Help
Inloggen

Algemene richtlijnen voor belastingvrijstellingen en -toeslagen op Shopify-facturering in Noord-Amerika

Als je in een regio woont waar Shopify verplicht is om belasting te heffen op je accountkosten, dan worden deze kosten weergegeven op je Shopify-factuur.

Op deze pagina wordt het beheer van belastingen voor je Shopify-winkel behandeld, waaronder je fiscale verantwoordelijkheden, het aanvragen van belastingvrijstellingen en specifieke belastingvereisten in de Verenigde Staten (VS) en Canada.

Op deze pagina

Inzicht in je belastingverantwoordelijkheden als merchant

Je bent verantwoordelijk voor alle belastingen met betrekking tot je abonnement op of aankoop van producten en services van Shopify. Deze belastingen worden berekend op basis van het factuuradres dat je opgeeft en worden in rekening gebracht via je geautoriseerde betaalmethode. Als je naar een ander gebied verhuist, moet je je locatie updaten in je Shopify-beheercentrum.

Je bent ook verantwoordelijk voor alle taken met betrekking tot het berekenen, innen, inhouden, aangeven en betalen van belastingen, douanerechten, heffingen of extra kosten die voortvloeien uit de verkoop in je Shopify-winkel of uit het gebruik van de Services. Raadpleeg de sectie Betaling van kosten en belastingen in de Servicevoorwaarden van Shopify en Belasting overschrijven en vrijstellingen voor meer informatie.

Hoe Shopify je belastingtarief bepaalt

Shopify bepaalt de belastingen die op je facturen in rekening worden gebracht op basis van het factuuradres van je winkel. Als je onverwachte belastingen op je factuur ziet, controleer dan of je factuuradres juist en actueel is. Meer informatie over het wijzigen van je winkeladres.

Je Shopify-facturen en belastingtoeslagen bekijken

Je kunt je facturen rechtstreeks in je Shopify-beheercentrum bekijken om inzicht te krijgen in de belastingen die voor je account in rekening worden gebracht. Facturen bevatten een specificatie van alle kosten, inclusief eventuele toepasselijke belastingen. Meer informatie over het bekijken van je aanstaande en eerdere Shopify-facturen.

Je kunt ook je factureringsgeschiedenis exporteren om gegevens te bewaren voor je belastingaangifte.

Voorwaarden en vereisten voor belastingvrijstelling

Als je bent vrijgesteld van het betalen van belastingen met betrekking tot je abonnement of de aankoop van Shopify-producten en -diensten, moet je Shopify een bewijs van je belastingvrijstelling verstrekken. De vereisten om in aanmerking te komen en de benodigde documentatie verschillen per land en regio.

Wie in aanmerking komt voor een belastingvrijstelling voor facturering

Shopify kan belastingvrijstellingen op facturen aanbieden aan de volgende soorten organisaties in de Verenigde Staten en Canada:

  • Geregistreerde non-profitorganisaties (501(c)(3) in de Verenigde Staten)
  • Overheidsinstanties
  • Inheemse volken en First Nations-groepen in Canada (met specifieke vereisten)
  • Andere organisaties met een geldige belastingvrijstellingsstatus van de belastingautoriteit van hun staat of provincie

Vereiste documentatie per regio

De vereiste documentatie voor een belastingvrijstelling verschilt per regio. Neem contact op met Shopify Support om te achterhalen welke documentatie in jouw geval vereist is.

Landen waar je je belastingnummer kunt invoeren om belastingvrijstelling te activeren in de factureringsinstellingen

In de volgende landen kun je je belastinggegevens rechtstreeks in je Shopify-beheercentrum invoeren om een belastingvrijstelling te krijgen zonder contact op te nemen met Shopify Support:

Je belastingnummer toevoegen voor een factureringsvrijstelling

Als je in een land bent waar je je belastingregistratienummer kunt toevoegen, kun je dit rechtstreeks in je Shopify-beheercentrum toevoegen.

Stappen:

  1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Facturering.

  2. Klik in de sectie Factuurgegevens op Bewerken.

  3. Voer je belastingregistratienummer in het betreffende veld in (zoals ABN, IRD of btw-identificatienummer).

  4. Klik op Opslaan.

Je belastingvrijstelling wordt van kracht op toekomstige facturen nadat je nummer is geverifieerd. De vrijstelling is niet met terugwerkende kracht van toepassing op eerdere facturen.

Landen waar aanvragen voor belastingvrijstelling op Shopify niet beschikbaar zijn

Momenteel biedt Shopify geen belastingvrijstellingsstatus voor btw of GST (Goods and Services Tax) aan merchants in de volgende landen:

  • Ierland: Merchants in Ierland kunnen geen belastingvrijstellingsstatus aanvragen voor de btw die op hun Shopify-facturen in rekening wordt gebracht.
  • Zuid-Afrika: merchants in Zuid-Afrika hebben niet de mogelijkheid om een belastingvrijstellingsstatus te verkrijgen voor de btw die op hun Shopify-facturen in rekening wordt gebracht.
  • Singapore: merchants in Singapore kunnen geen belastingvrijstelling aanvragen voor de GST die in rekening wordt gebracht op hun Shopify-facturen.
  • Zwitserland: Merchants in Zwitserland kunnen geen belastingvrijstellingsstatus aanvragen voor de btw die op hun Shopify-facturen in rekening wordt gebracht.

Een belastingvrijstelling aanvragen voor Shopify-facturering

Voor merchants in de Verenigde Staten en Canada moet je voor het aanvraagproces voor belastingvrijstelling contact opnemen met Shopify Support. Verzamel, voordat je begint, alle vereiste documentatie om een snellere verwerking te garanderen.

Checklist ter voorbereiding op aanvragen voor belastingvrijstelling

Verzamel de volgende documenten voordat je contact opneemt met Shopify Support om een belastingvrijstelling aan te vragen:

  • Je ingevulde belastingvrijstellingscertificaat van de staat of provincie
  • Je bedrijfsregistratiedocumenten
  • Je EIN (Verenigde Staten) of bedrijfsnummer (Canada)
  • Eventuele aanvullende, staatspecifieke formulieren die vereist zijn in jouw rechtsgebied
  • Bevestiging dat de naam van je organisatie op de vrijstellingsdocumenten overeenkomt met de gegevens van je Shopify-account

Aanvraagprocedure voor belastingvrijstelling

Nadat je je documentatie hebt verzameld, volg je deze stappen:

  1. Neem contact op met Shopify Support en voeg de ingevulde documentatie voor belastingvrijstelling bij.
  2. Vermeld de URL van je winkel en een korte beschrijving van je vrijstellingsaanvraag.
  3. Wacht tot Shopify Support je vrijstelling heeft beoordeeld en verwerkt. Dit proces kan tot 2 weken duren.
  4. Ontvang een bevestiging per e-mail wanneer je vrijstelling is toegepast.

Wat er gebeurt nadat je vrijstelling is goedgekeurd

Nadat je belastingvrijstelling is goedgekeurd:

  • Toekomstige facturen bevatten de toepasselijke belastingen niet.
  • De vrijstelling is niet met terugwerkende kracht van toepassing op eerdere facturen.
  • Het kan zijn dat je je vrijstelling moet verlengen als je certificaat een vervaldatum heeft. Shopify brengt je op de hoogte wanneer een bestaande vrijstelling bijna verloopt.

Wat er gebeurt als je vrijstelling niet wordt goedgekeurd

Als je aanvraag voor belastingvrijstelling niet wordt goedgekeurd, neemt Shopify Support contact met je op om de reden toe te lichten. De volgende situaties kunnen ertoe leiden dat een vrijstellingsaanvraag wordt afgewezen of aanvullende actie vereist:

  • Onvolledige documentatie: als op je formulier vereiste informatie ontbreekt (zoals handtekeningen, datums, het selectievakje ‘algemeen’ of verkopersgegevens), word je gevraagd gecorrigeerde documentatie aan te leveren en kun je je aanvraag opnieuw indienen.
  • Vervallen certificaat: sommige staten hebben vervalregels voor vrijstellingscertificaten. Als je certificaat is vervallen, moet je een nieuw certificaat aanvragen bij de belastingdienst van je staat.
  • Niet in aanmerking komende reden voor vrijstelling: elke staat heeft specifieke regels over welke redenen voor vrijstelling in aanmerking komen. Vrijstellingen voor wederverkoop zijn bijvoorbeeld niet van toepassing op Shopify-abonnementskosten, omdat de dienst wordt gebruikt om je bedrijf te runnen en niet wordt doorverkocht.
  • Staat biedt geen vrijstellingen: Sommige staten, zoals Hawaï (voor abonnementskosten) en South Carolina, bieden geen belastingvrijstellingen voor facturen die van toepassing zijn op Shopify-abonnementen.

Als je vrijstelling wordt afgewezen vanwege onvolledige of onjuiste documentatie, kun je je aanvraag opnieuw indienen nadat je de juiste documenten hebt verkregen van de belastingdienst van je staat of provincie.

Specifieke belastingverantwoordelijkheden voor Shopify-abonnementen in de Verenigde Staten en Canada

Als je bedrijf is gevestigd in een Canadees of Amerikaans rechtsgebied waar Shopify zakelijk aanwezig is, is Shopify wettelijk verplicht om de toepasselijke belastingen op je abonnement in rekening te brengen. Shopify brengt alleen belastingen in rekening waar dit vereist is door de belastingautoriteiten van je rechtsgebied. Deze belastingen hebben betrekking op je Shopify-abonnement en worden niet beïnvloed door de producten of diensten die je verkoopt.

Manitoba Retail Sales Tax (Canada)

Vanaf 1 januari 2026 is de Manitoba Retail Sales Tax (RST) van toepassing op cloudcomputingservices. Als gevolg hiervan is Shopify verplicht om 7% Manitoba RST in rekening te brengen op toepasselijke Shopify-kosten voor merchants met een factuuradres of bezorgadres in Manitoba.

Als je factuuradres in Manitoba is, wordt de 7% RST weergegeven als een afzonderlijke belastingregel op je factuur.

Amerikaanse staten en districten die Shopify verplichten verkoopbelasting te innen

Shopify is een Canadees bedrijf dat actief is in Canada en verplicht is verkoopbelasting te innen in de volgende Amerikaanse staten en districten.

Als je winkel is gevestigd in Canada of in een van de vermelde staten of districten, kunnen er toepasselijke belastingen op je abonnement in rekening worden gebracht, zoals HST (harmonized sales tax), provinciale verkoopbelasting (PST), GST (goods and services tax), staatsbelasting, countybelasting of gemeentebelasting.

Als je winkel is gevestigd buiten Canada of de staten en districten waar Shopify verplicht is belasting te innen, hoort er geen belasting te worden berekend over de kosten van je abonnement.

De belastingen worden op een aparte regel op je factuur weergegeven. Je kunt ook een belastingberekening bekijken op basis van je locatie.

Lijst van Amerikaanse staten en districten waar Shopify verplicht is verkoopbelasting te innen

Amerikaanse staten en districten die Shopify verplichten verkoopbelasting te innen
  • Alabama
  • Alaska
  • Arizona
  • Arkansas
  • California
  • Connecticut
  • Colorado
  • Florida
  • Georgia
  • Hawaï
  • Idaho
  • Illinois
  • Indiana
  • Iowa
  • Kansas
  • Kentucky
  • Louisiana
  • Maine
  • Maryland
  • Massachusetts
  • Michigan
  • Minnesota
  • Mississippi
  • Missouri
  • Nebraska
  • Nevada
  • New Jersey
  • New Mexico
  • New York
  • North Carolina
  • North Dakota
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Pennsylvania
  • Rhode Island
  • South Carolina
  • South Dakota
  • Tennessee
  • Texas
  • Utah
  • Vermont
  • Virginia
  • Washington, D.C.
  • Washington
  • West Virginia
  • Wisconsin
  • Wyoming

Amerikaanse staten met belastingen op verzendlabels

Verzendlabels die in het Shopify-beheercentrum zijn gekocht, zijn in bepaalde Amerikaanse staten belastbaar. Als je in deze staten een belastingvrijgestelde status hebt, kom je mogelijk in aanmerking voor een belastingvrijstelling voor verzendlabels, waaronder vrijstellingen voor wederverkoop. Meer informatie over belastingen op verzendlabels.

Probleemoplossing voor veelvoorkomende problemen met factuurbelastingen

Met de volgende informatie kun je veelvoorkomende problemen met factureringsbelastingen vaststellen en oplossen.

Onverwachte belastingkosten op je factuur oplossen

Als je op je factuur belasting ziet staan die niet overeenkomt met je huidige locatie, controleer dan de volgende factoren:

  • Geschiedenis van bedrijfsadres: belastingen worden berekend op basis van je factuuradres op het moment dat de factuur werd aangemaakt. Als je onlangs bent verhuisd, is je vorige adres mogelijk gebruikt voor eerdere facturen.
  • Belastingen op verzendlabels: Canadese merchants kunnen provinciale belastingen (zoals QST) op hun facturen zien voor verzendlabels die zijn gekocht voor klanten in andere provincies. Amerikaanse merchants kunnen belastingen op verzendlabels zien wanneer ze binnen bepaalde staten verzenden.
  • Adresverificatie: controleer of je huidige factuuradres in Instellingen > Facturering correct is.
Problemen oplossen wanneer een belastingvrijstelling niet op facturen verschijnt

Als je belastingvrijstelling niet is doorgevoerd op je facturen, controleer dan de volgende factoren:

  • Verwerkingstijd: het kan tot 2 weken duren om belastingvrijstellingen te verwerken nadat je je documentatie hebt ingediend.
  • Ingangsdatum: vrijstellingen zijn alleen van toepassing op toekomstige facturen. Ze zijn niet met terugwerkende kracht van toepassing op facturen die zijn gegenereerd voordat je vrijstelling werd goedgekeurd.
  • Selfserviceregio's: als je je in een land bevindt waar je je belastingnummer kunt toevoegen (zoals Australië of Nieuw-Zeeland), controleer dan of je je belastingregistratienummer hebt ingevoerd in Instellingen > Facturering > Factuurgegevens.
  • Vervaldatum: als je een bestaande vrijstelling had, controleer dan of deze niet is verlopen. Shopify brengt je op de hoogte wanneer een vrijstelling bijna verloopt.
Problemen oplossen met een onjuist belastingtarief op de factuur

Als het belastingtarief op je factuur onjuist lijkt, controleer dan de volgende factoren:

  • Gecombineerde belastingtarieven: in sommige rechtsgebieden kan je factuur meerdere belastingcomponenten bevatten (zoals staats-, county- en gemeentelijke belastingen in de Verenigde Staten, of GST en PST in Canada).
  • Tariefwijzigingen: belastingtarieven kunnen veranderen als gevolg van updates in het overheidsbeleid. Het tarief dat in rekening wordt gebracht, is het tarief dat van toepassing was op het moment van facturering.
  • Correctheid van het adres: Controleer of je factuuradres correct is ingevoerd, aangezien de belastingtarieven per specifieke locatie verschillen.
Problemen oplossen met vrijstellingsaanvragen voor resellers

Shopify kan geen belastingvrijstellingen verlenen op basis van wederverkoop voor abonnementskosten. Vrijstellingen voor wederverkoop zijn van toepassing wanneer je een artikel koopt met de intentie om datzelfde artikel door te verkopen. Omdat de diensten van Shopify worden gebruikt om je bedrijf te runnen en niet worden doorverkocht, zijn vrijstellingen voor wederverkoop niet van toepassing.

De uitzondering hierop zijn belastingen op verzendlabels in bepaalde Amerikaanse staten (Arizona, District of Columbia, Hawaï, New Mexico en West Virginia), waar vrijstellingen voor wederverkoop wel geaccepteerd kunnen worden.

Belastingdocumenten aanvragen bij Shopify

Shopify kan bepaalde documenten verstrekken om je te helpen met je belastingaangifte. Weten welke documenten beschikbaar zijn en hoe je ze kunt aanvragen, helpt je bij de voorbereiding op het belastingseizoen.

Documenten beschikbaar bij Shopify

De volgende belastinggerelateerde documenten zijn mogelijk op aanvraag beschikbaar:

  • Fiscaal woonplaatscertificaat: bevestigt de fiscale vestigingsstatus van Shopify ten opzichte van jouw land. Dit document helpt dubbele belasting te voorkomen wanneer er een belastingverdrag bestaat tussen jouw land en het land van waaruit Shopify je factureert.
  • W8-BEN-E-formulier: beschikbaar voor Amerikaanse merchants die de buitenlandse status van Shopify moeten documenteren voor belastingdoeleinden.
  • Formulier 10F of een Certificaat van geen vaste inrichting: beschikbaar voor merchants in India die documentatie nodig hebben die bevestigt dat Shopify geen vaste inrichting in India heeft.

Welke documenten je kunt bekijken in je Shopify-beheercentrum

De volgende factuurgegevens zijn rechtstreeks beschikbaar in je Shopify-beheercentrum zonder dat je contact hoeft op te nemen met Shopify Support:

  • Facturen en factuurgeschiedenis: bekijk en download eerdere facturen via Instellingen > Facturering.
  • Betalingsgegevens: controleer de betalingsgeschiedenis en de bekende betaalmethoden.

Een certificaat van fiscale woonplaats of ander belastingdocument aanvragen

Als je een verklaring van fiscale woonplaats of andere belastingdocumentatie van Shopify nodig hebt, neem dan contact op met Shopify Support en verstrek de volgende informatie:

  • Het type document dat je nodig hebt
  • Het jaar of de jaren waarvoor je het document nodig hebt
  • Het land waar je woont
  • Of je een origineel, gestempeld document nodig hebt (sommige belastingdiensten vereisen fysieke exemplaren)
  • Je postadres (als een fysiek document is vereist)

De verwerkingstijden variëren afhankelijk van het type document en de betrokken belastingdienst. Certificaten van fiscale vestiging die zijn aangevraagd via de Canada Revenue Agency, hebben een verwerkingstijd van 8 tot 10 weken, terwijl documenten uit andere rechtsgebieden sneller kunnen aankomen.

Shopify Tax-transactiekosten

Transactiekosten voor belastingen worden toegepast op in aanmerking komende bestellingen waarvoor Shopify Tax wordt gebruikt en worden apart van je Shopify-abonnement in rekening gebracht. Shopify Tax is beschikbaar voor alle merchants die aan klanten in de Verenigde Staten, de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk verkopen. Meer informatie over transactiekosten voor Shopify Tax.

Veelgestelde vragen

Kan ik een terugbetaling krijgen voor belastingen die op eerdere facturen in rekening zijn gebracht?

Shopify kan geen belastingen terugbetalen die op eerdere facturen in rekening zijn gebracht als de belastingen destijds correct zijn berekend op basis van je factuuradres. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je factuurgegevens correct zijn. Als je denkt dat er ten onrechte belastingen in rekening zijn gebracht, neem dan contact op met Shopify Support om je specifieke situatie te laten beoordelen.

Hoe lang duurt het proces voor belastingvrijstelling?

Nadat je je documentatie voor belastingvrijstelling hebt ingediend, beoordeelt en verwerkt Shopify Support de vrijstelling. Dit proces kan tot 2 weken duren. Je ontvangt een bevestiging wanneer je vrijstelling is toegepast. Onvolledige documentatie kan tot vertragingen leiden.

Heb ik voor elke Amerikaanse staat een aparte vrijstelling nodig?

Ja. Belastingvrijstellingscertificaten worden uitgegeven door afzonderlijke staten, dus je moet voor elke staat waar je wilt worden vrijgesteld van belastingen op je Shopify-facturering een geldig vrijstellingscertificaat verstrekken. Elke staat heeft zijn eigen formulier en vereisten.

Welke documenten kan ik van Shopify krijgen voor mijn belastingaangifte?

Je kunt je facturen en factuurgeschiedenis rechtstreeks in het Shopify-beheercentrum bekijken via Instellingen > Facturering. Neem voor aanvullende belastingdocumenten, zoals verklaringen van fiscale woonplaats of W8-BEN-E-formulieren, contact op met Shopify Support en geef aan welk specifiek document je nodig hebt en voor welk belastingjaar (of welke belastingjaren) het is.

Wanneer moet ik een belastingadviseur raadplegen in plaats van contact op te nemen met Shopify Support?

Neem in de volgende situaties contact op met een belastingadviseur:

  • Advies of je in jouw rechtsgebied in aanmerking komt voor belastingvrijstellingen
  • Begeleiding bij het correct indienen van je belastingaangifte
  • Vragen over je specifieke belastingverplichtingen
  • Interpretatie van belastingwetten en -regelgeving
  • Strategische belastingplanning voor je bedrijf

Neem in de volgende situaties contact op met Shopify Support:

  • Vragen over het indienen van je documentatie voor belastingvrijstelling
  • Aanvragen voor specifieke belastingdocumenten van Shopify
  • Vragen over kosten op je Shopify-factuur
  • Technische ondersteuning met je factureringsinstellingen

Voordat je contact opneemt met Shopify Support

Verzamel de volgende informatie voordat je contact opneemt met Shopify Support, zodat je probleem sneller kan worden opgelost:

  • Het/de betreffende factuurnummer(s) (te vinden in Instellingen > Facturering)
  • Schermafbeeldingen van de belastingorderregels op je factuur
  • Je huidige factuuradres en eventuele recente adreswijzigingen
  • Je belastingvrijstellingscertificaat of -documentatie (indien van toepassing)
  • Het EIN van je organisatie (Verenigde Staten) of je bedrijfsnummer (Canada)
  • Voor vrijstellingsaanvragen: bevestiging dat de naam van je organisatie op de vrijstellingsdocumenten overeenkomt met je Shopify-account
  • Stappen die je al hebt geprobeerd om het probleem op te lossen

Als je deze informatie bij de hand hebt, kan Shopify Support je efficiënter helpen.