จัดการภาษีแคนาดาของคุณ
หลังจากที่คุณอัปเดตร้านค้าให้ใช้ฟีเจอร์ภาษีใหม่ของแคนาดาแล้ว คุณจะสามารถจัดการการตั้งค่าภาษีได้ ซึ่งรวมถึงการจดทะเบียน การกำหนดภาษีเอง และการยกเว้นภาษีให้ลูกค้า
ในหน้านี้
จัดการภูมิภาคที่คุณจดทะเบียนไว้
คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนหรือหมายเลขบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอน
จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษีและอากร
ในส่วน ภูมิภาคที่เก็บภาษี ให้คลิก แคนาดา
ในส่วนภาษีการขาย ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
- หากต้องการตั้งค่าการจดทะเบียนภาษีใหม่ ให้คลิก “เก็บภาษีการขาย”
- หากต้องการแก้ไขการจดทะเบียนภาษีที่มีอยู่ ให้คลิกปุ่ม ... ที่อยู่ถัดจากภูมิภาคที่คุณต้องการแก้ไข
อัปเดตภูมิภาคและหมายเลขบัญชีของคุณ
คลิกบันทึก
ข้อกำหนดในการกำหนดภาษีเองของแคนาดา
คุณสามารถกำหนดภาษีที่ Shopify ตั้งค่าไว้ได้เอง แต่โปรดระวังข้อจำกัดต่อไปนี้
- การกำหนดภาษีเองสำหรับแคนาดาจะมีผลกับภาษี GST ในบริติชโคลัมเบีย แมนิโทบา ซัสแคตเชวัน และควิเบกเท่านั้น
- การกำหนดภาษีเองสำหรับนิวบรันสวิก นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ โนวาสโกเชีย ออนแทรีโอ และ PEI จะมีผลกับอัตราภาษี HST ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- การกำหนดภาษีเองสำหรับบริติชโคลัมเบีย แมนิโทบา ซัสแคตเชวัน และควิเบก จะมีผลกับอัตราภาษี PST, RST หรือ QST ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- แอลเบอร์ตา นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์ ยูคอน และนูนาวุตไม่มีอัตราภาษีประจำมณฑล แต่อัตราภาษี GST ของแคนาดา 5% ยังคงมีผลบังคับใช้กับภูมิภาคเหล่านี้ การกำหนดภูมิภาคแคนาดาเองจะส่งผลต่ออัตรา GST ในภูมิภาคเหล่านี้
การกำหนดภาษีผลิตภัณฑ์ไอระเหย (VPT) เอง
- รัฐบริติชโคลัมเบียและซัสแคตเชวันบังคับใช้ PST และ VPT กับผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า โดยการกำหนดภาษีเองจะแสดงเป็นอัตรา PST รายการเดียว
- นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์จะใช้ HST และ VPT กับผลิตภัณฑ์ไอระเหย การกำหนดภาษีเองจะแสดงเป็นอัตรา HST อัตราเดียว
การกำหนดภาษีเองยังได้รับผลกระทบจากการจดทะเบียนของคุณด้วย
- หากต้องการให้การกำหนดภาษีเองมีผลกับ GST ของแคนาดา คุณต้องเพิ่มบัญชี GST ของแคนาดา
- หากต้องการให้การกำหนดภาษีเองมีผลกับอัตรา HST ในนิวบรันสวิก นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ โนวาสโกเชีย ออนแทรีโอ หรือ PEI คุณต้องเพิ่มบัญชี GST ของแคนาดา
- หากต้องการให้การกำหนดภาษีเองมีผลกับอัตรา RST ของแมนิโทบา คุณต้องเพิ่มบัญชีแมนิโทบา
- หากต้องการให้การกำหนดภาษีเองมีผลกับอัตรา PST ของบริติชโคลัมเบีย คุณต้องเพิ่มบัญชีบริติชโคลัมเบีย
- หากต้องการให้การกำหนดภาษีเองมีผลกับอัตรา PST ของซัสแคตเชวัน คุณต้องเพิ่มบัญชีซัสแคตเชวัน
- หากต้องการให้การกำหนดภาษีเองมีผลกับอัตรา QST ของควิเบก คุณต้องเพิ่มบัญชีควิเบก
กำหนดภาษีเอง
ในบางครั้ง อัตราภาษีเริ่มต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับสินค้าบางรายการ ตัวอย่างเช่น เสื้อผ้าเด็กบางประเภทอาจได้รับการยกเว้นภาษีหรือมีอัตราภาษีที่ต่ำกว่า หากอัตราเริ่มต้นไม่มีผลบังคับใช้ คุณจะต้องสร้างการกำหนดภาษีเอง
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น คุณต้องสร้างคอลเลกชันสินค้าที่จะนำการกำหนดภาษีเองไปปรับใช้
ขั้นตอน
จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษีและอากร
ในส่วน ภูมิภาคที่เก็บภาษี ให้คลิกแคนาดา
ในส่วน อัตราภาษีและข้อยกเว้น ให้คลิก เพิ่มการกำหนดเอง ในส่วน การกำหนดค่าจัดส่งเอง หรือส่วน การกำหนดสินค้าเอง
เลือกคอลเลกชัน
เลือกภูมิภาคที่การกำหนดภาษีเองมีผลบังคับใช้
ป้อนอัตราภาษีสำหรับคอลเลกชันในภูมิภาคนั้น
คลิก เพิ่มการกำหนดเอง
จัดการการยกเว้นภาษีของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าการยกเว้นภาษีสำหรับภาษีบางประเภทของแคนาดาได้ในโปรไฟล์ของลูกค้า เมื่อทำงานกับการกำหนดภาษีเองและการยกเว้นภาษีในมณฑลที่มี GST และภาษีการขายระดับมณฑลแยกกัน คุณต้องสร้างการกำหนดภาษีเองแยกต่างหากสำหรับภาษีแต่ละประเภทดังนี้
- การกำหนดภาษีระดับมณฑลเอง: เลือกมณฑลที่ต้องการเป็นภูมิภาคเพื่อกำหนดเฉพาะอัตราภาษีระดับมณฑล (PST, RST หรือ QST) เอง
- การกำหนด GST เอง: เลือกแคนาดาเป็นภูมิภาคเพื่อกำหนดอัตรา GST เอง
สำหรับขั้นตอนโดยละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าการยกเว้นภาษี โปรดดูที่ การตั้งค่าการยกเว้นภาษีของแคนาดา
จัดการการคำนวณภาษีของคุณ
คุณสามารถจัดการการตั้งค่าต่างๆ ที่ใช้กำหนดวิธีคำนวณภาษีสำหรับสินค้าของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าว่าจะรวมภาษีไว้ในราคาของคุณหรือไม่ จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัลหรือไม่ และจะใช้ภาษีกับค่าจัดส่งหรือไม่ คุณจัดการการตั้งค่าเหล่านี้ได้ในหน้าการตั้งค่า ภาษีและอากร โปรดดูที่ การกำหนดภาษีเองและการยกเว้นภาษี เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ขั้นตอน
จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษีและอากร
ในส่วน การคำนวณภาษี ให้เลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง
การปัดเศษภาษี
ก่อนหน้านี้ ภาษีจะถูกปัดเศษในระดับใบแจ้งหนี้โดยคำนวณภาษีจากยอดรวมของคำสั่งซื้อ แล้วจึงปัดเศษผลลัพธ์ หลังจากที่คุณอัปเดตการตั้งค่าเพื่อใช้ฟีเจอร์ภาษีของแคนาดาแล้ว จำนวนภาษีจะถูกปัดเศษในระดับสินค้าเฉพาะรายการ ซึ่งในกรณีนี้ มูลค่าภาษีทั้งหมดจะคำนวณโดยใช้อัตราภาษีกับแต่ละรายการในคำสั่งซื้อ ปัดเศษผลลัพธ์ จากนั้นจึงนำยอดรวมย่อยเหล่านี้มารวมกันเพื่อให้ได้มูลค่ารวมของคำสั่งซื้อ
การปัดเศษภาษีในระดับรายการช่วยปรับปรุงการคำนวณอัตราภาษีที่แตกต่างกัน และช่วยให้คำนวณภาษีสำหรับคำสั่งซื้อที่มีทั้งสินค้าที่ต้องเสียภาษีและสินค้าที่ไม่ต้องเสียภาษีได้ง่ายขึ้น
ตัวอย่างการปัดเศษภาษีในระดับใบแจ้งหนี้และในระดับสินค้าเฉพาะรายการ
ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า 42 รายการที่แตกต่างกัน โดยแต่ละรายการมีราคา $14.99 และต้องเสียภาษี HST 13% ภาษีสำหรับสินค้าเฉพาะรายการของสินค้าแต่ละชิ้นคำนวณได้จากการคูณราคา (14.99) ด้วยอัตราภาษี (0.13) ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1.9487
แต่ก่อน ภาษีของสินค้าเฉพาะรายการแต่ละรายการจะถูกนำมารวมกันแล้วจึงปัดเศษยอดรวม ในกรณีนี้ ยอดรวมที่บวกกันคือ $81.8454 ซึ่งปัดเศษเป็น $81.85
ตอนนี้ ภาษีจะถูกปัดเศษในระดับสินค้าเฉพาะรายการ ซึ่งหมายความว่ายอดภาษีจะถูกปัดเศษสำหรับสินค้าแต่ละรายการแยกกัน ยอดภาษีของสินค้าเฉพาะรายการ $1.9487 จะถูกปัดเศษเป็น $1.95 จากนั้นจึงนำยอดที่ปัดเศษแล้วมารวมกันเพื่อให้ได้ยอดรวม ในกรณีนี้ ยอดรวมภาษีคือ $81.90
ภาษีการจัดส่งตามสัดส่วนในแคนาดา
ในแคนาดา ภาษีการจัดส่งจะคำนวณตามสัดส่วนสำหรับคำสั่งซื้อที่มีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ซึ่งจะปรับใช้กับทั้ง GST และ HST ในรัฐที่เรียกเก็บ HST
สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีคือสินค้าที่คุณยกเลิกการทำเครื่องหมายในการตั้งค่า เรียกเก็บภาษีจากตัวเลือกสินค้านี้ ภายในหน้าตัวเลือกสินค้า สำหรับคำสั่งซื้อที่มีทั้งสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีและสินค้าที่ต้องเสียภาษี ระบบจะเรียกเก็บภาษีการจัดส่งในอัตราผสม โดยถ่วงน้ำหนักตามจำนวนสินค้าเฉพาะรายการและอัตราภาษีในคำสั่งซื้อ
ต่อไปนี้คือตัวอย่างวิธีการคำนวณภาษีการจัดส่งตามสัดส่วนของรายการที่ได้รับการยกเว้นในคำสั่งซื้อ
- หากไม่มีรายการใดในตะกร้าสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ระบบจะคิดภาษีการจัดส่งในอัตราเต็ม
- หากได้รับการยกเว้นภาษี 1 จาก 4 รายการ ระบบจะคิดภาษีการจัดส่ง 75% ของอัตราเต็ม (อัตราเต็ม * 3/4)
- หากรายการทั้งหมดในตะกร้าสินค้าได้รับการยกเว้นภาษี ระบบก็จะไม่เรียกเก็บภาษีการจัดส่ง