Bantuan
Masuk

Menyiapkan pajak UE

Jika Anda baru menggunakan Shopify, sebelum mulai berjualan, Anda perlu menentukan apakah Anda harus mengenakan pajak. Anda mungkin perlu mendaftar ke berbagai negara anggota PPN. Setelah itu, Anda dapat menyiapkan pajak di Shopify untuk membantu memastikan bahwa Anda mengenakan tarif yang benar di mana pun Anda berjualan di Uni Eropa.

Di halaman ini

Sebelum mulai menyiapkan pajak UE di Shopify

Anda perlu menentukan apakah Anda harus mengenakan pajak. Jika tidak yakin, konsultasikan dengan otoritas pajak setempat atau profesional pajak. Biasanya, jika Anda berniat untuk menjual ke negara lain di UE, Anda perlu mendaftar ke otoritas pajak di negara Anda sendiri untuk mengenakan PPN.

Jika Anda melebihi ambang batas penjualan tertentu ke negara lain di UE, atau Anda memiliki kehadiran bisnis yang signifikan di sana, Anda mungkin perlu mendaftar untuk skema One-Stop Shop (OSS), atau menghubungi setiap lembaga yang relevan dan mendaftar kepada mereka. Prosesnya bervariasi tergantung pada lokasi bisnis Anda, lokasi penjualan Anda, dan persyaratan masing-masing pemerintah. Tempat Anda terdaftar untuk memungut PPN menentukan tarif yang Anda kenakan kepada pelanggan.

  • Untuk pelanggan di negara asal Anda, tarif PPN lokal Anda akan dikenakan.
  • Untuk pelanggan di negara-negara UE di luar negara Anda, tarif ditentukan oleh apakah Anda melebihi ambang batas pendaftaran sebesar €10.000 EUR.
    • Jika Anda tidak melampaui ambang batas, maka tarif PPN lokal Anda akan dikenakan.
    • Jika Anda melampaui ambang batas, maka tarif PPN negara pelanggan Anda yang akan dikenakan. Untuk mengenakan tarif PPN negara tujuan, Anda perlu mendaftar untuk mendapatkan nomor PPN dengan One-Stop Shop (OSS) atau dengan negara tersebut.

Jika Anda memiliki kehadiran yang signifikan di suatu negara, Anda harus menghubungi otoritas pajak negara tersebut untuk mengonfirmasi apakah Anda perlu mendaftar untuk memungut pajak. Anda bertanggung jawab untuk menentukan apakah bisnis Anda melebihi ambang batas pendaftaran PPN.

Mengenakan PPN dengan OSS

Skema One-Stop Shop, yang juga disebut Union OSS, ditujukan untuk penjual dengan lokasi di UE yang penjualannya ke negara-negara anggota UE lain mengharuskan mereka memungut dan menyetorkan PPN berdasarkan negara tujuan. Karena status ganda Irlandia Utara, penjual dengan lokasi di Irlandia Utara juga dapat menggunakan OSS.

Jika penjualan tahunan Anda ke semua negara anggota UE lainnya kurang dari €10.000 EUR, Anda dapat menggunakan pengecualian usaha mikro untuk memungut tarif PPN lokal Anda, atau mendaftar untuk OSS jika ingin memungut PPN berdasarkan lokasi pelanggan Anda.

Anda hanya dapat menggunakan OSS jika toko Anda menggunakan Shopify Tax atau Pajak Dasar sebagai layanan pajak. Jika Anda tidak menggunakan salah satu layanan ini untuk penghitungan pajak di UE, perbarui tarif pajak Anda secara manual menggunakan Tarif Pajak Manual.

Menyiapkan pendaftaran PPN Anda

Setelah mendaftar di negara-negara anggota PPN dan memiliki Nomor PPN UE, Anda dapat menyiapkan pajak. Pastikan pendaftaran PPN Anda selalu diperbarui agar Shopify dapat memungut PPN yang benar, membuat faktur PPN yang sesuai, dan memberi tahu Anda tentang kewajiban pajak Anda secara lebih akurat. Sebelum memulai, tentukan cara memasukkan pendaftaran PPN Anda:

  • Jika Anda terdaftar di negara tertentu untuk memungut PPN, siapkan pendaftaran PPN lokal.
  • Jika Anda melakukan penjualan di luar negara Anda, telah mendaftar untuk skema OSS, dan berencana untuk mengirimkan satu laporan PPN untuk semua penjualan kepada pelanggan di negara-negara anggota UE, siapkan pendaftaran PPN OSS.
  • Jika Anda melakukan penjualan di luar negara Anda dengan total €10.000 EUR atau kurang dan berencana untuk mengirimkan laporan PPN ke otoritas pajak lokal Anda, siapkan pendaftaran PPN usaha mikro.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara pendaftaran pajak Shopify memungut PPN, baca perilaku pendaftaran pajak di UE dan Britania Raya.

Menyiapkan pendaftaran PPN lokal

  1. Dari admin Shopify Anda, buka Pengaturan > Pajak dan bea.

  2. Di bagian Pengaturan regional, klik Uni Eropa.

  3. Di bagian Pungut PPN di negara UE, klik Pungut PPN.

  4. Pilih negara tempat Anda memiliki pendaftaran PPN, lalu masukkan Nomor PPN Anda.

  5. Klik Pungut PPN.

  6. Opsional: Jika Anda terdaftar untuk memungut PPN di negara tambahan, klik Pungut di lokasi lain untuk menambahkan nomor PPN tambahan.

Menyiapkan pendaftaran PPN OSS

  1. Dari admin Shopify Anda, buka Pengaturan > Pajak dan bea.

  2. Di bagian Pengaturan regional, klik Uni Eropa.

  3. Di bagian Pungut PPN lintas-batas, klik Pungut PPN.

  4. Pilih Pungut menggunakan pendaftaran One Stop Shop (OSS).

  5. Pilih negara tempat Anda memiliki pendaftaran OSS, lalu masukkan Nomor PPN Anda.

  6. Klik Pungut PPN.

Menyiapkan pendaftaran PPN usaha mikro

  1. Dari admin Shopify Anda, buka Pengaturan > Pajak dan bea.

  2. Di bagian Pengaturan regional, klik Uni Eropa.

  3. Di bagian Pungut PPN lintas-batas, klik Pungut PPN.

  4. Pilih Pungut menggunakan pendaftaran negara asal Anda.

  5. Pilih negara tempat Anda terdaftar, lalu masukkan Nomor PPN Anda.

  6. Klik Pungut PPN.