จัดการภาษีในสหภาพยุโรปของคุณ

หลังจากที่คุณอัปเดตให้ร้านค้าของคุณใช้ฟีเจอร์ภาษีใหม่ของสหภาพยุโรปแล้ว คุณจะสามารถจัดการการตั้งค่าภาษีของคุณได้ ซึ่งรวมถึงการจดทะเบียน การกำหนดภาษีเอง และข้อยกเว้นสำหรับลูกค้าของคุณ

จัดการภูมิภาคที่คุณได้จดทะเบียนไว้

คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนหรือหมายเลขบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อ

หากคุณได้รับการยกเว้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และในภายหลังจำเป็นต้องจดทะเบียน VAT ในประเทศอื่น คุณจะไม่มีคุณสมบัติได้รับการยกเว้นอีกต่อไป การจดทะเบียน VAT เพิ่มเติมไม่สามารถใช้ร่วมกับการยกเว้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กได้ หากคุณต้องการเพิ่มการจดทะเบียนเพิ่มเติม คุณต้องเปลี่ยนประเภทการจดทะเบียนของคุณเป็นการจดทะเบียนแบบ One-Stop Shop หรือการจดทะเบียนสำหรับประเทศที่ระบุเสียก่อน

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษีและอากร

2. ในส่วนการตั้งค่าระดับภูมิภาค ให้คลิกที่สหภาพยุโรป

3. ในส่วนการจัดส่งจากภายในสหภาพยุโรปไปยังสหภาพยุโรป ให้เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • หากต้องการแก้ไขการจดทะเบียน VAT ที่มีอยู่แล้วในประเทศอื่นของสหภาพยุโรป ให้คลิกที่ ... ถัดจากภูมิภาคที่คุณต้องการแก้ไขในส่วนเก็บ VAT ในประเทศของสหภาพยุโรป
   • หากต้องการตั้งค่าการจดทะเบียน VAT ใหม่ในประเทศอื่นของสหภาพยุโรป ให้คลิกเก็บในตำแหน่งที่ตั้งอื่น
   • หากต้องการแก้ไขการจดทะเบียน VAT ข้ามพรมแดนที่มีอยู่ ในส่วนเก็บ VAT ข้ามพรมแดน ให้คลิกที่ ...
   • หากต้องการตั้งค่าการจดทะเบียน VAT ข้ามพรมแดนใหม่ ในส่วนเก็บ VAT ข้ามพรมแดน ให้คลิกเก็บ VAT

4. อัปเดตภูมิภาคและหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณ

5. คลิกที่ บันทึก

การกำหนดภาษีเอง

ในบางครั้ง อัตราภาษีเริ่มต้นอาจไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าบางรายการ ตัวอย่างเช่น เสื้อผ้าเด็กบางประเภทอาจได้รับการยกเว้นภาษีหรือมีอัตราภาษีที่ต่ำกว่า หากอัตราภาษีเริ่มต้นไม่สามารถใช้ได้ คุณจะต้องสร้างการกำหนดภาษีเอง หากคุณใช้ Shopify Tax คุณจะใช้หมวดหมู่สินค้าเพื่อลดความจำเป็นในการกำหนดภาษีเองส่วนใหญ่

สร้างการกำหนดภาษีสินค้าเอง

การสร้างการกำหนดภาษีเองสำหรับสินค้ามีสองขั้นตอน ขั้นแรก คุณต้องสร้างคอลเลกชันที่มีสินค้าซึ่งมีอัตราภาษีแตกต่างกัน จากนั้นจึงระบุภูมิภาคที่จะใช้การกำหนดภาษีเอง และอัตราภาษีที่จะใช้

ขั้นตอน:

1. สร้างคอลเลกชันโดยดำเนินการดังต่อไปนี้:
   1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ สินค้า > คอลเลกชัน
   2. คลิก เพิ่มคอลเลกชัน
   3. คลิก เพิ่มชื่อ จากนั้นป้อนชื่อคอลเลกชันของคุณ
   4. ในแหล่งที่มา สินค้า ที่เป็นค่าเริ่มต้น ให้คลิก เพิ่มสินค้า
   5. ในกล่องโต้ตอบ เลือกสินค้าที่จะรวมไว้ ให้เลือกสินค้าที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก เพิ่ม
   6. คลิกที่ บันทึก
2. สร้างการกำหนดภาษีเองโดยดำเนินการดังต่อไปนี้:
   1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษีและอากร
   2. ในส่วน ภูมิภาคที่เก็บภาษี ให้คลิกภูมิภาคที่ต้องการสร้างการกำหนดเอง
   3. ในส่วนการกำหนดภาษีสินค้าเอง ให้คลิกกำหนดเอง
   4. เลือกคอลเลกชัน
   5. เลือกภูมิภาคที่จะใช้การกำหนดภาษีเอง
   6. ป้อนอัตราภาษีสำหรับคอลเลกชันในภูมิภาคนั้น
   7. คลิกเพิ่มการกำหนดภาษีเอง

สร้างการกำหนดภาษีค่าจัดส่งเอง

ภาษีสำหรับค่าจัดส่งก็สามารถกำหนดเองได้เช่นกัน การกำหนดภาษีค่าจัดส่งเองจะมีผลบังคับใช้โดยไม่คำนึงว่าคุณจะมีนโยบายด้านภาษีในหน้าภาษีและอากรของคุณหรือไม่ก็ตาม

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษีและอากร

2. ในส่วนการตั้งค่าระดับภูมิภาค ให้คลิกที่สหภาพยุโรป

3. ในส่วนการกำหนดภาษีค่าจัดส่งเอง ให้คลิกกำหนดเอง

4. เลือกภูมิภาคที่คุณต้องการใช้การกำหนดภาษีเอง

5. ป้อนอัตราภาษีสำหรับการจัดส่งในภูมิภาคนั้น

6. คลิกที่ บันทึก

จัดการการคำนวณภาษีของคุณ

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าต่างๆ ที่กำหนดวิธีการคำนวณภาษีสำหรับสินค้าของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าว่าจะให้ราคาสินค้ารวมภาษีหรือไม่ จะเรียกเก็บ VAT สำหรับสินค้าดิจิทัลหรือไม่ และจะใช้ภาษีกับค่าจัดส่งหรือไม่ คุณจัดการการตั้งค่าเหล่านี้ได้ในหน้าการตั้งค่าภาษีและอากร ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การกำหนดภาษีเองและข้อยกเว้น

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษีและอากร

2. ในส่วนการคำนวณภาษี ให้เลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

3. คลิกที่ บันทึก

การปัดเศษภาษี

ก่อนหน้านี้ ภาษีจะถูกปัดเศษในระดับใบแจ้งหนี้โดยคำนวณจากยอดรวมของคำสั่งซื้อแล้วจึงปัดเศษผลลัพธ์ที่ได้ หลังจากที่คุณอัปเดตการตั้งค่าเพื่อใช้ฟีเจอร์ภาษีของ EU แล้ว ยอดภาษีจะถูกปัดเศษในระดับสินค้าเฉพาะรายการ ในกรณีนี้ มูลค่าภาษีทั้งหมดจะคำนวณโดยการนำอัตราภาษีไปใช้กับแต่ละรายการในคำสั่งซื้อ ปัดเศษผลลัพธ์ แล้วนำยอดรวมย่อยเหล่านี้มาบวกกันเพื่อให้ได้มูลค่ารวมของคำสั่งซื้อ

การปัดเศษภาษีในระดับรายการช่วยให้การคำนวณอัตราภาษีต่างๆ ดีขึ้น และทำให้การคำนวณภาษีสำหรับคำสั่งซื้อที่มีทั้งสินค้าที่ต้องเสียภาษีและสินค้าที่ไม่ต้องเสียภาษีทำได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างการปัดเศษภาษีที่ระดับใบแจ้งหนี้และระดับสินค้าเฉพาะรายการ

ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน 42 รายการ โดยแต่ละรายการมีราคา €14.99 EUR และต้องเสียภาษี 20% ภาษีสำหรับสินค้าเฉพาะรายการของแต่ละสินค้าจะคำนวณโดยการคูณราคา (€14.99 EUR) ด้วยอัตราภาษี (0.20) ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น €2.998 EUR

ก่อนหน้านี้ ภาษีของสินค้าเฉพาะรายการแต่ละรายการจะถูกนำมารวมกันและยอดรวมจะถูกปัดเศษ ในกรณีนี้ ยอดรวมที่บวกกันได้คือ €125.916 EUR ซึ่งปัดเศษเป็น €125.92 EUR

ตอนนี้ภาษีจะถูกปัดเศษในระดับสินค้าเฉพาะรายการ ซึ่งหมายความว่ายอดภาษีจะถูกปัดเศษสำหรับสินค้าแต่ละรายการแยกกัน ยอดภาษีสำหรับสินค้าเฉพาะรายการจำนวน €2.998 EUR จะถูกปัดเศษเป็น €3.00 EUR จากนั้นจึงนำมารวมกันเพื่อให้ได้ยอดรวม ในกรณีนี้ ยอดรวมภาษีคือ €126.00 EUR

ความพร้อมในการใช้งาน Shopify Tax

ฟีเจอร์ Shopify Tax พร้อมให้ผู้ขายทุกคนใช้งานได้โดยไม่คำนึงถึงประเภทแผนของคุณ ผู้ขายทุกคนสามารถเข้าถึงความสามารถในการจัดการ VAT เดียวกันได้ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องอัตโนมัติและการยกเว้นการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือวิธีที่คุณเข้าถึงฟีเจอร์เหล่านี้

สำหรับผู้ขายที่ใช้แผน Basic, Grow หรือ Advanced คุณจะใช้โปรไฟล์ลูกค้าเพื่อจัดการข้อมูล VAT เพิ่มหมายเลข VAT และตั้งค่าการยกเว้นการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง สำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify Plus คุณจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทเพื่อเข้าถึงความสามารถในการจัดการ VAT เดียวกันเหล่านี้

ฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ ทั้งหมดของ Shopify Tax จะยังคงเหมือนเดิมในทุกประเภทแผน

การยกเว้นการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง (EU/UK)

การยกเว้นแบบ Reverse Charge (EU/UK) จะยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างสมบูรณ์สำหรับคำสั่งซื้อที่จัดส่งไปยังลูกค้าภายในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร โดยมีเงื่อนไขว่าประเทศปลายทางจะต้องแตกต่างจากประเทศของตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อ เมื่อมีการใช้การยกเว้นนี้ ลูกค้าจะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับคำสั่งซื้อนั้น แต่จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในแบบแสดงรายการภาษีของตนเองแทน

คุณสามารถแสดงช่อง หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัท ในหน้าการชำระเงินเพื่อให้ลูกค้าป้อนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของตนและใช้การยกเว้นแบบ Reverse Charge สำหรับคำสั่งซื้อข้ามพรมแดนใน EU หรือ UK ที่เข้าเกณฑ์ได้ เมื่อใช้การยกเว้นภาษี จะมีการเพิ่มหมายเหตุที่ระบุว่า กลไก Reverse Charge: ผู้รับมีหน้าที่รับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงในใบแจ้งหนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อมีการเพิ่มหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มลงในโปรไฟล์ลูกค้าหรือโปรไฟล์ B2B ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บลงในโปรไฟล์โดยอัตโนมัติเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต การตรวจสอบความถูกต้องของ VAT ในหน้าการชำระเงินจะใช้ได้เฉพาะกับร้านค้าที่ใช้ Shopify Tax ในการคำนวณภาษีในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักรเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น การยกเว้นจะใช้กับคำสั่งซื้อที่จัดส่งไปยังลูกค้า B2B ในไอร์แลนด์จากตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อในฝรั่งเศส การยกเว้นนี้อิงตามตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ ไม่ใช่ที่อยู่ร้านค้าในการตั้งค่าทั่วไปของคุณ การยกเว้นภาษีแบบย้อนกลับจะใช้กับคำสั่งซื้อจากสหภาพยุโรปไปยังประเทศอื่นใน EU และคำสั่งซื้อจากสหภาพยุโรปไปยังประเทศใน UK การยกเว้นนี้ไม่ใช้กับคำสั่งซื้อจากสหราชอาณาจักรไปยังสหภาพยุโรป หรือคำสั่งซื้อจากสหราชอาณาจักรไปยังสหราชอาณาจักร จำเป็นต้องมีตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อที่ใช้งานอยู่ในสหภาพยุโรปเพื่อให้การยกเว้นภาษีแบบย้อนกลับของ EU/UK ทำงานได้อย่างถูกต้อง หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อหลายแห่ง คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อของคำสั่งซื้อไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่อยู่นอกประเทศที่จัดส่งของลูกค้าเพื่อให้การยกเว้นทำงานได้ตามที่ตั้งใจไว้