Ställa in EU-skatter

Om du är ny på Shopify måste du, innan du börjar sälja, avgöra om du ska ta ut skatt. Du kan behöva momsregistrera dig i olika medlemsländer. Därefter kan du ställa in dina skatter i Shopify för att se till att du tar ut korrekta skattesatser oavsett var du säljer inom Europeiska unionen.

Innan du börjar ställa in EU-skatter i Shopify

Du måste avgöra om du ska ta ut skatter. Rådgör med lokala skattemyndigheter eller en skatteexpert om du är osäker. Om du har för avsikt att sälja till andra länder i EU måste du vanligtvis registrera dig hos skattemyndigheterna i ditt eget land för att ta ut moms.

Om du överskrider ett visst tröskelvärde för försäljning till ett annat land i EU, eller om du har en betydande affärsnärvaro där, kan du behöva registrera dig för One-Stop Shop-systemet (OSS), eller kontakta var och en av de relevanta myndigheterna och registrera dig hos dem. Processen varierar beroende på var ditt företag är baserat och var du säljer, samt på enskilda statliga krav. Var du är registrerad för att ta ut moms avgör vilka satser du debiterar dina kunder.

• För kunder i ditt hemland debiteras din lokala momssats.
• För kunder i andra EU-länder än ditt eget avgörs momssatsen av om du överskrider registreringströskeln på 10 000 EUR.
  • Om du inte överskrider tröskelvärdet debiteras din lokala momssats.
  • Om du överskrider tröskelvärdet debiteras momssatsen i din kunds land. För att kunna debitera destinationslandets momssats måste du registrera dig för ett momsregistreringsnummer hos One-Stop Shop (OSS) eller i det landet.

Om du har en betydande affärsnärvaro i ett land bör du kontakta landets skattemyndighet för att bekräfta om du behöver registrera dig för att ta ut skatt. Det är ditt ansvar att avgöra om din verksamhet överskrider tröskeln för momsregistrering.

Ta ut moms med OSS

One-Stop Shop-ordningen, även kallad unionsordningen (OSS), är avsedd för handlare med platser i EU vars försäljning till andra EU-medlemsländer kräver att de tar ut och överför moms baserat på destinationsländerna. På grund av Nordirlands dubbla status kan även handlare med platser i Nordirland använda OSS.

Om din årliga försäljning till alla andra EU-medlemsländer är mindre än 10 000 EUR kan du antingen använda undantaget för mikroföretag för att ta ut din lokala momssats eller registrera dig för OSS om du vill ta ut moms baserat på dina kunders plats.

Du kan endast använda OSS om din butik använder Shopify Tax eller basmoms som skattetjänst. Om du inte använder någon av dessa tjänster för din skatteberäkning i EU ska du uppdatera dina skattesatser manuellt med hjälp av manuella skattesatser.

Konfigurera dina momsregistreringar

När du har registrerat dig hos medlemsländernas momsmyndigheter och har ditt EU-momsregistreringsnummer kan du konfigurera dina skatter. Håll dina momsregistreringar uppdaterade för att säkerställa att Shopify kan ta ut korrekt moms, generera lagenliga momsfakturor och informera dig om dina skatteskulder på ett mer korrekt sätt. Innan du börjar ska du avgöra hur du anger din momsregistrering:

• Om du är registrerad för att ta ut moms i specifika länder konfigurerar du en lokal momsregistrering.
• Om du säljer utanför ditt land, har registrerat dig för OSS-ordningen och planerar att skicka in en enda momsdeklaration för all försäljning till kunder i EU-medlemsländer konfigurerar du en OSS-momsregistrering.
• Om du säljer utanför ditt land för sammanlagt 10 000 EUR eller mindre och planerar att skicka in en momsdeklaration till din lokala skattemyndighet konfigurerar du en momsregistrering för mikroföretag.

Se hantering av skatteregistreringar i EU och Storbritannien om du vill veta mer om hur Shopifys skatteregistreringar tar ut moms.

Konfigurera lokal momsregistrering

1. Från din Shopify admin går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.

2. I avsnittet Regionala inställningar klickar du på Europeiska unionen.

3. Klicka på Ta ut moms i avsnittet Ta ut moms i ett EU-land.

4. Välj det land där du har en momsregistrering och ange sedan ditt momsregistreringsnummer.

5. Klicka på Ta ut moms.

6. Valfritt: Om du är registrerad för att ta ut moms i ytterligare länder klickar du på Ta ut på en annan plats för att lägga till fler momsregistreringsnummer.

Konfigurera OSS-momsregistrering

1. Från din Shopify admin går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.

2. I avsnittet Regionala inställningar klickar du på Europeiska unionen.

3. Klicka på Ta ut moms i avsnittet Ta ut moms gränsöverskridande.

4. Välj Ta ut med hjälp av en One-Stop Shop (OSS)-registrering.

5. Välj det land där du har en OSS-registrering och ange sedan ditt momsregistreringsnummer.

6. Klicka på Ta ut moms.

Konfigurera momsregistrering för mikroföretag

1. Från din Shopify admin går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.

2. I avsnittet Regionala inställningar klickar du på Europeiska unionen.

3. Klicka på Ta ut moms i avsnittet Ta ut moms gränsöverskridande.

4. Välj Ta ut med hjälp av din hemvistlandsregistrering.

5. Välj det land där du är registrerad och ange sedan ditt momsregistreringsnummer.

6. Klicka på Ta ut moms.