Pagalba
Prisijungti

Perėjimas prie bazinių mokesčių

Jei jau naudojate „Shopify“, galite atnaujinti savo mokesčių nuostatas, kad jos atspindėtų jūsų mokesčių registracijas. Šis pakeitimas neturi įtakos tam, kaip apmokestinami jūsų produktai.

Kai atnaujinate mokesčių nuostatas, jūsų prašoma pateikti mokesčių mokėtojo kodą. Pridėjus mokesčių mokėtojo kodą, mokesčių tarifai regionuose, kuriuose esate užsiregistravę, atnaujinami automatiškai.

„Shopify“ pagalbos tarnyba gali Jums padėti atnaujinti mokesčių nustatymus Jūsų „Shopify“ administratoriaus skydelyje, tačiau negali teikti teisinių konsultacijų mokesčių klausimais. Jei Jums reikia pagalbos keičiant mokesčių nustatymus, susisiekite su „Shopify“ pagalbos tarnyba. Jei Jums reikia pagalbos norint suprasti savo mokestines prievoles, susisiekite su vietos mokesčių inspekcija arba mokesčių specialistu.

Šiame puslapyje

Mokesčių mokėtojų kodų supratimas

Mokesčių mokėtojo kodas yra identifikavimo kodas, leidžiantis rinkti mokesčius už parduodamus produktus. Mokesčių mokėtojo kodą jums išduoda vietos mokesčių inspekcija. Priklausomai nuo regiono, kuriame esate, mokesčių mokėtojo kodas gali būti vadinamas PVM mokėtojo kodu, pardavimo mokesčio ID arba tiesiog mokesčių mokėtojo kodu. Jei nesate tikri, kreipkitės į vietos mokesčių ekspertą.

PVM mokėtojo kodų formatai pagal šalį

Jei parduodate klientams Europos Sąjungoje, Jūsų PVM mokėtojo kodas turi atitikti konkretų formatą. Formatas skiriasi priklausomai nuo šalies ir paprastai jį sudaro šalies kodo priešdėlis, po kurio eina skaičiai arba skaičių ir raidžių derinys. ES PVM mokėtojo kodus galima patikrinti PVM informacijos mainų sistemoje (VIES) – tai Europos Komisijos teikiamas įrankis.

Įprasti PVM mokėtojo kodų formatai
ŠalisFormato pavyzdys
VokietijaDE123456789 (DE + 9 skaitmenys)
PrancūzijaFRXX123456789 (FR + 2 simboliai + 9 skaitmenys)
NyderlandaiNL123456789B01 (NL + 9 skaitmenys + B + 2 skaitmenų indeksas)
Jungtinė KaralystėGB123456789 (GB + 9 skaitmenys)

Nustatykite, ar jums reikia registruotis mokesčių mokėtojo kodu

Ar jums reikia registruotis mokesčių mokėtojo kodu ir taikyti mokesčius, priklauso nuo jūsų pardavimo apimties, verslo vietos ir jūsų klientų buvimo vietos.

Pardavimo slenksčio reikalavimai

Paprastai, jei jūsų pardavimai viršija tam tikrą ribą, privalote registruotis, kad galėtumėte taikyti mokesčius. Riba skiriasi priklausomai nuo regiono:

  • Europos Sąjunga: jei Jūsų bendri pardavimai į visas kitas ES šalis nares iš viso sudaro 10 000 EUR arba daugiau, turite taikyti PVM tarifą, galiojantį Jūsų kliento šalyje.
  • Jungtinė Karalystė: užsakymams, kurių vertė viršija 135 GBP ir yra mažesnė, taikomos skirtingos taisyklės. Sužinokite daugiau apie JK mokesčių reikalavimus.

Kreipkitės į savo vietos mokesčių inspekciją, kad sužinotumėte, kokie reikalavimai taikomi Jūsų regione. Nuorodas į mokesčių inspekcijas galite rasti ES mokesčių gairėse.

Registruokitės PVM mokėtojo kodui gauti

Jei ketinate parduoti ES ar JK šalyse, jums gali tekti registruotis tų regionų mokesčių inspekcijose. Procesas skiriasi priklausomai nuo to, kur įsikūręs jūsų verslas, kur parduodate, ir nuo individualių vyriausybės reikalavimų. Jūs esate atsakingi už tai, kad nustatytumėte, kur turite registruotis, kad galėtumėte taikyti PVM.

Jei vykdote svarbią veiklą šalyje, turėtumėte susisiekti su tos šalies mokesčių inspekcija, kad patvirtintumėte, ar turite registruotis rinkti mokesčius.

Registracija mokesčiams rinkti ES šalyje

Jei Jums reikia registruotis, kad galėtumėte taikyti mokesčius ES šalyje arba JK, galite susisiekti su tos šalies mokesčių inspekcija. ES valstybių narių mokesčių inspekcijų nuorodas rasite ES mokesčių gairėse.

Užsiregistravę pridėkite savo PVM mokėtojo kodą puslapyje Mokesčiai ir muitai.

Pridėkite savo IOSS numerį pardavimams į Europos Sąjungą

Jei esate įsikūrę už Europos Sąjungos ribų ir parduodate klientams Europos Sąjungoje, galite naudoti importo vieno langelio principo (IOSS) schemą. IOSS leidžia rinkti PVM atsiskaitant už užsakymus, kurių vertė lygi arba mažesnė nei 150 EUR, todėl jūsų klientai nemoka mokesčių pristatymo metu.

Prieš pridėdami savo IOSS numerį prie mokesčių registracijos, įsitikinkite, kad nustatėte pristatymo profilį Europos Sąjungai.

Veiksmai:

  1. Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Nustatymai > Mokesčiai ir muitai.

  2. Skiltyje Mokesčių regionai, šalia Europos Sąjunga, spustelėkite Tvarkyti.

  3. Skiltyje Pristatymas į ES, šalia PVM nuo pardavimų į ES, spustelėkite Rinkti PVM.

  4. Iš Registracijos šalis pasirinkite šalį, kurioje užsiregistravote IOSS.

  5. Lauke IOSS PVM kodas įveskite savo IOSS numerį.

  6. Spustelėkite Rinkti PVM.

Daugiau apie IOSS sužinokite ec.europa.eu.

Mokesčių registracijos problemų trikčių šalinimas

Jei kyla problemų nustatant ar atnaujinant mokesčių registracijas, peržiūrėkite šias dažniausiai pasitaikančias problemas ir jų sprendimus.

Trikčių šalinimas, kai mokesčių registracija neišsaugoma

Jei jūsų mokesčių registracija neišsaugoma, patikrinkite šias galimas priežastis:

Neteisingas PVM mokėtojo kodo formatas

  1. Palyginkite savo PVM mokėtojo kodą su reikiamu formatu, taikomu Jūsų šalyje.
  2. Įsitikinkite, kad jūsų PVM mokėtojo kode yra teisingas šalies priešdėlis ir kad jis atitinka tikslų reikalaujamą formatą.

Papildomi tarpai PVM mokėtojo kode

  1. Patikrinkite, ar PVM mokėtojo kodo pradžioje ar pabaigoje nėra tarpų.
  2. Pašalinkite visus papildomus tarpus ir iš naujo įveskite PVM mokėtojo kodą.

Nėra pristatymo zonos šaliai

  1. Eikite į Nuostatos > Pristatymas ir patikrinkite, ar šaliai nustatyta pristatymo zona.
  2. Sukurkite pristatymo zoną šaliai, tada grįžkite į mokesčių nustatymus.
Trikčių šalinimas, kai užsakymams netaikomi mokesčiai

Jei užsakymams netaikomi mokesčiai, patikrinkite šias galimas priežastis:

Regionui nepridėta mokesčių registracija

  1. Eikite į Nustatymai > Mokesčiai ir muitai ir patikrinkite, ar regione rodoma registracija.
  2. Pridėkite mokesčių registraciją regionui, kuriame norite rinkti mokesčius.

Produktas nenustatytas apmokestinti

  1. Atidarykite produkto puslapį ir patikrinkite, ar kainodaros skiltyje aktyvuota parinktis Taikyti šiam produktui mokesčius.
  2. Aktyvinkite produkto parinktį Taikyti mokestį šiam produktui.

Klientas pažymėtas kaip atleistas nuo mokesčių

  1. Atidarykite kliento profilį ir patikrinkite skiltį Atleidimas nuo mokesčių.
  2. Pašalinkite atleidimą nuo mokesčių, jei jis buvo pridėtas neteisingai.

Užsakymo vertė viršija slenkstį (IOSS)

  1. Patikrinkite, ar ES užsakymų tarpinė suma viršija 150 EUR.
  2. Užsakymams, viršijantiems 150 EUR, PVM ir muitus surenka siuntų vežėjas pristatymo, o ne atsiskaitymo metu.
Trikčių šalinimas, kai mokesčių sumos po nuostatų atnaujinimo skiriasi

Jei atnaujinus nuostatas mokesčių sumos skiriasi, patikrinkite šias galimas priežastis:

Pakeistas mokesčių apvalinimo metodas

  1. Palyginkite naujausius užsakymus su užsakymais, pateiktais prieš atnaujinimą.
  2. Taip ir turi būti. „Baziniai mokesčiai“ apvalina mokesčius eilutės, o ne sąskaitos faktūros lygmeniu. Sužinokite daugiau apie mokesčių apvalinimą.

Mokesčių perrašymai nebuvo perkelti

  1. Eikite į Nustatymai > Mokesčiai ir muitai ir patikrinkite skiltį Mokesčių perrašymai.
  2. Iš naujo sukurkite visus anksčiau nustatytus mokesčių perrašymus. Sužinokite daugiau apie mokesčių perrašymą.

Patikrinkite savo mokesčių nuostatas naudodami bandomąjį užsakymą

Atnaujinę mokesčių registracijas, sukurkite juodraštinį užsakymą, kad patikrintumėte, ar mokesčiai apskaičiuojami teisingai, prieš priimdami tikrus užsakymus.

Veiksmai:

  1. Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Užsakymai > Juodraščiai.

  2. Spustelėkite Sukurti užsakymą.

  3. Pridėkite produktą prie užsakymo.

  4. Skiltyje Klientas pridėkite bandomąjį klientą su adresu regione, kuriame norite patikrinti mokesčius.

  5. Peržiūrėkite skiltį Mokesčiai, kad patvirtintumėte, jog rodomas teisingas mokesčio tarifas.

  6. Jei mokesčių apskaičiavimas yra teisingas, galite ištrinti juodraštinį užsakymą. Jei mokesčiai apskaičiuoti neteisingai, peržiūrėkite savo mokesčių registracijos nustatymus.

Perrašyti mokesčius

Jei jums reikia taikyti skirtingus mokesčių tarifus konkretiems produktams ar regionams, galite sukurti mokesčių perrašymus. Tai naudinga produktams, kurie yra atleisti nuo mokesčių arba kuriems taikomi sumažinti tarifai tam tikrose vietose.

Daugiau informacijos apie tai, kaip atnaujinimas paveikia mokesčių perrašymus, rasite skyriuje Mokesčių valdymas.

„Brexit“ pasekmės pardavimams JK

Jei parduodate klientams Jungtinėje Karalystėje, PVM reikalavimai skiriasi priklausomai nuo to, ar užsakymo vertė yra didesnė ar mažesnė nei 135 GBP. Jums taip pat gali prireikti JK EORI numerio.

Išsamią informaciją apie JK PVM reikalavimus, slenksčius, EORI numerius ir tai, kaip tvarkyti PVM bei muitus, rasite JK mokesčių gairėse.

Pardavimas į Europos Sąjungą iš už Europos Sąjungos ribų

Kai siunčiate užsakymus klientams ES šalyse narėse iš už Europos Sąjungos ribų, priklausomai nuo užsakymo vertės, taikomos importo ir muito taisyklės. Užsakymams, kurių vertė yra 150 EUR arba mažesnė, taikomas PVM, o užsakymams, kurių vertė didesnė nei 150 EUR – importo PVM ir muitai, surenkami pristatymo metu.

Jei norite rinkti PVM atsiskaitymo metu, galite užsiregistruoti „Import One-Stop Shop“ (IOSS) sistemoje.

Išsamią informaciją apie ES PVM reikalavimus, IOSS registraciją, slenksčius ir tai, kaip rinkti PVM atsiskaitant, rasite ES mokesčių gairėse.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kada turėčiau kreiptis į mokesčių specialistą arba „Shopify“ pagalbos tarnybą?

Kreipkitės į mokesčių specialistą šiais klausimais:

  • Ar jums reikia registruotis mokesčiams konkrečiame regione
  • Mokesčių prievolės, taikomos jūsų konkrečiam verslo tipui
  • Kaip teisingai deklaruoti ir sumokėti mokesčius
  • Mokesčių įstatymų ir taisyklių aiškinimas

Susisiekite su „Shopify“ pagalbos tarnyba dėl klausimų apie:

  • Kaip pakeisti nuostatas savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje
  • Techninės problemos, susijusios su mokesčių skaičiavimais jūsų parduotuvėje
  • „Shopify“ funkcijų ir jų veikimo supratimas
Kodėl negaliu pridėti mokesčių registracijos konkrečiai šaliai?

Prieš pridėdami mokesčių registraciją šaliai, turite jai sukurti pristatymo zoną. Mokesčių regionai rodomi tik tada, kai šaliai yra sukurta pristatymo zona. Nustatykite pristatymo zonas toms šalims, kuriose norite rinkti mokesčius.

Ar galėsiu perrašyti mokesčių nuostatas?

Taip. Galite sukurti mokesčių perrašymus produktams, kuriems reikia kitokių mokesčių tarifų nei numatytieji. Daugiau informacijos rasite skyriuose Mokesčių perrašymas ir Mokesčių perrašymai ir išimtys.

Kodėl klientų užsakymų mokesčių sumos skiriasi nei anksčiau?

Atnaujinę mokesčių nustatymus, kad naudotumėte „Baziniai mokesčiai“, galite pastebėti nedidelius bendrų mokesčių sumų skirtumus. Šis skirtumas atsiranda todėl, kad mokesčių sumos apvalinamos eilutės, o ne sąskaitos faktūros lygmeniu. Daugiau apie apvalinimo skaičiavimus galite sužinoti skyriuje Mokesčių valdymas.

Pasiruošimas susisiekti su „Shopify“ pagalbos tarnyba dėl mokesčių registracijos problemų

Prieš kreipdamiesi į „Shopify“ pagalbos tarnybą, surinkite toliau nurodytą informaciją, kuri padės greičiau išspręsti Jūsų problemą:

  • Aprašymas, ko tikitės, ir kas vyksta iš tikrųjų
  • Jūsų mokesčių registracijos numeris (-iai) (PVM mokėtojo kodas, pardavimo mokesčio ID ar kitas mokesčių identifikatorius)
  • Šalis arba regionas, kuriame bandote pridėti arba atnaujinti registraciją.
  • Ar šaliai nustatyta pristatymo zona
  • Jei taikoma, administratoriaus skydelio nuoroda į užsakymą, kuriame matoma mokesčių skaičiavimo problema (eikite į Užsakymai, spustelėkite užsakymą ir nukopijuokite URL)
  • Jei įmanoma, administratoriaus skydelio nuoroda į užsakymą, kuriame mokesčiai apskaičiuoti teisingai, palyginimui
  • Kada problema pradėjo kilti
  • Veiksmai, kuriuos jau išbandėte iš problemų sprendimo skilties

Ištekliai