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이미 Shopify를 사용하고 있는 경우 세금 설정을 업데이트하여 세금 등록을 반영할 수 있습니다. 이 변경 사항은 제품에 세금이 청구되는 방식에 영향을 주지 않습니다.

세금 설정을 업데이트할 때 세금 번호를 제공하라는 메시지가 표시됩니다. 세금 번호가 추가되면 등록한 지역의 세율이 자동으로 업데이트됩니다.

Shopify 지원팀에서 Shopify 관리자의 세금 설정을 업데이트하도록 지원해 드릴 수는 있지만 법적인 세금 관련 자문은 제공할 수 없습니다. 세금 설정을 변경하는 데 도움이 필요한 경우 Shopify 지원팀에 문의하십시오. 세금 의무를 이해하는 데 도움이 필요한 경우에는 현지 세무 당국 또는 세무 전문가에게 문의하십시오.

이 페이지의 내용

세금 번호 이해

세금 번호는 제품 판매에 대한 세금을 징수할 수 있도록 하는 식별 코드입니다. 세금 번호는 현지 세무 당국에서 발급합니다. 지역에 따라 세금 번호는 VAT 번호, 판매세 ID 또는 단순히 세금 번호라고 할 수 있습니다. 확실하지 않은 경우 현지 세무 전문가에게 문의하십시오.

국가별 VAT 번호 형식

유럽 연합의 고객에게 판매하는 경우 VAT 번호는 특정 형식을 따라야 합니다. 형식은 국가마다 다르며 일반적으로 국가 코드 접두사 뒤에 숫자 또는 숫자와 문자의 조합이 포함됩니다. EU VAT 번호는 유럽 연합에서 제공하는 도구인 VAT 정보 교환 시스템(VIES)을 통해 유효성을 검사할 수 있습니다.

일반적인 VAT 번호 형식
국가형식 예
독일DE123456789(DE + 숫자 9자리)
프랑스FRXX123456789 (FR + 문자 2개 + 숫자 9개)
네덜란드NL123456789B01 (NL + 숫자 9개 + B + 2자리 인덱스)
영국GB123456789(GB + 숫자 9자리)

세금 번호를 등록해야 하는지 확인

세금 번호를 등록하고 세금을 청구해야 하는지 여부는 판매량, 비즈니스 위치 및 고객 위치에 따라 다릅니다.

판매 임계값 요구 사항

일반적으로 판매액이 특정 임계값을 초과하는 경우 세금을 청구하도록 등록해야 합니다. 임계값은 지역에 따라 다릅니다.

  • 유럽 연합: 다른 모든 EU 회원국에 대한 총 매출 합계가 10,000유로 이상인 경우 고객의 위치를 기준으로 VAT 세율을 청구해야 합니다.
  • 영국: 135 GBP를 초과하거나 미만인 주문에는 다른 규칙이 적용됩니다. 영국 세금 요건에 대해 자세히 알아보십시오.

현지 세무 당국을 참조하여 해당 지역의 요건을 알아보십시오. EU 세금 참조에서 세무 당국 링크를 찾을 수 있습니다.

VAT 번호 등록

EU 또는 영국 국가에 판매하려는 경우 해당 지역의 세무 당국에 등록해야 할 수 있습니다. 이 절차는 비즈니스 소재지, 판매 위치 및 개별 정부 요구 사항에 따라 다릅니다. VAT를 청구하기 위해 등록해야 할 위치를 결정하는 것은 판매자의 책임입니다.

어떤 국가에서 상당한 입지를 확보한 경우, 해당 국가의 세무 당국에 문의하여 세금 징수를 위해 등록해야 하는지 확인해야 합니다.

EU 국가에서 세금을 청구하도록 등록

EU 국가 또는 영국에서 세금을 부과하기 위해 등록해야 하는 경우 해당 국가의 세무 당국에 문의할 수 있습니다. EU 회원국 세무 당국 링크는 EU 세금 참조를 확인하십시오.

등록을 마친 후 세금 및 관세 페이지에서 VAT 번호를 추가하십시오.

유럽 연합으로 판매하기 위한 IOSS 번호 추가

유럽 연합 외부에 위치하고 유럽 연합 내 고객에게 판매하는 경우 IOSS(Import One-Stop Shop) 제도를 사용할 수 있습니다. IOSS를 사용하면 €150 EUR 이하 주문에 대해 결제 시 VAT를 징수할 수 있으므로 고객이 배송 시 세금을 납부하지 않아도 됩니다.

세금 등록에 IOSS 번호를 추가하기 전에 유럽 연합에 대한 배송 프로필을 설정했는지 확인하십시오.

단계:

  1. Shopify 관리자에서 설정 > 세금 및 관세로 이동합니다.

  2. **세금 지역** 섹션에서 **유럽 연합** 옆의 **관리**를 클릭합니다.

  3. **EU로 배송** 섹션의 **EU로의 판매에 대한 VAT** 옆에 있는 **VAT 징수**를 클릭합니다.

  4. **등록 국가**에서 IOSS에 등록한 국가를 선택합니다.

  5. IOSS VAT 번호에 IOSS 번호를 입력하십시오.

  6. VAT 징수를 클릭합니다.

ec.europa.eu에서 IOSS에 대해 자세히 알아보기.

세금 등록 문제 해결

세금 등록을 설정하거나 업데이트할 때 문제가 발생하는 경우 다음의 일반적인 문제 및 해결 방법을 검토하십시오.

세금 등록이 저장되지 않는 문제 해결

세금 등록이 저장되지 않는 경우 다음의 가능한 원인을 확인하십시오.

VAT 번호 형식이 올바르지 않음

  1. VAT 번호를 해당 국가의 필수 형식과 비교하십시오.
  2. VAT 번호에 올바른 국가 접두사가 포함되어 있고 필요한 형식을 정확히 따르는지 확인하십시오.

VAT 번호에 불필요한 공백이 있음

  1. VAT 번호의 시작 또는 끝에 공백이 있는지 확인합니다.
  2. 불필요한 공백을 제거하고 VAT 번호를 다시 입력하십시오.

해당 국가에 대한 배송 지역 없음

  1. 설정 > 배송 및 배달로 이동하여 해당 국가에 배송 지역이 있는지 확인하십시오.
  2. 해당 국가에 대한 배송 지역을 생성한 다음 세금 설정으로 돌아가십시오.
주문에 세금이 청구되지 않는 문제 해결

주문에 세금이 청구되지 않는 경우 다음의 가능한 원인을 확인하십시오.

해당 지역에 세금 등록이 추가되지 않음

  1. 설정 > 세금 및 관세로 이동하여 해당 지역에 등록이 표시되는지 확인하십시오.
  2. 세금을 징수하려는 지역에 대한 세금 등록을 추가합니다.

제품에 세금이 청구되도록 설정되지 않음

  1. 제품 페이지를 열고 가격 섹션에서 이 제품에 세금 부과가 활성화되어 있는지 확인하십시오.
  2. 제품에 대해 **이 제품에 세금 청구** 옵션을 활성화합니다.

고객이 세금 면제로 표시됨

  1. 고객 프로필을 열고 **세금 면제** 섹션을 확인합니다.
  2. 세금 면제가 잘못 추가된 경우 제거합니다.

주문 금액이 임계값 초과(IOSS)

  1. EU 주문의 경우 주문 소계가 €150 EUR를 초과하는지 확인하십시오.
  2. €150 EUR를 초과하는 주문의 경우 VAT 및 관세는 결제 시가 아닌 배송 시 배송업체에서 징수합니다.
설정 업데이트 후 세액이 다른 문제 해결

설정을 업데이트한 후 세액이 다른 경우 다음의 가능한 원인을 확인하십시오.

세금 반올림 방법 변경됨

  1. 최근 주문을 업데이트 전에 접수된 주문과 비교합니다.
  2. 이는 예상된 동작입니다. Basic Tax는 인보이스 단위가 아닌 품목 단위로 세금을 반올림합니다. 세금 반올림에 대해 자세히 알아보십시오.

세금 재정의가 이전되지 않음

  1. 설정 > 세금 및 관세로 이동하여 세금 재정의 섹션을 확인하십시오.
  2. 이전에 설정했던 모든 세금 재정의를 다시 생성하십시오. 세금 재정의에 대해 자세히 알아보십시오.

주문 테스트로 세금 설정 확인

세금 등록을 업데이트한 후 실제 주문을 수락하기 전에 발주 주문을 생성하여 세금이 올바르게 계산되는지 확인하십시오.

단계:

  1. Shopify 관리자에서 주문 > 초안으로 이동합니다.

  2. 주문 생성을 클릭합니다.

  3. 주문에 제품을 추가합니다.

  4. **고객** 섹션에서 세금을 확인하려는 지역의 주소를 가진 테스트 고객을 추가합니다.

  5. **세금** 섹션을 검토하여 올바른 세율이 표시되는지 확인합니다.

  6. 세금 계산이 올바르면 발주 주문을 삭제할 수 있습니다. 세금이 올바르지 않으면 세금 등록 설정을 검토하십시오.

세금 재정의

특정 제품이나 지역에 대해 다른 세율을 청구해야 하는 경우 세금 재정의를 생성할 수 있습니다. 이는 특정 위치에서 세금이 면제되거나 세율이 인하된 제품에 유용합니다.

업데이트 시 세금 재정의가 받는 영향에 대한 자세한 내용은 세금 관리를 참조하십시오.

영국 판매에 대한 Brexit의 영향

영국 내 고객에게 판매하는 경우 VAT 요건은 주문 금액이 135파운드를 초과하는지 또는 미만인지에 따라 달라집니다. 영국 EORI 번호도 필요할 수 있습니다.

영국 VAT 요건, 임계값, EORI 번호, VAT 및 관세 처리 방법에 대한 자세한 내용은 영국 세금 참조를 참조하십시오.

유럽 연합 외부에서 유럽 연합으로 판매

유럽 연합 외부에서 EU 회원국의 고객에게 주문을 배송하는 경우, 주문 금액에 따라 수입 및 관세 규칙이 적용됩니다. 150유로 이하의 주문에는 VAT가 부과되며, 150유로를 초과하는 주문에는 배송 시 징수되는 수입 VAT 및 관세가 부과됩니다.

체크아웃 시 VAT를 징수하려면 IOSS(Import One-Stop Shop) 제도에 등록할 수 있습니다.

EU VAT 요건, IOSS 등록, 임계값, 체크아웃 시 VAT 징수 방법에 대한 자세한 내용은 EU 세금 참조를 참조하십시오.

자주 묻는 질문

세무 전문가 또는 Shopify 지원팀에 문의해야 하는 경우

다음에 대한 질문은 세무 전문가에게 문의하십시오.

  • 특정 지역에 세금 등록 필요 여부
  • 특정 비즈니스 유형에 대한 납세 의무
  • 올바른 세금 신고 및 납부 방법
  • 세법 및 규정 해석

다음에 관한 질문은 Shopify 지원팀에 문의하십시오.

  • Shopify 관리자에서 설정을 변경하는 방법
  • 스토어의 세금 계산 관련 기술적 문제
  • Shopify 기능 및 작동 방식 이해
특정 국가에 대한 세금 등록을 추가할 수 없는 이유는 무엇인가요?

국가에 대한 세금 등록을 추가하려면 먼저 해당 국가의 배송 지역을 생성해야 합니다. 해당 국가에 대한 배송 지역이 있는 경우에만 세금 지역이 표시됩니다. 세금을 징수하려는 국가의 배송 지역을 설정하십시오.

세금 설정을 재정의할 수 있습니까?

예. 기본값과 다른 세율이 필요한 제품에 대해 세금 재정의를 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 세금 재정의 및 세금 재정의 및 면제를 참조하십시오.

고객 주문의 세액이 이전과 다른 이유는 무엇인가요?

세금 설정을 Basic Tax를 사용하도록 업데이트하면 총 세액에 약간의 차이가 있을 수 있습니다. 이러한 차이는 세액이 인보이스 단위가 아닌 품목 단위로 반올림되기 때문에 발생합니다. 반올림 계산에 대한 자세한 내용은 세금 관리에서 확인할 수 있습니다.

세금 등록 문제에 대해 Shopify 지원팀에 문의하기 전 준비 사항

Shopify 지원팀에 문의하기 전에 다음 정보를 수집하면 문제를 더 빨리 해결하는 데 도움이 됩니다.

  • 예상되는 결과와 현재 상황에 대한 설명
  • 세금 등록 번호(VAT 번호, 판매세 ID 또는 기타 세금 식별자)
  • 등록을 추가하거나 업데이트하려는 국가 또는 지역
  • 해당 국가에 대한 배송 지역 설정 여부
  • 해당하는 경우, 세금 계산 문제가 있는 주문에 대한 관리자 링크(**주문**으로 이동하여 주문을 클릭하고 URL 복사)
  • 가능한 경우, 비교를 위해 세금이 올바르게 계산된 주문에 대한 관리자 링크
  • 문제가 발생하기 시작한 시점
  • 문제 해결 섹션에서 이미 시도한 단계

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