Persyaratan ritel khusus negara

Tanda terima cetak dari POS Shopify dapat menyertakan ringkasan PPN atau pajak yang dikenakan pada pesanan. Ringkasan ini dirancang untuk toko yang menggunakan harga termasuk PPN di pasar tertentu, dan ditambahkan ke tanda terima cetak secara otomatis untuk membantu Anda memenuhi ketentuan tanda terima setempat. Untuk lokasi di Kanada, tanda terima tetap menampilkan baris pajak mana pun yang berlaku untuk pesanan tersebut. Bagian nomor pendaftaran mencakup nomor pendaftaran GST/HST dan nomor pendaftaran QST untuk lokasi di Québec.

Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tanda terima Anda memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk bisnis Anda.

Kelayakan ringkasan pajak pada tanda terima

Ringkasan pajak dan nomor pendaftaran pajak pada tanda terima cetak hanya tersedia untuk toko yang menghitung pajak dengan Pajak Dasar atau Shopify Tax.

Jika toko Anda menggunakan layanan pajak pihak ketiga, seperti Avalara, TaxJar, atau Vertex, atau layanan pajak eksternal versi lama, tanda terima cetak Anda dapat menampilkan baris pajak tanpa nomor pendaftaran pajak.

Jika tanda terima cetak Anda menggunakan template Liquid kustom yang dibuat dengan editor kode tanda terima, ringkasan pajak tidak ditambahkan ke templat Anda yang ada saat ini. Untuk mendapatkan ringkasan pajak, Anda perlu bermigrasi ke editor visual tanda terima yang baru dan memperbarui POS Shopify ke versi 11.10 atau yang lebih baru. Toko yang menggunakan editor visual mendapatkan ringkasan pajak secara otomatis.

Batasan untuk ringkasan pajak pada tanda terima

Tinjau batasan berikut untuk ringkasan pajak pada tanda terima cetak:

• Pesanan yang diproses dalam mode offline tidak menampilkan kredit pajak masukan atau informasi pendaftaran pajak.
• Untuk pesanan Kanada yang dikirimkan ke tujuan di luar negara toko Anda, pajak Kanada akan ditampilkan sebesar $0 CAD dan nomor pendaftaran pajak tidak disertakan.
• Tanda terima cetak untuk toko di Italia tidak berubah, karena Italia menggunakan alur tanda terima fiskal yang terpisah. Lihat Persyaratan retail di Italia.

Ringkasan PPN untuk toko di Inggris Raya dan Eropa

Jika toko Anda berlokasi di salah satu pasar berikut, ringkasan PPN akan ditampilkan pada tanda terima cetak Anda secara default dan tidak dapat dimatikan:

• Austria
• Belgia
• Republik Ceko
• Denmark
• Finlandia
• Prancis
• Jerman
• Irlandia
• Luksemburg
• Belanda
• Norwegia
• Portugal
• Spanyol
• Swedia
• Swiss
• Inggris Raya

Ringkasan dan nomor pendaftaran pajak untuk toko di Kanada

Jika toko Anda berlokasi di Kanada, tanda terima cetak akan menampilkan baris terpisah untuk setiap pajak yang berlaku pada pesanan, seperti pajak barang dan jasa (GST), pajak penjualan terpadu (HST), pajak penjualan provinsi (PST), pajak penjualan retail (RST) di Manitoba, pajak penjualan Quebec (QST), dan pajak produk uap (VPT) di Newfoundland dan Labrador. Pajak lainnya yang berlaku pada pesanan akan ditampilkan di barisnya sendiri.

Nomor pendaftaran pajak ditampilkan di bawah baris pajak, di antara subtotal dan total pesanan. Tanda terima menyertakan nomor pendaftaran GST/HST Anda untuk lokasi di Kanada dan nomor pendaftaran QST untuk lokasi di Québec.

Untuk menampilkan nomor pendaftaran GST/HST atau QST Anda pada tanda terima, masukkan nomor tersebut dalam pengaturan pajak Anda.

Bagian pendaftaran pajak ditampilkan pada tanda terima cetak secara default. Anda dapat menampilkan atau menyembunyikannya dari pengaturan tanda terima cetak Anda.

Detail pelanggan untuk kredit pajak masukan

Pelanggan bisnis yang membeli $150 CAD atau lebih mungkin memerlukan nama dan alamat mereka di tanda terima untuk mengklaim kredit pajak masukan (ITC). POS Shopify tidak menambahkan detail pelanggan ke tanda terima cetak secara otomatis. Jika Anda ingin mendukung klaim ITC untuk pelanggan Anda, pastikan tanda terima menyertakan nama dan alamat pelanggan. Anda dapat menggunakan editor visual tanda terima untuk menambahkan informasi pelanggan ke footer tanda terima.

Mulai 1 April 2021, semua penjual ritel di Jerman harus mematuhi peraturan KassenSichV yang baru di Jerman. Pelajari selengkapnya tentang Kepatuhan TSE di Jerman.

Jika toko Anda berlokasi di mal di Singapura, Anda mungkin diwajibkan untuk mengirimkan laporan omzet bruto (GTO) kepada pemilik atau operator mal setiap hari.

POS Shopify tidak menyertakan fungsionalitas pelaporan perputaran bruto (gross turnover/GTO). Namun, ada beberapa solusi pihak ketiga untuk mengirimkan laporan perputaran bruto. Beberapa opsi pihak ketiga ini mungkin mengenakan biaya tambahan.

Jika toko Anda beroperasi di Spanyol, Anda diwajibkan untuk mematuhi persyaratan Fiskalisasi hingga 1 Januari 2026. Untuk membantu Anda mematuhinya, tanda terima cetak di POS Shopify secara otomatis menyertakan tarif pajak dan jumlah kena pajak untuk setiap item, serta ringkasan pajak berdasarkan golongan tarif di bagian bawah tanda terima. Bagian-bagian ini tidak dapat disesuaikan dan disertakan secara default.

Untuk membantu memastikan kepatuhan pada POS Shopify, pastikan Anda juga memenuhi persyaratan berikut:

• Unduh dan instal aplikasi Comply gratis dari Shopify App Store. Dengan Comply, POS Shopify beroperasi sesuai dengan kewajiban Veri*Factu saat ini di Spanyol dengan mengaktifkan audit otomatis untuk semua transaksi POS Shopify di Spanyol. Ini mengotomatiskan pembuatan invois, kode QR, dan tanda tangan digital tertaut, serta pengiriman secara real-time ke Kantor Pajak, memastikan nomor identitas pajak yang valid antara toko dan terminal.
• Anda tidak dapat menerapkan tax override ke pesanan mana pun.
• Anda tidak dapat menandai transaksi sebagai dibayar sebagian atau belum dibayar saat checkout di POS Shopify.
• Transaksi offline termasuk pembayaran kartu offline, uang tunai, atau pembayaran manual lainnya tidak patuh secara fiskal. Anda perlu merekonsiliasi transaksi ini secara manual dengan pemerintah setempat untuk memastikan kepatuhan.
• Anda tidak dapat menjual paket produk di POS Shopify untuk lokasi retail di Spanyol.

Menyiapkan Aplikasi Comply untuk kepatuhan fiskal di Spanyol

Ketika toko Anda perlu mematuhi persyaratan fiskal Spanyol, sebuah banner akan ditampilkan di admin Shopify Anda yang bertuliskan: "Tampaknya Anda memiliki satu atau beberapa lokasi ritel di Spanyol. Untuk memastikan sistem Shopify POS Anda beroperasi secara optimal di Spanyol, dan menghindari potensi penalti, Anda harus menginstal aplikasi Comply sekarang." Ikuti langkah-langkah untuk menginstal aplikasi Comply.

Langkah-langkah:

1. Dari banner pemberitahuan di admin Shopify Anda, klik Instal aplikasi.
2. Ikuti proses onboarding terpandu di aplikasi Comply.
3. Setelah menyelesaikan proses onboarding di aplikasi Comply, Anda dapat menambahkan aplikasi sebagai ubin ke kisi pintar Anda, lalu mengaktifkan fungsionalitas tambahan untuk Comply POS UI Assistant.

Pengaturan ini secara otomatis berlaku untuk semua perangkat POS yang ada. Saat Anda menambahkan perangkat baru, pengaturan kepatuhan akan disertakan secara otomatis.

Untuk instruksi penyiapan yang komprehensif dan opsi konfigurasi, lihat panduan pengguna aplikasi Comply.

Jika toko Anda beroperasi di Prancis, Anda diwajibkan untuk mematuhi Marque NF525.

Sertifikasi Marque NF525 untuk POS Shopify diterbitkan melalui Infocert, layanan sertifikasi pihak ketiga. Agar tetap patuh di Prancis, Anda perlu memperbarui aplikasi POS Shopify ke versi 11.3 atau yang lebih baru dan menginstal aplikasi Comply secara gratis.

Menyiapkan aplikasi Comply untuk kepatuhan fiskal di Prancis

Semua bisnis yang melakukan penjualan langsung di Prancis harus memiliki nomor registrasi bisnis Prancis (SIREN) dan nomor pendirian bisnis Prancis (SIRET) untuk setiap lokasi penjualan. Persyaratan ini berlaku terlepas dari ukuran bisnis, tempat entitas bisnis Anda terdaftar, atau berapa lama Anda berencana untuk berjualan, termasuk lokasi sementara dan pop-up.

Nomor SIREN Anda dan nomor pendirian bisnis Prancis per lokasi diwajibkan untuk mengatur dan mengaktifkan aplikasi Comply. Jika Anda menggunakan POS Shopify versi 11.3 atau yang lebih baru, maka Anda harus mengaktifkan Comply sebelum dapat menerima penjualan langsung. Jika Anda mencopot pemasangan Comply, maka penjualan akan diblokir hingga Comply diinstal dan diaktifkan kembali.

Langkah-langkah:

1. Instal aplikasi Comply gratis dari Shopify App Store.
2. Di aplikasi Comply, masukkan detail bisnis Anda, termasuk SIREN, kode NAF, dan Nomor PPN Anda.
3. Masukkan nomor SIRET untuk setiap lokasi fisik tempat Anda berjualan.
4. Setelah menyelesaikan proses onboarding di aplikasi Comply, Anda dapat menambahkan aplikasi sebagai ubin ke kisi pintar Anda dan mengaktifkan fungsionalitas tambahan untuk Comply POS UI Assistant.

Kepatuhan NF525 pada POS Shopify yang lebih lama dari versi 11.3

Anda dapat terus menggunakan versi POS Shopify yang lebih lama dari 11.3, dengan atau tanpa aplikasi Comply terinstal, tetapi penjualan Anda mungkin tidak memenuhi persyaratan Marque NF525. Sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum setempat mengenai risiko kepatuhan, dan mempertimbangkan untuk memperbarui ke POS Shopify versi 11.3 atau yang lebih baru dengan aplikasi Comply diaktifkan di toko Anda.

Memverifikasi sertifikasi Marque NF525 untuk POS Shopify

Anda dapat melihat detail sertifikasi Marque NF525 untuk POS Shopify dengan salah satu cara berikut:

• Di situs web Infocert, gunakan nomor sertifikat 525/0700-1.
• Dari POS Shopify, buka Pengaturan > Comply untuk melihat Marque NF525.

Persyaratan tanda terima POS untuk Prancis

Untuk lokasi retail di Prancis, tanda terima cetak disebut tiket, dan tanda terima digital disebut ringkasan pesanan di POS Shopify.

Tanda terima cetak di POS Shopify secara otomatis menyertakan tarif pajak dan jumlah kena pajak untuk setiap item, serta ringkasan pajak berdasarkan golongan tarif di bagian bawah tanda terima. Setelah Anda menginstal aplikasi Comply dan memasukkan detail Anda, tanda terima juga menyertakan ID PPN dan nomor SIRET per lokasi Anda. Bagian ini tidak dapat disesuaikan dan disertakan secara default.

Untuk mematuhi General Data Protection Regulation (GDPR), tanda terima POS tidak menyertakan informasi tentang staf POS Anda.

Untuk mematuhi Marque NF525, pastikan Anda juga memenuhi persyaratan berikut:

• Anda harus memiliki pencetak tanda terima fisik yang terhubung ke POS Shopify. Pencetak tanda terima Anda tidak memerlukan sertifikasi.
• Jika pelanggan meminta tanda terima yang dicetak, maka Anda harus mencetaknya. Tanda terima yang dicetak adalah satu-satunya tanda terima yang difiskalisasi. Aplikasi Comply tetap mencatat pesanan untuk kepatuhan saat Anda tidak mencetak tanda terima.
• Anda tidak dapat menggunakan editor kode tanda terima untuk lokasi retail di Prancis.
• Anda tidak dapat menandai transaksi sebagai dibayar sebagian atau belum dibayar saat checkout di POS Shopify.
• Anda tidak dapat menerapkan tax override ke pesanan apa pun, kecuali Anda terdaftar sebagai bisnis mikro.
• Anda tidak dapat memproses transaksi offline, termasuk kartu pembayaran, uang tunai, atau pembayaran manual lainnya.
• Anda tidak dapat menjual paket produk di POS Shopify untuk lokasi retail di Prancis.

Detail header dan footer fiskal untuk tiket cetak

Setelah Anda menyelesaikan onboarding di aplikasi Comply, tiket cetak Anda akan menyertakan header dan footer fiskal. Format dan informasi pada setiap tiket memenuhi persyaratan Marque NF525 dan mencerminkan detail bisnis serta lokasi berikut dari aplikasi Comply:

• Nama bisnis, alamat, kode pos, negara, kode aktivitas bisnis, dan nomor PPN Anda disertakan dalam header tiket cetak Anda. Informasi ini mengidentifikasi bisnis Anda secara keseluruhan, bukan satu lokasi retail, sebagaimana diwajibkan oleh Marque NF525.
• Nomor SIRET untuk setiap lokasi retail disertakan dalam header tiket cetak Anda.
• Tanggal, ID tanda terima unik, dan keterangan apakah tiket tersebut merupakan cetakan asli atau duplikat disertakan dalam footer tiket cetak Anda.
• Header dan footer fiskal hanya ditampilkan pada tiket cetak. Keduanya tidak ditampilkan dalam pratinjau editor tanda terima di POS Shopify. Cetak tiket uji coba dari POS Shopify untuk meninjau informasi fiskal.
• Header dan footer menggunakan bahasa yang dikonfigurasi untuk perangkat tempat Anda menggunakan POS Shopify. Untuk mengubah bahasa, perbarui pengaturan bahasa Anda pada perangkat tersebut.
• Ukuran, penempatan, dan font telah ditetapkan untuk memenuhi persyaratan Marque NF525 dan tidak dapat disesuaikan.
• Untuk mengubah informasi yang ditampilkan pada tiket Anda, perbarui detail bisnis atau lokasi Anda di aplikasi Comply. Perubahan Anda berlaku pada tiket yang dicetak setelah Anda menyimpannya.

Toko di Prancis dengan beberapa badan hukum

Aplikasi Comply mendukung satu nomor SIREN per toko Shopify. Jika Anda mengoperasikan beberapa badan hukum di Prancis dengan nomor SIREN terpisah, maka Anda harus membuat toko Shopify terpisah untuk setiap badan hukum. Setiap toko dapat memiliki konfigurasi Comply masing-masing dengan nomor SIREN-nya sendiri.

Jika Anda menggunakan paket Shopify Plus atau Enterprise Commerce dan telah mengatur penjualan multientitas dalam satu toko di admin Shopify, Anda dapat memasukkan nomor SIREN untuk toko Anda satu kali di aplikasi Comply, lalu menetapkan nomor SIRET yang benar ke masing-masing lokasi Anda.

Jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut terkait pengaturan Comply Anda untuk penjualan multientitas, hubungi Dukungan Shopify.

Persyaratan NF525 untuk wilayah luar negeri Prancis

Persyaratan Marque NF525 berlaku untuk lokasi retail di Prancis metropolitan dan di wilayah luar negeri Prancis berikut:

• Guadeloupe (GP)
• Martinik (MQ)
• Réunion (RE)

Persyaratan Marque NF525 di Mayotte (YT) saat ini bersifat transisi. Anda dapat menginstal dan mengaktifkan aplikasi Comply, namun sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum setempat untuk mengonfirmasi kewajiban kepatuhan khusus Anda.

Pemblokiran keranjang POS Shopify tidak akan diberlakukan untuk lokasi retail di wilayah luar negeri Prancis lainnya, termasuk Mayotte (YT), Saint Martin (MF), dan Guyana Prancis (GF). Jika lokasi retail Anda berada di salah satu wilayah ini, konsultasikan dengan penasihat hukum setempat untuk memahami bagaimana NF525 dapat berlaku pada bisnis Anda.

Comply untuk toko di Prancis dengan lokasi di beberapa negara

Jika toko Shopify Anda memiliki lokasi di Prancis dan negara lain, persyaratan berikut akan berlaku:

• Aplikasi Comply dan persyaratan NF525 hanya berlaku untuk lokasi Anda di Prancis.
• Lokasi di luar Prancis tidak terpengaruh oleh NF525 dan tidak tunduk pada pemblokiran keranjang.
• Anda dapat mengaktifkan aplikasi Comply satu kali untuk Prancis dengan memberikan SIREN, kode NAF, dan Nomor PPN Anda, lalu menetapkan nomor SIRET ke masing-masing lokasi di Prancis. Lokasi di negara lain tidak disertakan dalam onboarding Comply.

Jika toko Anda juga memiliki lokasi di Spanyol, maka Anda harus mengatur aplikasi Comply untuk Spanyol dan mengatur aplikasi Comply untuk Prancis secara terpisah.

Jika toko Anda berlokasi di Belgia dan berada di sektor HORECA (Hotel, Restoran, dan Katering/Kafe), Anda mungkin perlu memenuhi persyaratan kepatuhan fiskal. POS Shopify tidak terdaftar dan bersertifikat untuk tujuan ini.

Jika toko Anda berbasis di Denmark dan merupakan kafe, pub, diskotek, toko kelontong, restoran, atau bar, Anda diwajibkan oleh hukum untuk menggunakan sistem POS yang terdaftar dan bersertifikat di administrasi pajak Denmark. Shopify POS saat ini tidak terdaftar dan tidak bersertifikat untuk tujuan ini.

Jika toko Anda berlokasi di Quebec dan bergerak di sektor restoran, seperti restoran, bar, lounge, layanan katering, atau food truck, Anda diwajibkan oleh hukum untuk mencatat penjualan dan menerbitkan tagihan dengan sistem pencatatan penjualan yang disertifikasi oleh Revenu Québec. Sistem bersertifikat akan mengirimkan setiap transaksi ke Revenu Québec melalui WEB-SRM, layanan cloud yang menggantikan modul pencatatan penjualan (SRM) fisik, yang disebut module d'enregistrement des ventes (MEV) dalam bahasa Prancis.

POS Shopify tidak disertifikasi untuk tujuan ini dan tidak mendukung aturan penagihan wajib Revenu Québec untuk sektor restoran. Anda disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum setempat guna memahami kewajiban kepatuhan Anda.

Jika toko Anda berlokasi di Swedia, Anda tidak dapat memproses pengembalian tidak terverifikasi di POS Shopify. Setiap pengembalian yang Anda proses harus merujuk pada pesanan asli, sejalan dengan Undang-Undang Prosedur Pajak Swedia (Skatteförfarandelag, atau SFL), yang mengatur cara pencatatan penjualan dan pengembalian.