٹیکس منیج کریں دیکھیں۔

UK کی سیلز پر بریکسٹ کے اثرات

اگر آپ برطانیہ میں کسٹمر کو فروخت کرتے ہیں، تو اس بنیاد پر VAT کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں کہ آیا آرڈر کی ویلیو £135 GBP سے زیادہ ہے یا کم۔ آپ کو UK EORI نمبر کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

UK کے VAT کے تقاضوں، حدوں، EORI نمبر، اور VAT اور ڈیوٹی کو ہینڈل کرنے کے طریقے کے بارے میں مکمل تفصیلات کے لیے، UK ٹیکس کا حوالہ دیکھیں۔

یورپی یونین سے باہر سے یورپی یونین میں فروخت کرنا

جب آپ یورپی یونین کے باہر سے EU کے رکن ممالک میں کسٹمر کو آرڈر شپ کرتے ہیں، تو آرڈر کی ویلیو کی بنیاد پر درآمد اور ڈیوٹی کے قواعد لاگو ہوتے ہیں۔ €150 EUR کے برابر یا اس سے کم کے آرڈر پر VAT لاگو ہوتا ہے، جبکہ €150 EUR سے زیادہ کے آرڈر پر امپورٹ VAT اور ڈیلیوری پر وصول کی جانے والی ڈیوٹی لاگو ہوتی ہے۔

اگر آپ چیک آؤٹ پر VAT وصول کرنا چاہتے ہیں، تو آپ Import One-Stop Shop اسکیم (IOSS) کے لیے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔

EU کے VAT کے تقاضوں، IOSS کی رجسٹریشن، حدوں اور چیک آؤٹ پر VAT وصول کرنے کے طریقے سے متعلق مکمل تفصیلات کے لیے، EU ٹیکس کا حوالہ دیکھیں۔

اکثر پوچھے گئے سوالات

ٹیکس رجسٹریشن کے مسائل کے حوالے سے Shopify Support سے رابطہ کرنے کی تیاری کریں

Shopify Support سے رابطہ کرنے سے پہلے، اپنا مسئلہ تیزی سے حل کرنے میں مدد کے لیے درج ذیل معلومات اکٹھی کریں:

• اس بات کی تفصیل کہ آپ کیا ہونے کی توقع کر رہے ہیں اور اس کے بجائے کیا ہو رہا ہے
• آپ کے ٹیکس رجسٹریشن نمبرز (VAT نمبر، سیلز ٹیکس ID، یا دیگر ٹیکس شناخت کنندہ)
• وہ ملک یا علاقہ جہاں آپ رجسٹریشن شامل کرنے یا اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
• کیا آپ نے اس ملک کے لیے شپنگ زون سیٹ اپ کیا ہے
• اگر قابل اطلاق ہو تو، ٹیکس کیلکولیشن کا مسئلہ دکھانے والے آرڈر کا ایک ایڈمن لنک (آرڈرز پر جائیں، آرڈر پر کلک کریں اور URL کاپی کریں)
• اگر ممکن ہو تو، موازنہ کرنے کے لیے ایک ایسے آرڈر کا ایڈمن لنک جہاں ٹیکس کی درست کیلکولیشن کی گئی ہو
• مسئلہ کب پیش آنا شروع ہوا
• وہ اقدامات جو آپ ٹربل شوٹنگ سیکشن سے پہلے ہی آزما چکے ہیں

وسائل

• EU ٹیکس کا حوالہ - VAT ریٹ اور ٹیکس اتھارٹی کے لنکس
• UK ٹیکس کا حوالہ - UK سے متعلق مخصوص ٹیکس معلومات
• ٹیکس اوور رائیڈز اور استثنیٰ - کسٹم ٹیکس ریٹ سیٹ اپ کریں
• اپنے ٹیکسز کا نظم کریں - رجسٹریشنز اور سیٹنگز کو اپ ڈیٹ کریں
• یورپین کمیشن کی VAT معلومات - EU VAT کے دفتری اصول