Súgó
Bejelentkezés

Váltás a Basic Tax szolgáltatásra

Ha már használja a Shopifyt, akkor frissítheti az adóbeállításait, hogy azok tükrözzék az adóügyi regisztrációit. Ez a változás nem befolyásolja, hogyan kerül felszámításra az adó a termékeire.

Az adóbeállítások frissítésekor meg kell adnia egy adószámot. Az adószám hozzáadása után az adókulcsok automatikusan frissülnek azokban a régiókban, ahol regisztrált.

A Shopify ügyfélszolgálata segíthet Önnek frissíteni az adóbeállításait a Shopify adminisztrációs felületén, de jogi adótanácsadást nem nyújthat. Ha segítségre van szüksége az adóbeállítások módosításához, vegye fel a kapcsolatot a Shopify ügyfélszolgálatával. Ha az adókötelezettségei megértéséhez van szüksége segítségre, forduljon a helyi adóhatóságokhoz vagy egy adószakértőhöz.

Ezen az oldalon

Az adószámok megértése

Az adószám egy azonosító kód, amely lehetővé teszi, hogy adót szedjen be a termékértékesítései után. Az adószámát a helyi adóhatóság adja ki Önnek. Attól függően, hogy melyik régióban tartózkodik, az adószámot nevezhetik áfaszámnak, forgalmiadó-azonosítónak vagy egyszerűen csak adószámnak. Ha nem biztos benne, forduljon egy helyi adószakértőhöz.

Áfaszám-formátumok országonként

Ha az Európai Unióban tartózkodó vásárlóknak értékesít, akkor az áfaszámának egy adott formátumot kell követnie. A formátum országonként változik, és jellemzően egy országkód-előtagot tartalmaz, amelyet számok, vagy számok és betűk kombinációja követ. Az uniós áfaszámok az Európai Bizottság által biztosított VAT Information Exchange System (VIES) rendszeren keresztül ellenőrizhetők.

Gyakori áfaszám-formátumok
OrszágFormátumpélda
NémetországDE123456789 (DE + 9 számjegy)
FranciaországFRXX123456789 (FR + 2 karakter + 9 számjegy)
HollandiaNL123456789B01 (NL + 9 számjegy + B + 2 számjegyű index)
Egyesült KirályságGB123456789 (GB + 9 számjegy)

Annak meghatározása, hogy szüksége van-e adószámra regisztrálni

Az, hogy szüksége van-e adószámra regisztrálni és adókat felszámítani, az értékesítési volumenétől, a vállalkozása helyétől és a vásárlói tartózkodási helyétől függ.

Értékesítési küszöbérték-követelmények

Általában akkor kell regisztrálnia az adók felszámításához, ha az értékesítései meghaladnak egy bizonyos küszöbértéket. A küszöbérték régiónként változik:

  • Európai Unió: Ha az összes többi EU-tagországba irányuló együttes értékesítése eléri vagy meghaladja a 10 000 eurót, akkor a vásárló tartózkodási helye szerinti áfakulcsot kell felszámítania.
  • Egyesült Királyság: Eltérő szabályok vonatkoznak a 135 GBP értékhatár alatti és feletti rendelésekre. További információ az Egyesült Királyság adózási követelményeiről.

Forduljon a helyi adóhatósághoz, hogy megtudja, milyen követelmények vonatkoznak az Ön régiójára. Az adóhatóságok hivatkozásait az EU-s adózási útmutatóban találja.

Áfaszám igénylése

Ha az EU vagy az Egyesült Királyság országaiba szándékozik értékesíteni, akkor előfordulhat, hogy regisztrálnia kell az adóhatóságoknál ezekben a régiókban. A folyamat attól függ, hogy hol van a vállalkozása székhelye, hol értékesít, és az egyes kormányzati követelményektől. Az Ön felelőssége annak meghatározása, hogy hol kell regisztrálnia az áfa felszámításához.

Ha jelentős jelenléttel rendelkezik egy országban, akkor vegye fel a kapcsolatot az adott ország adóhatóságával, hogy megbizonyosodjon arról, hogy regisztrálnia kell-e az adók beszedéséhez.

Regisztráció adók felszámításához egy EU-s országban

Ha regisztrálnia kell az adók felszámításához egy EU-s országban vagy az Egyesült Királyságban, akkor felveheti a kapcsolatot az adott ország adóhatóságaival. Az EU-tagállamok adóhatóságainak hivatkozásaiért tekintse meg az EU-s adózási útmutatót.

A regisztráció után adja hozzá az áfaszámát az Adók és vámok oldalon.

IOSS-szám hozzáadása az Európai Unióba történő értékesítéshez

Ha az Európai Unión kívül tartózkodik, és az Európai Unión belüli vásárlóknak értékesít, akkor használhatja az Import One-Stop Shop (IOSS) rendszert. Az IOSS lehetővé teszi, hogy a pénztárnál beszedje az áfát a legfeljebb 150 euró értékű rendelésekre, így a vásárlóinak nem kell adót fizetniük a kiszállításkor.

Mielőtt hozzáadná az IOSS-számát az adóregisztrációjához, győződjön meg arról, hogy beállított egy szállítási profilt az Európai Unió számára.

Lépések:

  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Beállítások > Adók és vámok menüpontba.

  2. Az Adózási régiók szakaszban, az Európai Unió mellett kattintson a Kezelés gombra.

  3. A Szállítás az EU-ba szakaszban, az Áfa az EU-ba irányuló értékesítéseken mellett kattintson az Áfa beszedése gombra.

  4. A Regisztrációs ország listából válassza ki azt az országot, ahol az IOSS-hez regisztrált.

  5. Az IOSS áfaszám mezőben adja meg az IOSS-számát.

  6. Kattintson az Áfa beszedése gombra.

További információk az IOSS-ről az ec.europa.eu oldalon.

Adóügyi regisztrációs problémák hibaelhárítása

Ha problémákat tapasztal az adóügyi regisztrációk beállítása vagy frissítése során, tekintse át a következő gyakori problémákat és megoldásokat.

Az adóügyi regisztráció mentésével kapcsolatos hibák elhárítása

Ha az adóügyi regisztrációja nem mentődik, ellenőrizze a következő lehetséges okokat:

Az áfaszám formátuma helytelen

  1. Hasonlítsa össze az áfaszámát az Ön országára vonatkozó kötelező formátummal.
  2. Győződjön meg róla, hogy az áfaszáma tartalmazza a helyes országkódot, és pontosan megfelel a megkövetelt formátumnak.

Felesleges szóközök az áfaszámban

  1. Ellenőrizze, hogy nincs-e szóköz az áfaszáma elején vagy végén.
  2. Távolítsa el a felesleges szóközöket, és adja meg újra az áfaszámát.

Nincs szállítási zóna az országhoz

  1. Lépjen a Beállítások > Szállítás és kiszállítás menüpontba, és ellenőrizze, hogy az országhoz tartozik-e szállítási zóna.
  2. Hozzon létre egy szállítási zónát az országhoz, majd térjen vissza az adóbeállításokhoz.
A rendeléseknél fel nem számított adók hibaelhárítása

Ha a rendeléseknél nem kerülnek felszámításra adók, ellenőrizze a következő lehetséges okokat:

A régióhoz nem lett hozzáadva adóügyi regisztráció

  1. Lépjen a Beállítások > Adók és vámok menüpontba, és ellenőrizze, hogy a régió megjelenít-e regisztrációt.
  2. Adjon hozzá adóügyi regisztrációt ahhoz a régióhoz, ahol adót szeretne beszedni.

A termék nincs beállítva adó felszámítására

  1. Nyissa meg a termékoldalt, és ellenőrizze, hogy az Árképzés szakaszban be van-e kapcsolva a Adó felszámítása erre a termékre opció.
  2. Aktiválja az Adó felszámítása erre a termékre opciót a terméknél.

A vásárló adómentesként van megjelölve

  1. Nyissa meg a vásárlóprofilt, és ellenőrizze az Adómentességek szakaszt.
  2. Távolítsa el az adómentességet, ha helytelenül lett hozzáadva.

A rendelés értéke meghaladja a küszöbértéket (IOSS)

  1. Ellenőrizze, hogy a rendelés részösszege meghaladja-e a 150 EUR-t az EU-s rendelések esetében.
  2. A 150 EUR feletti rendelések esetében az áfát és a vámokat a fuvarozó szedi be a kiszállításkor, nem pedig a pénztárnál.
A beállítások frissítése után eltérő adóösszegek hibaelhárítása

Ha az adóösszegek eltérnek a beállítások frissítése után, ellenőrizze a következő lehetséges okokat:

Az adókerekítés módja megváltozott

  1. Hasonlítsa össze a legutóbbi rendeléseket a frissítés előtt leadott rendelésekkel.
  2. Ez a várt működés. A Basic Tax tételsoronként kerekíti az adókat, nem pedig számlaszinten. További információ az adókerekítésről.

Az adó-felülbírálatok nem kerültek átvitelre

  1. Lépjen a Beállítások > Adók és vámok menüpontba, és ellenőrizze az Adó-felülbírálatok szakaszt.
  2. Hozza létre újra a korábban beállított adó-felülbírálatokat. További információk az adó-felülbírálatokról.

Adóbeállításainak ellenőrzése próbavásárlással

Az adóügyi regisztrációk frissítése után hozzon létre egy rendelési vázlatot, hogy ellenőrizze az adók helyes kiszámítását, mielőtt éles rendeléseket fogadna el.

Lépések:

  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Rendelések > Tervezetek menüpontba.

  2. Kattintson a Rendelés létrehozása gombra.

  3. Adjon hozzá egy terméket a rendeléshez.

  4. A Vásárló szakaszban adjon hozzá egy tesztvásárlót egy címmel abban a régióban, ahol ellenőrizni szeretné az adókat.

  5. Tekintse át az Adók szakaszt, hogy megbizonyosodjon a helyes adókulcs megjelenítéséről.

  6. Ha az adószámítás helyes, akkor törölheti a rendelési megbízást. Ha az adó nem megfelelő, akkor tekintse át az adóregisztrációs beállításait.

Adók felülbírálata

Ha eltérő adókulcsokat kell felszámítania bizonyos termékekre vagy régiókra, akkor létrehozhat adó-felülbírálatokat. Ez hasznos az adómentes vagy bizonyos helyeken csökkentett kulcsú termékek esetében.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a frissítés hogyan érinti az adó-felülbírálatokat, tekintse meg az Adók kezelése című részt.

A Brexit hatásai az egyesült királyságbeli értékesítésekre

Ha egyesült királyságbeli vásárlóknak értékesít, az áfakövetelmények attól függően eltérőek, hogy a rendelési érték 135 angol font felett vagy alatt van. Szüksége lehet egyesült királyságbeli EORI-számra is.

Az Egyesült Királyság áfakövetelményeivel, a küszöbértékekkel, az EORI-számokkal, valamint az áfa és a vámok kezelésével kapcsolatos teljes körű részletekért tekintse meg az Egyesült Királyság adózási útmutatóját.

Értékesítés az Európai Unióba az Európai Unión kívülről

Amikor az Európai Unión kívülről szállít rendeléseket az EU-tagországokba, a rendelési érték alapján import- és vámszabályok érvényesek. A legfeljebb 150 euró értékű rendelések áfakötelesek, míg a 150 eurónál nagyobb értékű rendelésekre importáfa és a kiszállításkor beszedett vámok vonatkoznak.

Ha a pénztárban szeretne áfát beszedni, regisztrálhat az Import One-Stop Shop (IOSS) rendszerbe.

Az EU áfakövetelményeivel, az IOSS-regisztrációval, a küszöbértékekkel és az áfa pénztárnál történő beszedésével kapcsolatos teljes körű részletekért tekintse meg az EU-s adózási útmutatót.

Gyakran ismételt kérdések

Mikor kell adószakértőhöz vagy a Shopify ügyfélszolgálatához fordulni?

Forduljon adószakértőhöz a következő kérdésekkel:

  • Hogy kell-e regisztrálnia adófizetésre egy adott régióban
  • Adókötelezettségek az Ön adott üzleti típusára vonatkozóan
  • Hogyan kell helyesen benyújtani és befizetni az adókat
  • Az adójogszabályok és -előírások értelmezése

Lépjen kapcsolatba a Shopify ügyfélszolgálatával a következő témákkal kapcsolatos kérdésekben:

  • A beállítások módosítása a Shopify adminisztrációs felületén
  • Technikai problémák az adószámításokkal az üzletében
  • A Shopify funkcióinak és működésüknek megértése
Miért nem tudok adóügyi regisztrációt hozzáadni egy adott országhoz?

Létre kell hoznia egy szállítási zónát egy országhoz, mielőtt adóregisztrációt vehetne fel hozzá. Az adózási régiók csak azután jelennek meg, hogy az adott országhoz már létezik szállítási zóna. Állítson be szállítási zónákat azokhoz az országokhoz, ahol adót szeretne beszedni.

Felülbírálhatom majd az adóbeállításokat?

Igen. Létrehozhat adó-felülbírálatokat azokhoz a termékekhez, amelyekre az alapértelmezettől eltérő adókulcsok vonatkoznak. További információért tekintse meg az Adók felülbírálata és az Adó-felülbírálatok és -mentességek című részt.

Miért különböznek az adóösszegek a korábbiaktól a vásárlói rendeléseken?

Miután frissítette az adóbeállításait a Basic Tax használatára, kisebb eltéréseket észlelhet a teljes adóösszegekben. Ez az eltérés azért fordul elő, mert az adóösszegek tételsoronként vannak kerekítve, nem pedig számlaszinten. A kerekítési számításokról többet is megtudhat az Adók kezelése című részben.

Felkészülés a kapcsolatfelvételre a Shopify ügyfélszolgálatával az adóügyi regisztrációval kapcsolatos problémák ügyében

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a Shopify ügyfélszolgálatával, gyűjtse össze a következő információkat, hogy elősegítse a probléma gyorsabb megoldását:

  • Annak leírása, hogy mi a várt működés, és mi történik helyette
  • Az Ön adóregisztrációs száma(i) (áfaszám, forgalmiadó-azonosító vagy egyéb adóazonosító)
  • Az ország vagy régió, ahol regisztrációt próbál hozzáadni vagy frissíteni.
  • Hogy be van-e állítva szállítási zóna az országhoz
  • Adott esetben egy adminisztrációs link egy olyan rendeléshez, amely adószámítási problémát mutat (lépjen a Rendelések menüpontba, kattintson a rendelésre, és másolja ki az URL-t)
  • Ha lehetséges, egy adminisztrációs link egy olyan rendeléshez, ahol az adók helyesen lettek kiszámítva összehasonlítás céljából
  • Mikor kezdődött a probléma
  • A hibaelhárítási szakaszban már kipróbált lépések

Források