Bantuan
Masuk

Mengelola pajak Inggris Anda

Setelah memperbarui pemungutan pajak di Britania Raya, Anda dapat mengelola pengaturan pajak, termasuk pendaftaran, override, dan pembebasan pelanggan.

Di halaman ini

Mengelola wilayah tempat Anda terdaftar

Anda dapat menambah, menghapus, atau mengubah pendaftaran atau nomor akun Anda kapan saja.

Langkah-langkah:

  1. Dari admin Shopify, buka Pengaturan > Pajak dan bea.

  2. Di bagian Pengaturan regional, klik Britania Raya.

  3. Di bagian Pengaturan regional, lakukan salah satu hal berikut:

    1. Untuk menyiapkan pendaftaran PPN baru, klik Pungut PPN.
    2. Untuk mengedit pendaftaran PPN yang ada, klik ....

  4. Perbarui informasi PPN Anda.

  5. Klik Simpan.

Override pajak

Terkadang tarif pajak standar tidak berlaku untuk produk tertentu. Misalnya, beberapa jenis pakaian anak-anak mungkin dikecualikan dari pajak atau memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Jika tarif standar tidak berlaku, Anda perlu membuat override.

Membuat override pajak produk

Membuat override untuk produk adalah proses dua langkah. Pertama, Anda membuat koleksi yang berisi produk-produk dengan tarif pajak yang berbeda. Kemudian, Anda menentukan wilayah tempat override akan diterapkan dan tarif pajak yang akan digunakan.

Langkah-langkah:

  1. Buat koleksi dengan melakukan hal berikut:
    1. Dari admin Shopify, buka Produk > Koleksi.
    2. Klik Tambahkan koleksi.
    3. Klik Tambahkan judul, lalu masukkan judul untuk koleksi Anda.
    4. Pada sumber Produk bawaan, klik productTambahkan produk.
    5. Dalam dialog Pilih produk untuk disertakan, pilih produk yang ingin Anda tambahkan, lalu klik Tambahkan.
    6. Klik Simpan.
  2. Buat override dengan melakukan hal berikut:
    1. Dari admin Shopify, buka Pengaturan > Pajak dan bea.
    2. Di bagian Wilayah pajak, klik negara atau wilayah untuk membuat override.
    3. Di bagian Override pajak, klik Tambahkan override produk.
    4. Pilih koleksi.
    5. Pilih wilayah tempat override diterapkan.
    6. Masukkan tarif pajak untuk koleksi di wilayah tersebut.
    7. Klik Simpan.

Membuat override pajak pengiriman

Pajak atas biaya pengiriman juga dapat di-override. Override pajak pengiriman akan berlaku terlepas dari apakah Anda memiliki kebijakan pajak di halaman Pajak dan bea Anda.

Langkah-langkah:

  1. Dari admin Shopify, buka Pengaturan > Pajak dan bea.

  2. Di bagian Pengaturan regional, klik Britania Raya.

  3. Di bagian Override pengiriman, klik Override.

  4. Pilih wilayah tempat override diterapkan.

  5. Masukkan tarif pajak untuk pengiriman di wilayah tersebut.

  6. Klik Simpan.

Mengelola penghitungan pajak Anda

Anda dapat mengelola berbagai pengaturan yang menentukan cara penghitungan pajak pada produk Anda. Misalnya, Anda dapat mengatur apakah pajak sudah termasuk dalam harga, apakah akan membebankan PPN pada barang digital, dan apakah akan menerapkan pajak pada biaya pengiriman. Anda mengelola pengaturan ini di halaman pengaturan Pajak dan bea. Lihat Override dan pembebasan pajak untuk mempelajari lebih lanjut.

Langkah-langkah:

  1. Dari admin Shopify, buka Pengaturan > Pajak dan bea.

  2. Di bagian Penghitungan pajak, pilih opsi yang berlaku.

  3. Klik Simpan.

Pembulatan pajak

Sebelumnya, pajak dibulatkan di tingkat invois dengan menghitung pajak pada subtotal pesanan, lalu membulatkan hasilnya. Setelah Anda memperbarui pengaturan untuk menggunakan fitur pajak Inggris, jumlah pajak akan dibulatkan di tingkat item pesanan. Dalam hal ini, nilai total pajak dihitung dengan menerapkan tarif pajak ke setiap item dalam pesanan, membulatkan hasilnya, lalu menambahkan subtotal ini untuk mendapatkan nilai total pesanan.

Membulatkan pajak di tingkat item pesanan akan meningkatkan penghitungan tarif pajak yang berbeda dan mempermudah penghitungan pajak untuk pesanan yang mencakup produk kena pajak dan tidak kena pajak.

Contoh pembulatan pajak di tingkat invois dan di tingkat item pesanan

Seorang pelanggan memesan 42 item yang berbeda, masing-masing dengan harga 14,99 GBP dan dikenai pajak 18%. Pajak item pesanan untuk setiap produk ditentukan dengan mengalikan harga (14,99 GBP) dengan tarif pajak (0,18), yang menghasilkan 2,6982 GBP.

Sebelumnya, pajak dari setiap item pesanan dijumlahkan, lalu totalnya dibulatkan. Dalam hal ini, total penjumlahannya adalah 113,3244 GBP, yang dibulatkan menjadi 113,32 GBP.

Pajak kini dibulatkan di tingkat item pesanan, yang artinya jumlah pajak dibulatkan untuk setiap produk secara individual. Jumlah pajak item pesanan sebesar 2,6982 GBP dibulatkan menjadi 2,70 GBP, yang kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan totalnya. Dalam hal ini, total pajaknya adalah 113,40 GBP.

Pembebasan Pungutan Balik (UE/Inggris Raya)

Pembebasan pembebanan balik (UE/Inggris Raya) sepenuhnya membebaskan PPN pada pesanan yang dikirim ke pelanggan di Uni Eropa atau Inggris Raya, asalkan negara tujuan berbeda dari negara lokasi pemenuhan. Saat pembebasan ini berlaku, maka pelanggan tidak dikenakan PPN untuk pesanan tersebut, melainkan bertanggung jawab untuk melaporkan dan membayar PPN dalam laporan pajak mereka sendiri.

Anda dapat menampilkan kolom Nomor PPN Perusahaan di checkout agar pelanggan dapat memasukkan nomor PPN mereka dan menerapkan pembebasan pembebanan balik untuk pesanan lintas negara UE atau Inggris Raya yang memenuhi syarat. Saat pembebasan pajak diterapkan, catatan yang menyatakan Mekanisme Pembebanan Balik: Penerima bertanggung jawab atas PPN ditambahkan ke faktur PPN. Saat nomor PPN ditambahkan ke profil pelanggan atau B2B apa pun, nomor tersebut divalidasi dan disimpan secara otomatis di profil untuk referensi di masa mendatang. Validasi PPN di checkout hanya tersedia bagi toko yang menggunakan Shopify Tax untuk menghitung pajak di Uni Eropa atau Inggris Raya.

Misalnya, pembebasan berlaku untuk pesanan yang dikirimkan ke pelanggan B2B di Irlandia dari lokasi pemenuhan di Prancis. Pembebasan ini didasarkan pada lokasi pemenuhan Anda, bukan alamat toko di pengaturan Umum Anda. Pembebasan pembebanan balik berlaku untuk pesanan dari Uni Eropa ke negara UE lain dan untuk pesanan dari Uni Eropa ke negara-negara Inggris Raya. Pembebasan ini tidak berlaku untuk pesanan dari Inggris Raya ke Uni Eropa, atau pesanan dari Inggris Raya ke Inggris Raya. Lokasi pemenuhan yang aktif di Uni Eropa diperlukan agar pembebasan pembebanan balik UE/Inggris Raya berfungsi dengan benar. Jika Anda memiliki beberapa lokasi pemenuhan, Anda dapat mengubah lokasi pemenuhan pesanan ke lokasi lain di luar negara pengiriman pelanggan agar pembebasan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.