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Mudar para o Basic Tax

Se você já usa a Shopify, pode atualizar suas configurações de tributos para refletir seus cadastros fiscais. Essa alteração não afeta a forma como os tributos são cobrados em seus produtos.

Ao atualizar as configurações de tributos, será solicitado que você forneça um número de identificação fiscal. Depois que o número for adicionado, as alíquotas nas regiões em que você se cadastrou serão atualizadas automaticamente.

O Atendimento ao cliente da Shopify pode ajudar a atualizar as configurações de tributos no admin da Shopify, mas não pode fornecer aconselhamento jurídico fiscal. Se precisar de ajuda para alterar as configurações de tributos, entre em contato com o Atendimento ao cliente da Shopify. Se precisar de ajuda para entender suas obrigações fiscais, entre em contato com as autoridades fiscais locais ou um especialista tributário.

Nesta página

Entender os números de identificação fiscal

Um número fiscal é um código de identificação que permite recolher tributos sobre as vendas de seus produtos. Ele é emitido pela autoridade fiscal local. Dependendo da sua região, o número fiscal pode ser chamado de número do IVA, ID de tributo sobre vendas ou simplesmente número fiscal. Em caso de dúvida, consulte um especialista em tributos local.

Formatos de número do IVA por país

Se você vende para clientes na União Europeia, o número do IVA precisa seguir um formato específico que varia de acordo com o país. Em geral, ele inclui um prefixo de código de país seguido por números ou uma combinação de números e letras. Os números de IVA da UE podem ser validados pelo Sistema de Intercâmbio de Informações sobre o IVA (VIES), uma ferramenta da Comissão Europeia.

Formatos comuns de número do IVA
PaísExemplo de formato
AlemanhaDE123456789 (DE + 9 dígitos)
FrançaFRXX123456789 (FR + 2 caracteres + 9 dígitos)
Países BaixosNL123456789B01 (NL + 9 dígitos + B + índice de 2 dígitos)
Reino UnidoGB123456789 (GB + 9 dígitos)

Determinar se você precisa se cadastrar para um número fiscal

A necessidade de se cadastrar para um número fiscal e cobrar tributos depende do seu volume de vendas, da localização da sua empresa e de onde seus clientes estão localizados.

Requisitos de limite de vendas

Normalmente, você precisa se cadastrar para cobrar tributos se suas vendas excederem um determinado limite. O limite varia por região:

  • União Europeia: se o total de vendas combinadas para todos os outros países-membros da UE for igual ou superior a € 10.000, você precisará cobrar a alíquota do IVA do local do cliente.
  • Reino Unido: regras diferentes se aplicam a pedidos acima e abaixo de 135 GBP. Saiba mais sobre os requisitos fiscais do Reino Unido.

Consulte a autoridade fiscal local para saber quais são os requisitos na sua região. Há links para as autoridades fiscais na referência tributária da UE.

Cadastrar-se para receber um número de IVA

Se você pretende vender para países da UE ou do Reino Unido, talvez precise se cadastrar nas autoridades fiscais dessas regiões. O processo varia dependendo de onde sua empresa está sediada e onde você vende, e dos requisitos governamentais individuais. É sua responsabilidade determinar onde você precisa se cadastrar para cobrar o IVA.

Se você tem presença significativa em um país, entre em contato com a autoridade fiscal desse país para confirmar se é preciso se cadastrar para recolher tributos.

Cadastre-se para cobrar tributos em um país da UE

Se for preciso se cadastrar para cobrar tributos em um país da UE ou no Reino Unido, entre em contato com as autoridades fiscais do país em questão. Para acessar os links das autoridades fiscais dos países-membros da UE, consulte a referência tributária da UE.

Depois de fazer o cadastro, adicione o número do IVA na página Tributos e taxas de importação.

Adicionar seu número do IOSS para vender para a União Europeia

Se você estiver localizado fora da União Europeia e vender para clientes dentro da União Europeia, poderá usar o regime de Balcão Único de Importação (IOSS). O IOSS permite que você recolha o IVA no checkout em pedidos de valor igual ou inferior a 150 euros, para que seus clientes não paguem tributos no momento da entrega.

Antes de adicionar o número do IOSS ao seu cadastro fiscal, configure um perfil de frete para a União Europeia.

Etapas:

  1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Tributos e taxas de importação.

  2. Na seção Regiões fiscais, ao lado de União Europeia, clique em Gerenciar.

  3. Na seção Frete para a UE, ao lado de IVA sobre vendas para a UE, clique em Recolher IVA.

  4. Em País de cadastro, selecione o país onde você se cadastrou para o IOSS.

  5. Em Número de IVA do IOSS, insira o número do IOSS.

  6. Clique em Recolher IVA.

Saiba mais sobre o IOSS em ec.europa.eu.

Solução de problemas de cadastro fiscal

Se você estiver com problemas ao configurar ou atualizar seus cadastros fiscais, analise os seguintes problemas e soluções comuns.

Solução de problemas de cadastro fiscal que não está sendo salvo

Se o seu cadastro fiscal não estiver sendo salvo, verifique as seguintes causas possíveis:

O formato do número do IVA está incorreto

  1. Compare o número do IVA com o formato exigido para seu país.
  2. Verifique se o número de IVA inclui o prefixo de país correto e segue o formato exato exigido.

Espaços extras no número de IVA

  1. Verifique se há espaços no início ou no final do seu número do IVA.
  2. Remova os espaços extras e insira novamente o número de IVA.

Nenhuma zona de frete para o país

  1. Acesse Configurações > Frete e entrega e verifique se o país tem uma zona de frete.
  2. Crie uma zona de frete para o país e, depois, volte para as configurações de tributos.
Solução de problemas de tributos que não estão sendo cobrados nos pedidos

Se os tributos não estiverem sendo cobrados nos pedidos, verifique as seguintes causas possíveis:

Cadastro fiscal não adicionado para a região

  1. Acesse Configurações > Tributos e taxas de importação e verifique se a região exibe um cadastro.
  2. Adicione um cadastro fiscal para a região onde você quer recolher tributos.

O produto não está configurado para cobrar tributos

  1. Abra a página do produto e verifique se a opção Cobrar tributos sobre este produto está ativada na seção Preços.
  2. Ative a opção Cobrar tributos sobre este produto para o produto.

O cliente está marcado como isento de tributos

  1. Abra o perfil do cliente e verifique a seção Isenções fiscais.
  2. Remova a isenção fiscal se ela foi adicionada incorretamente.

O valor do pedido excede o limite (IOSS)

  1. Verifique se o subtotal do pedido excede € 150 para pedidos da UE.
  2. Para pedidos acima de € 150, o IVA e os tributos de importação são recolhidos pela transportadora no momento da entrega, e não no checkout.
Solução de problemas de valores de tributos diferentes após a atualização das configurações

Se os valores dos tributos forem diferentes após a atualização das configurações, verifique as seguintes causas possíveis:

Método de arredondamento de tributos alterado

  1. Compare os pedidos recentes com os pedidos feitos antes da atualização.
  2. Isso é esperado. O Basic Tax arredonda os tributos no nível do item de linha, em vez de no nível da fatura. Saiba mais sobre o arredondamento de tributos.

As substituições tributárias não foram transferidas

  1. Acesse Configurações > Tributos e taxas de importação e verifique a seção Substituições tributárias.
  2. Recrie as substituições tributárias que foram configuradas anteriormente. Saiba mais sobre substituições tributárias.

Verificar as configurações de tributos com um pedido de teste

Depois de atualizar seus cadastros fiscais, crie um rascunho de pedido para verificar se os tributos são calculados corretamente antes de aceitar pedidos reais.

Etapas:

  1. No admin da Shopify, acesse Pedidos > Rascunhos.

  2. Clique em Criar pedido.

  3. Adicione um produto ao pedido.

  4. Na seção Cliente, adicione um cliente de teste com um endereço na região onde você quer verificar os tributos.

  5. Analise a seção Tributos para confirmar se a alíquota correta é exibida.

  6. Se o cálculo do tributo estiver correto, você poderá excluir o rascunho de pedido. Caso contrário, analise as configurações do cadastro fiscal.

Substituir tributos

Se você precisar cobrar alíquotas diferentes para produtos ou regiões específicas, poderá criar substituições tributárias. Isso é útil para produtos isentos de tributos ou com alíquotas reduzidas em determinados locais.

Para saber mais sobre como as substituições tributárias são afetadas com a atualização, consulte Gerenciar os tributos.

Implicações do Brexit para as vendas no Reino Unido

Se você vende para clientes no Reino Unido, os requisitos do IVA são diferentes dependendo se o valor do pedido está acima ou abaixo de £ 135. Talvez você também precise de um número EORI do Reino Unido.

Para ver informações completas sobre requisitos de IVA, limites e números EORI do Reino Unido, além de saber como lidar com o IVA e os tributos de importação, consulte a referência tributária do Reino Unido.

Vender para a União Europeia de fora da União Europeia

Ao enviar pedidos de fora da União Europeia para clientes em países-membros da UE, as regras de importação e de tributos de importação se aplicam com base no valor do pedido. Pedidos de valor igual ou inferior a € 150 estão sujeitos ao IVA, enquanto os pedidos acima de € 150 estão sujeitos ao IVA de importação e aos tributos de importação recolhidos na entrega.

Se você quiser recolher o IVA no checkout, pode se cadastrar no regime do Import One-Stop Shop (IOSS).

Para ver informações completas sobre requisitos de IVA e cadastro no IOSS da UE, limites e como recolher o IVA no checkout, consulte a referência tributária da UE.

Perguntas frequentes

Quando devo entrar em contato com um profissional tributário ou com o Atendimento ao cliente da Shopify?

Entre em contato com um profissional de tributos para tirar dúvidas sobre:

  • Se você precisa se cadastrar para recolher tributos em uma região específica
  • Obrigações fiscais para seu tipo específico de empresa
  • Como declarar e remeter tributos corretamente
  • Interpretar leis e regulamentos fiscais

Entre em contato com o Atendimento ao cliente da Shopify para tirar dúvidas sobre:

  • Como alterar as configurações no admin da Shopify
  • Problemas técnicos com cálculos de tributos em sua loja
  • Entender os recursos da Shopify e como eles funcionam
Por que não consigo adicionar um cadastro fiscal para um país específico?

É preciso criar uma zona de frete para um país antes de adicionar um cadastro fiscal para ele. As regiões fiscais só aparecem depois que uma zona de frete é criada para o país em questão. Configure zonas de frete para os países onde você quer recolher tributos.

Poderei substituir as configurações de tributos?

Sim. É possível criar substituições tributárias para produtos que precisam de alíquotas diferentes do padrão. Para saber mais, consulte Substituições tributárias e Substituições e isenções tributárias.

Por que os valores dos tributos estão diferentes de antes nos pedidos dos clientes?

Depois de atualizar as configurações de tributos para usar o Basic Tax, você talvez note pequenas variações nos valores totais de tributos. Isso acontece porque os valores são arredondados no nível do item de linha, e não no nível da fatura. Saiba mais sobre os cálculos de arredondamento em Gerenciar os tributos.

Prepare-se para entrar em contato com o Atendimento ao cliente da Shopify sobre problemas de cadastro fiscal

Antes de entrar em contato com o Atendimento ao cliente da Shopify, reúna as seguintes informações para resolver o problema mais rapidamente:

  • Uma descrição do que você espera que aconteça e o que está acontecendo
  • Seu(s) número(s) de cadastro fiscal (número de IVA, ID de tributo sobre vendas ou outro identificador fiscal)
  • O país ou a região em que você está tentando adicionar ou atualizar um cadastro
  • Se você tem uma zona de frete configurada para o país
  • Se aplicável, um link do admin para um pedido que mostra um problema de cálculo de tributos (acesse Pedidos, clique no pedido e copie o URL)
  • Se possível, um link do admin para um pedido onde os tributos foram calculados corretamente para comparação
  • Quando o problema começou a ocorrer
  • Etapas já realizadas da seção de solução de problemas

Recursos