Je EU-belastingen beheren

Nadat je je winkel hebt geüpdatet om de nieuwe EU-belastingfuncties te gebruiken, kun je je belastinginstellingen beheren, inclusief je registraties, belastingoverschrijvingen en klantenvrijstellingen.

De regio's beheren waarin je bent geregistreerd

Je kunt op elk gewenst moment je registraties of rekeningnummers toevoegen, verwijderen of wijzigen.

Als je een vrijstelling voor micro-ondernemingen hebt en later btw-registraties in andere landen nodig hebt, kom je niet langer in aanmerking voor de vrijstelling. Extra btw-registraties worden niet ondersteund met de vrijstelling voor micro-ondernemingen. Als je extra registraties moet toevoegen, moet je eerst je registratietype wijzigen in One-Stop Shop-registratie of Landspecifieke registratie.

Stappen:

1. Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen en douanerechten.

2. Klik in de sectie Regionale instellingen op Europese Unie.

3. Voer in de sectie Verzending van binnen de EU naar de EU een van de volgende handelingen uit:

   • Als je een bestaande btw-registratie in een ander EU-land wilt bewerken, klik je in de sectie Btw innen in een EU-land op ... naast de regio die je wilt bewerken.
   • Als je een nieuwe btw-registratie in een ander EU-land wilt instellen, klik je op Innen op een andere locatie.
   • Als je een bestaande internationale btw-registratie wilt bewerken, klik je in de sectie Btw internationaal innen op ....
   • Als je een nieuwe internationale btw-registratie wilt instellen, klik je in de sectie Btw internationaal innen op Btw innen.

4. Werk je regio's en btw-identificatienummers bij.

5. Klik op Opslaan.

Belastingoverschrijvingen

Soms zijn de standaard belastingtarieven niet van toepassing op bepaalde producten. Bepaalde soorten kinderkleding kunnen bijvoorbeeld zijn vrijgesteld van belasting of een lager belastingtarief hebben. Als de standaardtarieven niet van toepassing zijn, moet je een belastingoverschrijving aanmaken. Als je Shopify Tax gebruikt, gebruik je productcategorieën waardoor de meeste belastingoverschrijvingen overbodig zijn.

Een productbelastingoverschrijving aanmaken

Het aanmaken van een belastingoverschrijving voor producten is een proces in twee stappen. Eerst maak je een collectie aan met de producten die een ander belastingtarief hebben. Vervolgens geef je aan op welke regio de belastingoverschrijving van toepassing is en welk belastingtarief moet worden gebruikt.

Stappen:

1. Maak een collectie aan door het volgende te doen:
   1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Collecties.
   2. Klik op Collectie toevoegen.
   3. Klik op Titel toevoegen en voer een titel in voor je collectie.
   4. Klik in de standaardbron Producten op Producten toevoegen.
   5. Selecteer in het dialoogvenster Producten selecteren om op te nemen de producten die je wilt toevoegen en klik vervolgens op Toevoegen.
   6. Klik op Opslaan.
2. Maak de belastingoverschrijving aan door het volgende te doen:
   1. Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen en douanerechten.
   2. Klik in de sectie Belastingregio's op de regio waarvoor je een overschrijving wilt aanmaken.
   3. Klik in de sectie Productbelastingoverschrijvingen op Overschrijving toevoegen.
   4. Selecteer de collectie.
   5. Selecteer de regio waar de belastingoverschrijving van toepassing is.
   6. Voer het belastingtarief voor de collectie in die regio in.
   7. Klik op Overschrijving toevoegen.

Een belastingoverschrijving voor verzending aanmaken

Belastingen op verzendkosten kunnen ook worden overschreven. Belastingoverschrijvingen voor verzending worden van kracht, ongeacht of je een belastingbeleid hebt ingesteld op de pagina Belastingen en douanerechten.

Stappen:

1. Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen en douanerechten.

2. Klik in de sectie Regionale instellingen op Europese Unie.

3. Klik in de sectie Verzendingsoverschrijvingen op Overschrijving toevoegen.

4. Selecteer de regio waar je de belastingoverschrijving wilt toepassen.

5. Voer het belastingtarief voor verzending in die regio in.

6. Klik op Opslaan.

Je belastingberekeningen beheren

Je kunt verschillende instellingen beheren die bepalen hoe belasting wordt berekend op je producten. Je kunt bijvoorbeeld instellen of belastingen zijn inbegrepen in je prijzen, of je btw heft op digitale goederen en of je belasting heft op verzendkosten. Je beheert deze instellingen op de instellingenpagina Belastingen en douanerechten. Raadpleeg Belastingoverschrijvingen en vrijstellingen voor meer informatie.

Stappen:

1. Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen en douanerechten.

2. Selecteer in de sectie Belastingberekeningen de opties die van toepassing zijn.

3. Klik op Opslaan.

Belastingafronding

Voorheen werden belastingen afgerond op factuurniveau door de belastingen over het subtotaal van de bestelling te berekenen en vervolgens de resultaten af te ronden. Nadat je je instellingen hebt geüpdatet om de EU-belastingfuncties te gebruiken, worden belastingbedragen afgerond op orderregelniveau. In dit geval wordt het totale belastingbedrag berekend door het belastingtarief toe te passen op elke regel in de bestelling, het resultaat af te ronden en vervolgens deze subtotalen bij elkaar op te tellen om tot het totaalbedrag van de bestelling te komen.

Het afronden van belastingen op regelniveau verbetert de berekening van verschillende belastingtarieven en maakt het eenvoudiger om belastingen te berekenen voor bestellingen die zowel belastbare als niet-belastbare producten bevatten.

Voorbeeld van belastingafronding op factuurniveau en op orderregelniveau

Een klant plaatst een bestelling voor 42 verschillende artikelen van elk € 14,99, waarop 20% belasting wordt geheven. De belasting per orderregel voor elk product wordt bepaald door de prijs (€ 14,99) te vermenigvuldigen met het belastingtarief (0,20), wat een bedrag van € 2,998 oplevert.

Voorheen werd de belasting van elke orderregel bij elkaar opgeteld en werd het totaal afgerond. In dit geval was het opgetelde totaal € 125,916, wat werd afgerond op € 125,92.

De belasting wordt nu afgerond op orderregelniveau, wat betekent dat het belastingbedrag voor elk product afzonderlijk wordt afgerond. Het belastingbedrag per orderregel van € 2,998 wordt afgerond naar € 3,00, die vervolgens bij elkaar worden opgeteld om het totaalbedrag te berekenen. In dit geval is het totale belastingbedrag € 126,00.

Beschikbaarheid van Shopify Tax

De functies van Shopify Tax zijn beschikbaar voor alle merchants, ongeacht je abonnementstype. Alle merchants hebben toegang tot dezelfde mogelijkheden voor btw-beheer, inclusief automatische validatie en vrijstellingen voor de verleggingsregeling. Het enige verschil is hoe je toegang krijgt tot deze functies.

Merchants met een Basic-, Grow- of Advanced-abonnement gebruiken klantprofielen om btw-gegevens te beheren, btw-nummers toe te voegen en vrijstellingen voor de verleggingsregeling in te stellen. Merchants met Shopify Plus gebruiken bedrijfslocaties om toegang te krijgen tot dezelfde mogelijkheden voor btw-beheer.

Alle andere functies en functionaliteiten van Shopify Tax zijn hetzelfde voor alle abonnementstypen.

Vrijstelling voor verleggingsregeling (EU/VK)

De vrijstelling via de verleggingsregeling (EU/VK) zorgt voor een volledige btw-vrijstelling op bestellingen die worden verzonden naar klanten binnen de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk, op voorwaarde dat het land van bestemming verschilt van het land van de fulfilmentlocatie. Als de vrijstelling van toepassing is, wordt er geen btw in rekening gebracht bij de klant voor de bestelling en is de klant verantwoordelijk voor de aangifte en betaling van de btw via de eigen belastingaangifte.

Je kunt het veld Btw-nummer bedrijf weergeven in je checkout, zodat klanten hun btw-nummer kunnen invoeren en de vrijstelling via de verleggingsregeling kunnen toepassen op in aanmerking komende internationale bestellingen in de EU of het VK. Wanneer de belastingvrijstelling wordt toegepast, wordt de opmerking Verleggingsregeling: afnemer verantwoordelijk voor btw toegevoegd aan de btw-factuur. Wanneer een btw-nummer wordt toegevoegd aan een klant- of B2B-profiel, wordt dit automatisch gevalideerd en opgeslagen in het profiel voor toekomstig gebruik. Btw-validatie in de checkout is alleen beschikbaar voor winkels die Shopify Tax gebruiken om belasting te berekenen in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk.

De vrijstelling is bijvoorbeeld van toepassing op een bestelling die vanuit een fulfilmentlocatie in Frankrijk naar een B2B-klant in Ierland wordt verzonden. Deze vrijstelling is gebaseerd op je fulfilmentlocatie, niet op het winkeladres in je Algemene instellingen. De vrijstelling via de verleggingsregeling is van toepassing op bestellingen vanuit de Europese Unie naar andere EU-landen en op bestellingen vanuit de Europese Unie naar landen in het VK. De vrijstelling is niet van toepassing op bestellingen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de Europese Unie of op bestellingen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar het Verenigd Koninkrijk. Een actieve fulfilmentlocatie in de Europese Unie is vereist om de verleggingsregeling (EU/VK) goed te laten werken. Als je meerdere fulfilmentlocaties hebt, kun je de fulfilmentlocatie van een bestelling wijzigen naar een andere locatie buiten het land voor verzending van de klant, zodat de vrijstelling werkt zoals bedoeld.