AB vergilerinizi yönetme

Mağazanızı yeni AB vergi özelliklerini kullanacak şekilde güncelledikten sonra kayıtlarınız, geçersiz kılmalarınız ve müşteri muafiyetleriniz de dahil olmak üzere vergi ayarlarınızı yönetebilirsiniz.

Kayıtlı olduğunuz bölgeleri yönetme

Kayıtlarınızı veya hesap numaralarınızı dilediğiniz zaman ekleyebilir, silebilir ya da değiştirebilirsiniz.

Mikro işletme muafiyetiniz varsa ve daha sonra başka ülkelerde KDV kaydı yaptırmanız gerekirse artık muafiyet için uygun olmazsınız. Mikro işletme muafiyetiyle ek KDV kayıtları desteklenmez. Ek kayıtlar eklemeniz gerekiyorsa öncelikle kayıt türünüzü Tek Noktadan Hizmet (OSS) kaydı veya Ülkeye özgü kayıt olarak değiştirmeniz gerekir.

Adımlar:

1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri bölümüne gidin.

2. Bölgesel ayarlar bölümünde Avrupa Birliği'ne tıklayın.

3. AB içinden AB'ye kargo bölümünde aşağıdakilerden birini yapın:

   • Başka bir AB ülkesindeki mevcut bir KDV kaydını düzenlemek için Bir AB ülkesinde KDV tahsil et bölümünde, düzenlemek istediğiniz bölgenin yanındaki ... simgesine tıklayın.
   • Başka bir AB ülkesinde yeni bir KDV kaydı ayarlamak için Başka bir konumda tahsil et'e tıklayın.
   • Mevcut bir sınır ötesi KDV kaydını düzenlemek için Sınır ötesi KDV tahsil et bölümünde ... simgesine tıklayın.
   • Yeni bir sınır ötesi KDV kaydı ayarlamak için Sınır ötesi KDV tahsil et bölümünde KDV tahsil et'e tıklayın.

4. Bölgelerinizi ve KDV numaralarınızı güncelleyin.

5. Kaydet'e tıklayın.

Vergileri geçersiz kılma

Bazen varsayılan vergi oranları belirli ürünler için geçerli olmaz. Örneğin, belirli çocuk giyim ürünleri vergiden muaf olabilir veya daha düşük bir vergi oranına sahip olabilir. Varsayılan oranlar geçerli değilse bir geçersiz kılma oluşturmanız gerekir. Shopify Tax kullanıyorsanız çoğu geçersiz kılma ihtiyacını ortadan kaldırmak için ürün kategorilerini kullanırsınız.

Ürün vergisi geçersiz kılma oluşturma

Ürünler için geçersiz kılma oluşturmak iki adımlı bir işlemdir. İlk olarak, farklı bir vergi oranına sahip ürünleri içeren bir koleksiyon oluşturursunuz. Ardından, geçersiz kılmanın hangi bölge için geçerli olacağını ve kullanılacak vergi oranını belirtirsiniz.

Adımlar:

1. Aşağıdakileri yaparak bir koleksiyon oluşturun:
   1. Shopify yöneticinizden Ürünler > Koleksiyonlar'a gidin.
   2. Koleksiyon ekle'ye tıklayın.
   3. Başlık ekle'ye tıklayın ve koleksiyonunuz için bir başlık girin.
   4. Varsayılan Ürünler kaynağında, Ürün ekle seçeneğine tıklayın.
   5. Dahil edilecek ürünleri seçin iletişim kutusundan, eklemek istediğiniz ürünleri seçin ve ardından Ekle'ye tıklayın.
   6. Kaydet'e tıklayın.
2. Aşağıdakileri yaparak geçersiz kılma işlemini oluşturun:
   1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri bölümüne gidin.
   2. Vergi bölgeleri bölümünde, geçersiz kılma işlemi oluşturmak istediğiniz bölgeye tıklayın.
   3. Ürün geçersiz kılmaları bölümünde Geçersiz kıl'a tıklayın.
   4. Koleksiyonu seçin.
   5. Geçersiz kılmanın uygulanacağı bölgeyi seçin.
   6. O bölgedeki koleksiyon için vergi oranını girin.
   7. Geçersiz kılma ekle'ye tıklayın.

Kargo vergisi geçersiz kılma işlemi oluşturma

Kargo ücretlerine uygulanan vergiler de geçersiz kılınabilir. Kargo vergisi geçersiz kılmaları, Vergiler ve gümrük vergileri sayfanızda bir vergi politikanızın olup olmasından bağımsız olarak yürürlüğe girer.

Adımlar:

1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri bölümüne gidin.

2. Bölgesel ayarlar bölümünde Avrupa Birliği'ne tıklayın.

3. Kargo geçersiz kılmaları bölümünde Geçersiz kıl'a tıklayın.

4. Geçersiz kılmayı uygulamak istediğiniz bölgeyi seçin.

5. O bölgedeki kargo için vergi oranını girin.

6. Kaydet'e tıklayın.

Vergi hesaplamalarınızı yönetme

Ürünlerinizdeki verginin nasıl hesaplanacağını belirleyen çeşitli ayarları yönetebilirsiniz. Örneğin; vergilerin fiyatlarınıza dahil edilip edilmeyeceğini, dijital ürünlerde KDV alınıp alınmayacağını ve kargo masraflarına vergi uygulanıp uygulanmayacağını ayarlayabilirsiniz. Bu ayarları Vergiler ve gümrük vergileri ayarları sayfasında yönetirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Vergi geçersiz kılmaları ve muafiyetleri sayfasına bakın.

Adımlar:

1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri bölümüne gidin.

2. Vergi hesaplamaları bölümünde, geçerli olan seçenekleri seçin.

3. Kaydet'e tıklayın.

Vergi yuvarlama

Daha önce vergiler, siparişin alt toplamı üzerinden hesaplanıp sonuçlar yuvarlanarak fatura düzeyinde belirlenirdi. Ayarlarınızı AB vergi özelliklerini kullanacak şekilde güncelledikten sonra vergi tutarları, satır öğesi düzeyinde yuvarlanır. Bu durumda toplam vergi değeri, vergi oranının siparişteki her satıra uygulanması, sonucun yuvarlanması ve ardından bu alt toplamların toplanarak siparişin toplam değerine ulaşılmasıyla hesaplanır.

Vergileri satır düzeyinde yuvarlamak, farklı vergi oranlarının hesaplanmasını iyileştirir ve vergiye tabi olan ve olmayan ürünleri içeren siparişlerde vergilerin hesaplanmasını kolaylaştırır.

Fatura düzeyinde ve satır öğesi düzeyinde vergi yuvarlama örneği

Bir müşteri, her biri 14,99 EUR fiyatında olan ve %20 vergiye tabi 42 farklı ürün için sipariş verir. Her ürün için satır öğesi vergisi, fiyatın (14,99 EUR) vergi oranıyla (0,20) çarpılmasıyla 2,998 EUR olarak belirlenir.

Daha önce, her satır öğesinin vergisi toplanır ve çıkan toplam yuvarlanırdı. Bu durumda, toplam 125,916 EUR tutarı 125,92 EUR olarak yuvarlanırdı.

Vergi artık satır öğesi düzeyinde yuvarlanıyor. Bu da vergi tutarının her bir ürün için ayrı ayrı yuvarlandığı anlamına gelir. 2,998 EUR tutarındaki satır öğesi vergisi 3,00 EUR'ya yuvarlanır ve ardından toplamı bulmak için diğerleriyle toplanır. Bu durumda vergi toplamı 126,00 EUR olur.

Shopify Tax'in kullanılabilirliği

Shopify Tax özellikleri, plan türünüzden bağımsız olarak tüm satıcılar tarafından kullanılabilir. Tüm satıcılar; otomatik doğrulama ve ters ibraz muafiyetleri dahil olmak üzere aynı KDV yönetimi özelliklerine erişebilir. Tek fark, bu özelliklere nasıl eriştiğinizdir.

Basic, Grow veya Advanced planlarındaki satıcılar KDV bilgilerini yönetmek, KDV numaraları eklemek ve ters ibraz muafiyetleri ayarlamak için müşteri profillerini kullanır. Shopify Plus planındaki satıcılar ise bu aynı KDV yönetimi özelliklerine erişmek için şirket konumlarını kullanır.

Diğer tüm Shopify Tax özellikleri ve işlevleri, tüm plan türlerinde aynıdır.

Ters ibraz (AB/BK) muafiyeti

Ters vergilendirme (AB/BK) muafiyeti, varış ülkesinin gönderim konumunun bulunduğu ülkeden farklı olması koşuluyla, Avrupa Birliği veya Birleşik Krallık içindeki müşterilere gönderilen siparişler için tam KDV muafiyeti sağlar. Muafiyet uygulandığında, sipariş için müşteriden KDV tahsil edilmez; bunun yerine müşteri, kendi vergi beyannamesinde KDV'yi bildirmek ve ödemekten sorumlu olur.

Müşterilerin KDV numaralarını girerek uygun AB veya BK sınır ötesi siparişlerinde ters vergilendirme muafiyetini uygulamaları için ödeme sayfanızda Şirket KDV numarası alanını görüntüleyebilirsiniz. Vergi muafiyeti uygulandığında, KDV faturasına **Ters Vergilendirme Mekanizması: KDV'den alıcı sorumludur** ifadesini içeren bir not eklenir. Herhangi bir müşteri veya B2B profiline KDV numarası eklendiğinde, bu numara otomatik olarak doğrulanır ve ileride başvurulmak üzere profilde saklanır. Ödeme sayfasında KDV doğrulaması, yalnızca Avrupa Birliği veya Birleşik Krallık'ta vergi hesaplamak için Shopify Tax kullanan mağazalarda kullanılabilir.

Örneğin, Fransa'daki bir gönderim konumundan İrlanda'daki bir B2B müşterisine gönderilen bir siparişe muafiyet uygulanır. Bu muafiyet, Genel ayarlarınızdaki mağaza adresine değil, gönderim konumunuza dayanır. Ters vergilendirme muafiyeti, Avrupa Birliği'nden diğer AB ülkelerine ve Avrupa Birliği'nden Birleşik Krallık ülkelerine yapılan siparişlerde geçerlidir. Muafiyet, Birleşik Krallık'tan Avrupa Birliği'ne veya Birleşik Krallık'tan Birleşik Krallık'a yapılan siparişlerde geçerli değildir. AB/Birleşik Krallık ters vergilendirme muafiyetinin düzgün çalışması için Avrupa Birliği'nde etkin bir gönderim konumu gereklidir. Birden fazla gönderim konumunuz varsa muafiyetin tasarlandığı gibi çalışmasını sağlamak için siparişin gönderim konumunu müşterinin kargo ülkesi dışındaki başka bir konuma değiştirebilirsiniz.