EU 세금 관리

스토어를 업데이트하여 새로운 EU 세금 기능을 사용하면 등록, 재정의, 고객 면세를 비롯한 세금 설정을 관리할 수 있습니다.

이 페이지의 내용

등록된 지역 관리

등록 또는 계정 번호를 언제든지 추가, 삭제 또는 변경할 수 있습니다.

소규모 사업자 면세가 적용되는 중에 나중에 다른 국가에서 VAT 등록이 필요하게 되면 더 이상 면세 자격이 없습니다. 소규모 사업자 면세에서는 추가 VAT 등록이 지원되지 않습니다. 추가 등록이 필요한 경우 먼저 등록 유형을 원스톱 상점 등록 또는 국가별 등록으로 변경해야 합니다.

단계:

Shopify 관리자에서 설정 > 세금 및 관세로 이동합니다.
지역 설정 섹션에서 유럽 연합을 클릭합니다.
EU 내에서 EU로 배송 섹션에서 다음 중 하나를 수행합니다.
- 다른 EU 국가의 기존 VAT 등록을 편집하려면 EU 국가에서 VAT 징수 섹션에서 편집하려는 지역 옆의 ...를 클릭합니다.
- 다른 EU 국가에서 새 VAT 등록을 설정하려면 다른 위치에서 징수를 클릭합니다.
- 기존 해외 VAT 등록을 편집하려면 해외 VAT 징수 섹션에서 ...를 클릭합니다.
- 새로운 해외 VAT 등록을 설정하려면 해외 VAT 징수 섹션에서 VAT 징수를 클릭합니다.
지역 및 VAT 번호를 업데이트합니다.
저장을 클릭합니다.

세금 재정의

경우에 따라 특정 제품에는 기본 세율이 적용되지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 특정 유형의 아동 의류는 세금이 면제되거나 세율이 더 낮을 수 있습니다. 기본 세율이 적용되지 않는 경우 재정의를 생성해야 합니다. Shopify Tax를 사용하는 경우 제품 범주를 사용하여 대부분의 재정의가 필요하지 않게 할 수 있습니다.

제품 세금 재정의 생성

제품에 대한 재정의 생성은 2단계 프로세스입니다. 먼저 세율이 다른 제품을 포함하는 컬렉션을 생성합니다. 그런 다음 재정의가 적용되는 지역과 사용할 세율을 지정합니다.

단계:

다음을 수행하여 컬렉션을 생성합니다.
1. Shopify 관리자에서 제품 > 컬렉션으로 이동합니다.
2. 컬렉션 추가를 클릭합니다.
3. 제목 추가를 클릭한 다음 컬렉션의 제목을 입력합니다.
4. 기본 제품 소스에서 제품 추가를 클릭합니다.
5. 포함할 제품 선택 대화 상자에서 추가할 제품을 선택한 다음 추가를 클릭합니다.
6. 저장을 클릭합니다.
다음을 수행하여 재정의를 생성합니다.
1. Shopify 관리자에서 설정 > 세금 및 관세로 이동합니다.
2. **세금 지역** 섹션에서 재정의를 생성할 지역을 클릭합니다.
3. 제품 재정의 섹션에서 재정의를 클릭합니다.
4. 컬렉션을 선택합니다.
5. 재정의가 적용되는 지역을 선택합니다.
6. 해당 지역의 컬렉션에 대한 세율을 입력합니다.
7. 재정의 추가를 클릭합니다.

배송 세금 재정의 생성

배송 요금에 대한 세금도 재정의할 수 있습니다. 배송 세금 재정의는 세금 및 관세 페이지에 세금 정책이 설정되어 있는지 여부와 관계없이 적용됩니다.

단계:

Shopify 관리자에서 설정 > 세금 및 관세로 이동합니다.
지역 설정 섹션에서 유럽 연합을 클릭합니다.
배송 재정의 섹션에서 재정의를 클릭합니다.
재정의를 적용할 지역을 선택합니다.
해당 지역의 배송에 대한 세율을 입력합니다.
저장을 클릭합니다.

세금 계산 관리

제품에 대한 세금 계산 방법을 결정하는 다양한 설정을 관리할 수 있습니다. 예를 들어, 가격에 세금 포함 여부, 디지털 상품에 대한 VAT 부과 여부, 배송비에 대한 세금 적용 여부 등을 설정할 수 있습니다. 이러한 설정은 세금 및 관세 설정 페이지에서 관리합니다. 자세한 내용은 세금 재정의 및 면세를 참조하십시오.

단계:

Shopify 관리자에서 설정 > 세금 및 관세로 이동합니다.
세금 계산 섹션에서 해당하는 옵션을 선택합니다.
저장을 클릭합니다.

세금 반올림

이전에는 주문 소계에 대한 세금을 계산한 다음 결과를 반올림하는 방식으로 인보이스 수준에서 세금이 계산되었습니다. EU 세금 기능을 사용하도록 설정을 업데이트하고 나면 품목 수준에서 세액이 반올림됩니다. 이 경우, 총 세액은 주문의 각 품목에 세율을 적용하여 결과를 반올림한 다음, 이 소계들을 합산하여 주문 총액을 산출하는 방식으로 계산됩니다.

품목 수준에서 세금을 반올림하면 여러 세율 계산이 개선되며, 과세 제품과 비과세 제품이 모두 포함된 주문의 세금을 더 쉽게 계산할 수 있습니다.

인보이스 수준 및 품목 수준에서의 세금 반올림 예시

고객이 20% 세금이 부과되는 각기 다른 42개 품목을 각각 €14.99 EUR의 가격으로 주문합니다. 각 제품의 품목 세금은 가격(€14.99 EUR)에 세율(0.20)을 곱하여 결정되며, 그 결과는 €2.998 EUR입니다.

이전에는 각 품목의 세금을 합산한 다음 총액을 반올림했습니다. 이 경우 합산 총액은 €125.916 EUR이었고, 이를 반올림하면 €125.92 EUR가 되었습니다.

이제 세금은 품목 수준에서 반올림됩니다. 즉, 모든 제품에 대해 개별적으로 세액이 반올림되는 것을 의미합니다. 품목 세액 €2.998 EUR는 €3.00 EUR로 반올림된 다음 합산하여 총액을 구합니다. 이 경우 세금 총액은 €126.00 EUR입니다.

Shopify Tax 사용 가능성

Shopify Tax 기능은 플랜 유형에 관계없이 모든 판매자가 사용할 수 있습니다. 모든 판매자는 자동 유효성 검사 및 역청구 면제를 포함하여 동일한 VAT 관리 기능을 사용할 수 있습니다. 이러한 기능에 액세스하는 방법만 다를 뿐입니다.

Basic, Grow 또는 Advanced 플랜을 이용하는 판매자는 고객 프로필을 사용하여 VAT 정보를 관리하고, VAT 번호를 추가하고, 역청구 면제를 설정합니다. Shopify Plus 판매자는 회사 위치를 사용하여 동일한 VAT 관리 기능을 이용할 수 있습니다.

그 외 모든 Shopify Tax 기능은 모든 플랜 유형에서 동일합니다.

역청구(EU/영국) 면제

역부과(EU/UK) 면제는 도착지 국가가 주문 처리 위치가 속한 국가와 다른 경우, 유럽 연합 또는 영국 내 고객에게 배송되는 주문에 대해 VAT를 전액 면제합니다. 면제가 적용되면 주문에 대해 고객에게 VAT가 청구되지 않으며, 대신 고객이 세금 신고 시 직접 VAT를 신고하고 납부해야 합니다.

고객이 VAT 번호를 입력하고 적격한 EU 또는 영국 해외 주문에 대해 역부과 면제를 적용할 수 있도록 체크아웃에 회사 VAT 번호 필드를 표시할 수 있습니다. 세금 면제가 적용되면 역부과 메커니즘: 수취인 VAT 부담이라는 메모가 VAT 인보이스에 추가됩니다. VAT 번호가 고객 또는 B2B 프로필에 추가되면 자동으로 유효성이 확인되고 추후 참조를 위해 프로필에 저장됩니다. 체크아웃 시 VAT 유효성 검사는 Shopify Tax를 사용하여 유럽 연합 또는 영국에서 세금을 계산하는 스토어에서만 사용할 수 있습니다.

예를 들어, 프랑스의 주문 처리 위치에서 아일랜드의 B2B 고객에게 배송되는 주문에 면제가 적용됩니다. 이 면제는 일반 설정의 스토어 주소가 아니라 주문 처리 위치를 기준으로 합니다. 매입자 납부 면제는 유럽 연합에서 다른 EU 국가로의 주문 및 유럽 연합에서 영국으로의 주문에 적용됩니다. 영국에서 유럽 연합으로의 주문이나 영국에서 영국으로의 주문에는 면제가 적용되지 않습니다. EU/UK 매입자 납부 면제가 올바르게 작동하려면 유럽 연합 내에 활성 주문 처리 위치가 있어야 합니다. 주문 처리 위치가 여러 개인 경우, 면제가 의도대로 작동하도록 고객의 배송 국가 외부에 있는 다른 위치로 주문의 주문 처리 위치를 변경할 수 있습니다.