Yardım
Oturum aç

Kuzey Amerika'da Shopify faturalandırmasındaki vergi muafiyetleri ve bedelleri için genel yönergeler

Shopify'ın, hesap ücretlerinize vergi uygulaması gereken bir bölgede yaşıyorsanız bu vergiler Shopify faturanızda yer alır.

Bu sayfa; vergi sorumluluklarınızı anlamak, vergi muafiyetlerine başvurmak ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Kanada'daki belirli vergilendirme gerekliliklerini yönetmek de dahil olmak üzere, Shopify mağazanız için vergileri yönetme konusunu kapsar.

Bu sayfada

Bir satıcı olarak vergi sorumluluklarınızı anlama

Aboneliğinizle veya Shopify ürün ve hizmetlerini satın almanızla ilgili tüm vergilerden siz sorumlusunuz. Bu vergiler, sağladığınız fatura adresi kullanılarak hesaplanır ve yetkilendirilmiş ödeme yönteminizden tahsil edilir. Yeni bir bölgeye taşınırsanız Shopify yöneticinizde konumunuzu güncellemeniz gerekir.

Shopify Mağazanızdaki satışlardan veya Hizmetleri kullanmanızdan kaynaklanan tüm vergileri, gümrük vergilerini, ücretleri veya ek masrafları hesaplama, tahsil etme, tevkif etme, bildirme ve ödeme ile ilgili tüm görevleri de sizin yönetmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için Shopify Hizmet Şartları'nın Ücretlerin ve Vergilerin Ödenmesi bölümüne ve Vergi geçersiz kılmaları ve muafiyetleri sayfasına bakın.

Shopify vergi oranınızı nasıl belirler

Shopify, faturalarınıza yansıtılan vergileri mağazanızın fatura adresine göre belirler. Faturanızda beklenmedik vergiler fark ederseniz fatura adresinizin doğru ve güncel olduğunu doğrulayın. Mağaza adresinizi nasıl değiştireceğinizi öğrenin.

Shopify faturalarınızı ve vergi bedellerinizi görüntüleme

Hesabınıza yansıtılan vergileri anlamak için faturalarınızı doğrudan Shopify yöneticinizde inceleyebilirsiniz. Faturalar, geçerli tüm vergiler de dahil olmak üzere tüm ücretlerin dökümünü içerir. Yaklaşan ve geçmiş Shopify faturalarınızı nasıl görüntüleyeceğinizi öğrenin.

Ayrıca vergi beyannameleriniz için kayıt tutmak amacıyla faturalandırma geçmişinizi dışa aktarabilirsiniz.

Vergi muafiyeti uygunluğu ve gereklilikleri

Shopify ürün ve hizmetlerine yönelik aboneliğiniz veya satın alımınızla ilgili vergileri ödemekten muafsanız Shopify'a vergi muafiyeti durumunuzun kanıtını sağlamanız gerekir. Uygunluk gereklilikleri ve gerekli belgeler, ülkeye ve bölgeye göre değişiklik gösterir.

Faturalandırma vergisi muafiyetinden kimler yararlanabilir?

Shopify, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki aşağıdaki kuruluş türleri için faturalandırma vergisi muafiyetleri sunabilir:

  • Kayıtlı kâr amacı gütmeyen kuruluşlar (Amerika Birleşik Devletleri'nde 501(c)(3))
  • Devlet kurumları
  • Kanada'daki Yerli Halklar ve First Nations grupları (belirli gerekliliklerle)
  • Eyalet veya bölge vergi dairesinden alınmış geçerli vergi muafiyeti statüsüne sahip diğer kuruluşlar

Bölgelere göre gerekli belgeler

Vergi muafiyeti için gerekli belgeler bölgeye göre değişiklik gösterir. Sizin durumunuzda hangi belgelerin gerekli olduğunu öğrenmek için Shopify Destek Ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

Faturalandırma ayarlarında vergi muafiyetini etkinleştirmek için vergi numaranızı girebileceğiniz ülkeler

Aşağıdaki ülkelerde, Shopify Destek ekibiyle iletişime geçmeden vergi muafiyeti almak için vergi bilgilerinizi doğrudan Shopify yöneticinize girebilirsiniz:

Faturalandırma vergisi muafiyeti için vergi numaranızı ekleme

Vergi kayıt numaranızı eklemeyi destekleyen bir ülkedeyseniz bu numarayı doğrudan Shopify yöneticinize ekleyebilirsiniz.

Adımlar:

  1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Faturalandırma bölümüne gidin.

  2. Faturalandırma bilgileri bölümünde Düzenle'ye tıklayın.

  3. Vergi kayıt numaranızı uygun alana (ABN, IRD veya KDV numarası gibi) girin.

  4. Kaydet'e tıklayın.

Vergi muafiyetiniz, numaranız doğrulandıktan sonra gelecekteki faturalarda geçerli olur. Muafiyet, geçmiş faturalara geriye dönük olarak uygulanmaz.

Shopify'da vergi muafiyeti başvurularının yapılamadığı ülkeler

Şu anda Shopify, aşağıdaki ülkelerdeki satıcılara KDV veya Mal ve Hizmetler Vergisi (GST) için vergi muafiyeti statüsü sunmamaktadır:

  • İrlanda: İrlanda'daki satıcılar, Shopify faturalarından alınan KDV için vergi muafiyeti statüsüne başvuramaz.
  • Güney Afrika: Güney Afrika'daki satıcıların, Shopify faturalarında uygulanan KDV için vergi muafiyeti statüsü alma seçeneği yoktur.
  • Singapur: Singapur'daki satıcılar, Shopify faturalarında alınan GST için vergi muafiyeti durumuna başvuramaz.
  • İsviçre: İsviçre'deki satıcılar, Shopify faturalarından alınan KDV için vergi muafiyeti statüsü talep edemez.

Shopify faturalandırmasında vergi muafiyetine başvurma

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki satıcılar için vergi muafiyeti başvuru sürecinde Shopify Destek ekibiyle iletişime geçilmesi gerekir. Başlamadan önce, daha hızlı işlem yapılmasını sağlamak için gerekli tüm belgeleri toplayın.

Vergi muafiyeti talepleri için hazırlık kontrol listesi

Vergi muafiyeti talep etmek için Shopify Destek ekibiyle iletişime geçmeden önce aşağıdaki belgeleri toplayın:

  • Doldurulmuş eyalet veya il vergi muafiyeti sertifikanız
  • İşletme tescil belgeleriniz
  • EIN'niz (Amerika Birleşik Devletleri) veya işletme numaranız (Kanada)
  • Yargı bölgenizin gerektirdiği, eyalete özgü tüm ek formlar
  • Muafiyet belgelerindeki kuruluş adınızın Shopify hesabı bilgilerinizle eşleştiğine dair onay

Vergi muafiyeti başvuru süreci

Belgelerinizi topladıktan sonra aşağıdaki adımları izleyin:

  1. Tamamladığınız vergi muafiyeti belgelerini ekleyerek Shopify Destek Ekibi ile iletişime geçin.
  2. Mağaza URL'nizi ve muafiyet talebinizin kısa bir açıklamasını ekleyin.
  3. Shopify Destek ekibinin muafiyetinizi incelemesini ve işleme almasını bekleyin. Bu işlemin tamamlanması 2 haftaya kadar sürebilir.
  4. Muafiyetiniz uygulandığında e-posta ile onay alırsınız.

Muafiyetiniz onaylandıktan sonra ne olur?

Vergi muafiyetiniz onaylandıktan sonra:

  • Gelecekteki faturalar, geçerli vergileri içermez.
  • Muafiyet, geçmiş faturalara geriye dönük olarak uygulanmaz.
  • Sertifikanızın bir geçerlilik bitiş tarihi varsa muafiyetinizi yenilemeniz gerekebilir. Mevcut bir muafiyetin süresi dolmak üzereyken Shopify sizi bilgilendirir.

Muafiyetiniz onaylanmazsa ne olur?

Vergi muafiyeti talebiniz onaylanmazsa Shopify Destek ekibi nedeni belirterek sizinle iletişime geçer. Aşağıdaki durumlar, muafiyet talebinin reddedilmesine veya ek işlem gerektirmesine neden olabilir:

  • Eksik belgeler: Formunuzda imza, tarih, "genel" onay kutusu veya satıcı ayrıntıları gibi gerekli bilgiler eksikse düzeltilmiş belgeler sağlamanız istenir ve talebinizi yeniden gönderebilirsiniz.
  • Süresi dolmuş sertifika: Bazı eyaletlerde muafiyet sertifikaları için geçerlilik süresi kuralları vardır. Sertifikanızın süresi dolduysa eyalet vergi dairenizden yeni bir sertifika almanız gerekir.
  • Uygun olmayan muafiyet nedeni: Her eyaletin hangi muafiyet nedenlerinin geçerli olduğuna dair özel kuralları vardır. Örneğin, hizmet yeniden satılmak için değil, işletmenizi yürütmek için kullanıldığından yeniden satış muafiyetleri Shopify abonelik ücretleri için geçerli değildir.
  • Eyalet muafiyet sunmuyor: Hawaii (abonelik ücretleri için) ve Güney Karolina gibi bazı eyaletler, Shopify abonelikleri için vergi muafiyeti sunmaz.

Eksik veya yanlış belgeler nedeniyle muafiyetiniz reddedilirse eyalet veya il vergi dairenizden doğru belgeleri aldıktan sonra talebinizi yeniden gönderebilirsiniz.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da Shopify aboneliklerine yönelik özel vergi sorumlulukları

İşletmeniz, Shopify'ın ticari varlığının olduğu bir Kanada veya Amerika yetki alanında bulunuyorsa Shopify'ın, aboneliğiniz üzerinden geçerli vergileri tahsil etmesi yasal bir zorunluluktur. Shopify, yalnızca yetki alanınızdaki vergi dairelerinin zorunlu kıldığı durumlarda vergi tahsil eder. Bu vergiler Shopify aboneliğinizle ilgilidir ve sattığınız ürün veya hizmetlerden etkilenmez.

Manitoba Perakende Satış Vergisi (Kanada)

1 Ocak 2026'dan itibaren bulut bilişim hizmetleri için Manitoba Perakende Satış Vergisi (RST) geçerli olacaktır. Sonuç olarak Shopify'ın, Manitoba'da fatura veya kargo adresi olan satıcılar için geçerli Shopify ücretlerine %7 oranında Manitoba RST uygulaması gerekir.

Shopify, Manitoba'daki bir adrese fatura keserse %7'lik RST, faturanızda ayrı bir vergi satır öğesi olarak gösterilir.

Shopify'ın satış vergisi tahsil etmesini zorunlu kılan ABD eyaletleri ve bölgeleri

Shopify, Kanada'da faaliyet gösteren ve aşağıdaki ABD eyaletleri ile bölgelerinde satış vergisi tahsil etme zorunluluğu bulunan bir Kanada şirketidir.

Mağazanız Kanada'da veya listelenen eyalet ya da bölgelerden herhangi birinde bulunuyorsa aboneliğinizden armonize satış vergisi (HST), eyalet satış vergisi (PST), mal ve hizmetler vergisi (GST), eyalet vergisi, ilçe vergisi veya belediye vergisi gibi geçerli vergiler alınabilir.

Mağazanız Kanada'nın veya Shopify'ın vergi tahsil etme yükümlülüğü bulunan eyaletlerin ve bölgelerin dışında yer alıyorsa abonelik ücretinize vergi uygulanmamalıdır.

Vergiler faturanızda ayrı bir satırda gösterilir. Ayrıca konumunuza göre bir vergi hesaplamasını da görüntüleyebilirsiniz.

Shopify'ın satış vergisi tahsil etmekle yükümlü olduğu ABD eyaletleri ve bölgelerinin listesi

Shopify'ın satış vergisi tahsil etmesini zorunlu kılan ABD eyaletleri ve bölgeleri
  • Alabama
  • Alaska
  • Arizona
  • Arkansas
  • California
  • Connecticut
  • Colorado
  • Florida
  • Georgia
  • Hawaii
  • Idaho
  • Illinois
  • Indiana
  • Iowa
  • Kansas
  • Kentucky
  • Louisiana
  • Maine
  • Maryland
  • Massachusetts
  • Michigan
  • Minnesota
  • Mississippi
  • Missouri
  • Nebraska
  • Nevada
  • New Jersey
  • New Mexico
  • New York
  • Kuzey Karolina
  • Kuzey Dakota
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Pensilvanya
  • Rhode Island
  • Güney Carolina
  • Güney Dakota
  • Tennessee
  • Teksas
  • Utah
  • Vermont
  • Virginia
  • Washington, D.C.
  • Washington
  • Batı Virginia
  • Wisconsin
  • Wyoming

Kargo etiketlerinden vergi alınan ABD eyaletleri

Shopify yöneticisinden satın alınan kargo etiketleri bazı ABD eyaletlerinde vergiye tabidir. Bu eyaletlerde vergiden muafiyet durumunuz varsa yeniden satış muafiyetleri de dahil olmak üzere kargo etiketi vergi muafiyetine hak kazanabilirsiniz. Kargo etiketlerinden alınan vergiler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yaygın faturalandırma vergisi sorunlarını giderme

Faturalandırma vergileriyle ilgili yaygın sorunları teşhis etmek ve çözmek için aşağıdaki bilgileri kullanın.

Faturanızdaki beklenmedik vergi bedelleriyle ilgili hata giderme

Faturanızda mevcut konumunuzla eşleşmeyen vergiler fark ederseniz aşağıdaki faktörleri inceleyin:

  • İş adresi geçmişi: Vergiler, faturanın oluşturulduğu tarihteki fatura adresinize göre hesaplanır. Yakın zamanda taşındıysanız önceki faturalar için eski adresiniz kullanılmış olabilir.
  • Kargo etiketi vergileri: Kanadalı satıcılar, diğer eyaletlerdeki müşteriler için satın alınan kargo etiketlerine ilişkin faturalarında eyalet vergilerini (QST gibi) görebilir. ABD'li satıcılar, belirli eyaletler içinde kargo gönderimi yaparken kargo etiketlerinde vergi görebilir.
  • Adres doğrulama: Ayarlar > Faturalandırma bölümündeki mevcut fatura adresinizin doğru olduğunu teyit edin.
Faturalarda görünmeyen vergi muafiyetiyle ilgili hata giderme

Vergi muafiyetiniz faturalarınıza yansıtılmıyorsa aşağıdaki faktörleri inceleyin:

  • İşlem süresi: Belgelerinizi gönderdikten sonra vergi muafiyetlerinin işlenmesi 2 haftaya kadar sürebilir.
  • Yürürlük tarihi: Muafiyetler yalnızca gelecekteki faturalar için geçerlidir. Muafiyetiniz onaylanmadan önce oluşturulan faturalara geriye dönük olarak uygulanmazlar.
  • Self servis bölgeler: Vergi numaranızı eklemeyi destekleyen bir ülkede (Avustralya veya Yeni Zelanda gibi) bulunuyorsanız Ayarlar > Faturalandırma > Fatura bilgileri bölümüne vergi kayıt numaranızı girdiğinizi doğrulayın.
  • Süre dolumu: Mevcut bir muafiyetiniz varsa süresinin dolmadığını doğrulayın. Bir muafiyetin süresi dolmak üzereyken Shopify sizi bilgilendirir.
Faturadaki yanlış vergi oranıyla ilgili sorunları giderme

Faturanızdaki vergi oranı yanlış görünüyorsa aşağıdaki faktörleri inceleyin:

  • Birleşik vergi oranları: Bazı yargı bölgelerinde faturanız birden fazla vergi bileşeni (örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde eyalet, ilçe ve belediye vergileri veya Kanada'da GST ve PST) içerebilir.
  • Oran değişiklikleri: Vergi oranları, hükümet politikası güncellemeleri nedeniyle değişebilir. Alınan oran, faturalandırma sırasında geçerli olan oranı yansıtır.
  • Adres doğruluğu: Vergi oranları belirli konuma göre değişiklik gösterdiğinden, fatura adresinizin doğru girildiğini doğrulayın.
Bayi muafiyeti taleplerindeki sorunları giderme

Shopify, abonelik ücretleri için yeniden satışa dayalı vergi muafiyeti sağlayamaz. Yeniden satış muafiyetleri, bir ürünü aynı ürünü yeniden satma amacıyla satın aldığınızda geçerli olur. Shopify'ın hizmetleri işletmenizi yürütmek için kullanıldığından ve yeniden satılmadığından, yeniden satış muafiyetleri geçerli değildir.

Yeniden satış muafiyetlerinin kabul edilebildiği belirli ABD eyaletlerindeki (Arizona, District of Columbia, Hawaii, New Mexico ve West Virginia) kargo etiketi vergileri bu durumun istisnasıdır.

Shopify'dan vergi belgeleri talep etme

Shopify, vergi beyannamelerinize yardımcı olmak için belirli belgeler sağlayabilir. Hangi belgelerin mevcut olduğunu ve bunların nasıl talep edileceğini anlamak, vergi dönemine hazırlanmanıza yardımcı olur.

Shopify'dan alınabilecek belgeler

Aşağıdaki vergiyle ilgili belgeler talep üzerine sağlanabilir:

  • Mali yerleşim belgesi: Shopify'ın ülkenizle ilişkili olarak vergi mukimliği durumunu onaylar. Bu belge, ülkeniz ile Shopify'ın size fatura kestiği ülke arasında bir vergi anlaşması olduğunda çifte vergilendirmeyi önlemeye yardımcı olur.
  • W8-BEN-E formu: Vergi amaçları doğrultusunda Shopify'ın yabancı statüsünü belgelemesi gereken ABD'li satıcılar için mevcuttur.
  • Form 10F veya Daimi İş Yeri Bulunmadığına Dair Sertifika: Shopify'ın Hindistan'da daimi bir iş yeri olmadığını doğrulayan belgelere ihtiyaç duyan Hindistan'daki satıcılar için mevcuttur.

Shopify yöneticinizde erişebileceğiniz belgeler

Aşağıdaki fatura bilgileri, Shopify Destek ekibiyle iletişime geçmenize gerek kalmadan doğrudan Shopify yöneticinizde mevcuttur:

  • Faturalar ve faturalandırma geçmişi: Ayarlar > Faturalandırma bölümünden geçmiş faturaları görüntüleyin ve indirin.
  • Ödeme kayıtları: Kayıtlı ödeme geçmişini ve yöntemlerini inceleyin.

Mali ikamet belgesi veya başka bir vergi belgesi talep etme

Shopify'dan bir mali ikametgâh belgesi veya başka vergi belgeleri almanız gerekiyorsa aşağıdaki bilgilerle birlikte Shopify Destek ekibiyle iletişime geçin:

  • İhtiyacınız olan belgenin türü
  • Belgeye ihtiyaç duyduğunuz yıl veya yıllar
  • İkamet ettiğiniz ülke
  • Orijinal, damgalı bir belgeye ihtiyacınız olup olmadığı (bazı vergi daireleri fiziki kopyalar gerektirir)
  • Posta adresiniz (fiziksel bir belge gerekliyse)

İşlem süreleri, belge türüne ve ilgili vergi dairesine bağlı olarak değişiklik gösterir. Kanada Gelir İdaresi aracılığıyla talep edilen mali ikamet sertifikalarının işleme alınması 8-10 hafta sürebilirken diğer yargı bölgelerinden gelen belgeler daha hızlı ulaşabilir.

Shopify Tax işlem ücretleri

Vergi işlem ücretleri, Shopify Tax kullanılarak uygun siparişlere uygulanır ve Shopify aboneliğinizden ayrı olarak ücretlendirilir. Shopify Tax; ABD, Avrupa Birliği veya Birleşik Krallık'taki müşterilere satış yapan tüm satıcılar tarafından kullanılabilir. Shopify Tax işlem ücretleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sıkça sorulan sorular

Geçmiş faturalarda alınan vergiler için para iadesi alabilir miyim?

Vergiler, o sıradaki fatura adresinize göre doğru şekilde hesaplandıysa Shopify, geçmiş faturalarda tahsil edilen vergiler için para iadesi yapamaz. Fatura bilgilerinizin doğru olmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Vergilerin hatalı bir şekilde tahsil edildiğini düşünüyorsanız özel durumunuzun incelenmesi için Shopify Destek ekibiyle iletişime geçin.

Vergi muafiyeti süreci ne kadar sürer?

Vergi muafiyeti belgelerinizi gönderdikten sonra Shopify Destek ekibi muafiyeti inceler ve işleme alır. Bu işlem 2 haftaya kadar sürebilir. Muafiyetiniz uygulandığında bir onay alırsınız. Eksik belgeler gecikmelere neden olabilir.

Her ABD eyaleti için ayrı bir muafiyete ihtiyacım var mı?

Evet. Vergi muafiyeti sertifikaları her eyalet tarafından ayrı ayrı düzenlenir. Bu nedenle, Shopify faturalandırmanızda vergilerden muaf olmak istediğiniz her eyalet için geçerli bir muafiyet sertifikası sağlamanız gerekir. Her eyaletin kendi formu ve gereklilikleri vardır.

Vergi beyannamelerim için Shopify'dan hangi belgeleri alabilirim?

Faturalarınıza ve faturalandırma geçmişinize doğrudan Shopify yöneticinizdeki Ayarlar > Faturalandırma bölümünden erişebilirsiniz. Mali ikametgâh belgeleri veya W8-BEN-E formları gibi ek vergi belgeleri için ihtiyacınız olan belgenin ayrıntılarını ve kapsadığı vergi yılını/yıllarını belirterek Shopify Destek ekibiyle iletişime geçin.

Shopify Destek ekibiyle iletişime geçmek yerine ne zaman bir vergi uzmanına danışmalıyım?

Aşağıdaki durumlar için bir vergi uzmanıyla iletişime geçin:

  • Yargı bölgenizde vergi muafiyetleri için uygun olup olmadığınıza ilişkin tavsiye
  • Vergilerinizi doğru bir şekilde nasıl beyan edeceğiniz konusunda yönlendirme
  • Özel vergi yükümlülüklerinizle ilgili sorular
  • Vergi yasalarının ve düzenlemelerinin yorumlanması
  • İşletmeniz için stratejik vergi planlaması

Aşağıdaki durumlar için Shopify Destek ekibiyle iletişime geçin:

  • Vergi muafiyeti belgelerinizi nasıl göndereceğinize ilişkin sorular
  • Shopify'dan belirli vergi belgeleri için talepler
  • Shopify faturanızdaki ücretlerle ilgili sorular
  • Faturalandırma ayarlarınızla ilgili teknik yardım

Shopify Destek ekibiyle iletişime geçmeden önce

Shopify Destek ekibiyle iletişime geçmeden önce, sorununuzu daha hızlı çözmek için aşağıdaki bilgileri toplayın:

  • Etkilenen fatura numarası/numaraları (Ayarlar > Faturalandırma bölümünde bulunur)
  • Faturanızdaki vergi satır öğelerinin ekran görüntüleri
  • Mevcut fatura adresiniz ve yakın zamanda yapılan tüm adres değişiklikleri
  • Vergi muafiyeti sertifikanız veya belgeleriniz (varsa)
  • Kuruluşunuzun EIN'si (Amerika Birleşik Devletleri) veya işletme numarası (Kanada)
  • Muafiyet talepleri için: Muafiyet belgelerindeki kuruluş adınızın Shopify hesabınızla eşleştiğinin doğrulanması
  • Hata giderme için daha önce denediğiniz adımlar

Bu bilgileri hazır bulundurmanız, Shopify Destek ekibinin size daha verimli bir şekilde yardımcı olmasını sağlar.