Pomocník
Prihlásiť sa

Prechod na službu Základná daň

Ak už používate Shopify, môžete si aktualizovať nastavenia daní tak, aby odrážali vaše daňové registrácie. Táto zmena nemá vplyv na spôsob účtovania daní z vašich produktov.

Pri aktualizácii nastavení daní sa zobrazí výzva na zadanie daňového čísla. Po pridaní daňového čísla sa automaticky aktualizujú daňové sadzby v regiónoch, v ktorých ste sa zaregistrovali.

Podpora Shopify vám môže pomôcť s aktualizáciou nastavení daní v sekcii administrátor Shopify, nemôže však poskytovať právne daňové poradenstvo. Ak potrebujete pomôcť so zmenou nastavení daní, obráťte sa na Podporu Shopify. Ak potrebujete pomôcť porozumieť svojim daňovým povinnostiam, obráťte sa na miestne daňové úrady alebo daňového poradcu.

Na tejto stránke

Informácie o daňových číslach

Daňové číslo je identifikačný kód, ktorý vám umožňuje vyberať daň z predaja produktov. Daňové číslo vám vydá miestny daňový úrad. V závislosti od vášho regiónu sa daňové číslo môže nazývať IČ DPH, daňové identifikačné číslo alebo jednoducho daňové číslo. Ak si nie ste istí, obráťte sa na miestneho daňového poradcu.

Formáty IČ DPH podľa krajiny

Ak predávate zákazníkom v Európskej únii, vaše IČ DPH musí mať špecifický formát. Tento formát sa líši podľa krajiny a zvyčajne obsahuje predponu s kódom krajiny, po ktorej nasledujú čísla alebo kombinácia čísel a písmen. IČ DPH v rámci EÚ možno overiť prostredníctvom systému VAT Information Exchange System (VIES), ktorý poskytuje Európska komisia.

Bežné formáty IČ DPH
KrajinaPríklad formátu
NemeckoDE123456789 (DE + 9 číslic)
FrancúzskoFRXX123456789 (FR + 2 znaky + 9 číslic)
HolandskoNL123456789B01 (NL + 9 číslic + B + 2-miestny index)
Spojené kráľovstvoGB123456789 (GB + 9 číslic)

Zistenie, či sa musíte registrovať pre daňové číslo

To, či sa musíte registrovať pre daňové číslo a účtovať dane, závisí od vášho objemu predaja, miesta podnikania a od toho, kde sa nachádzajú vaši zákazníci.

Požiadavky na prahové hodnoty predaja

Ak váš predaj presiahne určitú prahovú hodnotu, zvyčajne ste povinní sa zaregistrovať na účtovanie daní. Prahová hodnota sa v jednotlivých regiónoch líši:

  • Európska únia: Ak je váš spoločný predaj do všetkých ostatných členských krajín EÚ rovný alebo vyšší ako 10 000 EUR, musíte účtovať sadzbu DPH platnú v lokalite vášho zákazníka.
  • Spojené kráľovstvo: Na objednávky nad a pod 135 GBP sa vzťahujú iné pravidlá. Prečítajte si ďalšie informácie o daňových požiadavkách v Spojenom kráľovstve.

Informujte sa na svojom miestnom daňovom úrade, aké požiadavky platia vo vašom regióne. Odkazy na daňové úrady nájdete v časti Daňové referencie pre EÚ.

Registrácia pre IČ DPH

Ak máte v úmysle predávať do krajín v EÚ alebo Spojenom kráľovstve, možno sa budete musieť zaregistrovať na daňových úradoch v daných regiónoch. Postup sa líši v závislosti od toho, kde vaše podnikanie sídli, kde predávate, ako aj od požiadaviek jednotlivých vlád. Určenie miesta, kde sa musíte zaregistrovať na účtovanie DPH, je vašou povinnosťou.

Ak máte v niektorej krajine významné zastúpenie, mali by ste kontaktovať daňový úrad danej krajiny a overiť si, či sa musíte zaregistrovať na výber daní.

Registrácia na výber daní v krajine EÚ

Ak sa potrebujete zaregistrovať na výber daní v krajine EÚ alebo v Spojenom kráľovstve, môžete kontaktovať daňový úrad príslušnej krajiny. Odkazy na daňové úrady členských štátov EÚ nájdete v časti Daňové referencie EÚ.

Po registrácii pridajte svoje IČ DPH na stránke Dane a clá.

Pridanie čísla IOSS pre predaj do Európskej únie

Ak sídlite mimo Európskej únie a predávate zákazníkom v Európskej únii, môžete využiť schému Import One-Stop Shop (IOSS). IOSS vám umožňuje vyberať DPH v pokladni pri objednávkach v hodnote 150 EUR alebo menej, takže vaši zákazníci nebudú platiť dane pri doručení.

Pred pridaním čísla IOSS do daňovej registrácie sa uistite, že máte nastavený profil dopravy pre Európsku úniu.

Postup:

  1. Vo svojom administrátorovi Shopify prejdite do časti Nastavenia > Dane a clá.

  2. V časti Daňové regióny kliknite vedľa položky Európska únia na Spravovať.

  3. V časti Doprava do EÚ kliknite vedľa položky DPH z predaja do EÚ na Vyberať DPH.

  4. V časti Krajina registrácie vyberte krajinu, v ktorej ste sa zaregistrovali do systému IOSS.

  5. Do poľa IČ DPH pre IOSS zadajte svoje číslo IOSS.

  6. Kliknite na Vyberať DPH.

Zistite viac o systéme IOSS na webe ec.europa.eu.

Riešenie problémov s daňovou registráciou

Ak máte problémy pri nastavovaní alebo aktualizácii daňových registrácií, prečítajte si nasledujúce bežné problémy a riešenia.

Riešenie problémov: Daňová registrácia sa neukladá

Ak sa vaša daňová registrácia neukladá, skontrolujte nasledujúce možné príčiny:

Nesprávny formát IČ DPH

  1. Porovnajte svoje IČ DPH s požadovaným formátom pre vašu krajinu.
  2. Uistite sa, že vaše IČ DPH obsahuje správnu predponu krajiny a je v presne požadovanom formáte.

Nadbytočné medzery v IČ DPH

  1. Skontrolujte, či na začiatku alebo na konci IČ DPH nie sú medzery.
  2. Odstráňte všetky nadbytočné medzery a znova zadajte svoje IČ DPH.

Pre krajinu nie je nastavená zóna dopravy

  1. Prejdite do časti Nastavenia > Doprava a doručenie a overte, či má krajina zónu dopravy.
  2. Vytvorte zónu dopravy pre danú krajinu a potom sa vráťte do nastavení daní.
Riešenie problémov: Dane sa pri objednávkach neúčtujú

Ak sa pri objednávkach neúčtujú dane, skontrolujte nasledujúce možné príčiny:

Pre región nie je pridaná daňová registrácia

  1. Prejdite do časti Nastavenia > Dane a clá a skontrolujte, či sa pre daný región zobrazuje registrácia.
  2. Pridajte daňovú registráciu pre región, v ktorom chcete vyberať dane.

Pre produkt nie je nastavené účtovanie dane

  1. Otvorte stránku produktu a skontrolujte, či je v časti Cenotvorba aktivovaná možnosť Účtovať daň na tento produkt.
  2. Aktivujte pre produkt možnosť Účtovať daň na tento produkt.

Zákazník je označený ako oslobodený od dane

  1. Otvorte zákaznícky profil a skontrolujte časť Oslobodenia od dane.
  2. Odstráňte oslobodenie od dane, ak bolo pridané nesprávne.

Hodnota objednávky presahuje limit (IOSS)

  1. Pri objednávkach do EÚ skontrolujte, či medzisúčet objednávky nepresahuje 150 EUR.
  2. Pri objednávkach nad 150 EUR vyberá DPH a clo prepravca pri doručení, nie v pokladni.
Riešenie problémov: Sumy dane sa po aktualizácii nastavení líšia

Ak sa sumy dane po aktualizácii nastavení líšia, skontrolujte nasledujúce možné príčiny:

Zmenil sa spôsob zaokrúhľovania dane

  1. Porovnajte nedávne objednávky s objednávkami uskutočnenými pred aktualizáciou.
  2. Toto správanie sa očakáva. Základná daň zaokrúhľuje dane na úrovni riadkových položiek namiesto úrovne faktúry. Zistite viac o zaokrúhľovaní daní.

Prepísania dane sa nepreniesli

  1. Prejdite do časti Nastavenia > Dane a clá a skontrolujte časť Prepísania dane.
  2. Znova vytvorte všetky predtým nastavené prepísania dane. Zistite viac o prepísaniach dane.

Overenie daňových nastavení pomocou skúšobnej objednávky

Po aktualizácii daňových registrácií vytvorte návrh objednávky, aby ste si pred prijatím ostrých objednávok overili, či sa dane vypočítavajú správne.

Postup:

  1. Vo svojom administrátorovi Shopify prejdite do časti Objednávky > Návrhy.

  2. Kliknite na Vytvoriť objednávku.

  3. Pridajte do objednávky produkt.

  4. V časti Zákazník pridajte skúšobného zákazníka s adresou v regióne, v ktorom chcete dane overiť.

  5. Skontrolujte časť Dane a potvrďte, že sa zobrazuje správna sadzba dane.

  6. Ak je výpočet dane správny, môžete návrh objednávky odstrániť. Ak daň nie je správna, skontrolujte svoje nastavenia daňovej registrácie.

Prepísanie daní

Ak potrebujete účtovať rôzne daňové sadzby pre konkrétne produkty alebo regióny, môžete vytvoriť prepísania dane. Je to užitočné pre produkty, ktoré sú oslobodené od dane alebo majú v určitých lokalitách znížené sadzby.

Ďalšie informácie o tom, ako sú po aktualizácii ovplyvnené prepísania dane, nájdete v časti Správa daní.

Dôsledky brexitu pre predaj v Spojenom kráľovstve

Ak predávate zákazníkom v Spojenom kráľovstve, požiadavky na DPH sa líšia v závislosti od toho, či je hodnota objednávky vyššia alebo nižšia ako 135 GBP. Možno budete potrebovať aj britské číslo EORI.

Úplné podrobnosti o požiadavkách na DPH v Spojenom kráľovstve, prahových hodnotách, číslach EORI a o tom, ako spracovať DPH a clo, nájdete v príručke k daniam v Spojenom kráľovstve.

Predaj do Európskej únie z krajín mimo Európskej únie

Keď odošlete objednávky zákazníkom v členských štátoch EÚ z krajín mimo Európskej únie, uplatňujú sa pravidlá pre dovoz a clo na základe hodnoty objednávky. Objednávky v hodnote 150 EUR alebo menej podliehajú DPH, zatiaľ čo objednávky nad 150 EUR podliehajú dovoznej DPH a clu vyberanému pri doručení.

Ak chcete vyberať DPH v pokladni, môžete sa registrovať do schémy Import One-Stop Shop (IOSS).

Úplné podrobnosti o požiadavkách na DPH v EÚ, registrácii do systému IOSS, prahových hodnotách a o tom, ako vyberať DPH v pokladni, nájdete v príručke k daniam v EÚ.

Často kladené otázky

Kedy je vhodné kontaktovať daňového odborníka alebo Podporu Shopify?

Kontaktujte daňového odborníka v prípade otázok o:

  • tom, či sa musíte registrovať pre dane v konkrétnom regióne
  • daňových povinnostiach pre váš konkrétny typ podnikania
  • tom, ako správne podávať daňové priznania a odvádzať dane
  • interpretácii daňových zákonov a predpisov

Kontaktujte Podporu Shopify v prípade otázok o:

  • tom, ako zmeniť nastavenia v administrátorovi Shopify
  • technických problémoch s výpočtami daní vo vašom obchode
  • funkciách Shopify a o tom, ako fungujú
Prečo nemôžem pridať daňovú registráciu pre konkrétnu krajinu?

Pred pridaním daňovej registrácie musíte pre danú krajinu vytvoriť zónu dopravy. Daňové regióny sa zobrazia až po vytvorení zóny dopravy pre príslušnú krajinu. Nastavte zóny dopravy pre krajiny, v ktorých chcete vyberať dane.

Budem môcť prepísať nastavenia daní?

Áno. Môžete vytvoriť prepísania daní pre produkty, ktoré vyžadujú iné sadzby daní, než sú predvolené. Ďalšie informácie nájdete v častiach Prepísanie daní a Prepísania daní a výnimky z daní.

Prečo sa sumy daní v objednávkach zákazníkov líšia od predchádzajúcich?

Po aktualizácii nastavení daní na používanie Základnej dane si môžete všimnúť malé odchýlky v celkových sumách daní. Táto odchýlka vzniká preto, lebo sumy daní sa zaokrúhľujú na úrovni riadkových položiek, a nie na úrovni faktúry. Ďalšie informácie o výpočtoch zaokrúhľovania nájdete v časti Spravovanie daní.

Príprava na kontaktovanie Podpory Shopify ohľadom problémov s daňovou registráciou

Skôr než sa obrátite na Podporu Shopify, zhromaždite si nasledujúce informácie, aby sme váš problém vyriešili rýchlejšie:

  • Popis toho, aký výsledok očakávate a čo sa v skutočnosti deje
  • Vaše registračné číslo pre daň (IČ DPH, daňové identifikačné číslo alebo iný identifikátor dane)
  • Krajina alebo región, kde sa pokúšate pridať alebo aktualizovať registráciu
  • Informácia, či máte pre danú krajinu nastavenú zónu dopravy
  • Ak je to relevantné, odkaz na administrátorský panel k objednávke s problémom pri výpočte dane (prejdite na Objednávky, kliknite na objednávku a skopírujte URL adresu)
  • Ak je to možné, odkaz z administrátora na objednávku, kde bola daň na porovnanie vypočítaná správne
  • Kedy sa problém začal vyskytovať
  • Kroky, ktoré ste už vyskúšali z časti o riešení problémov

Zdroje