मूल टैक्स पर स्विच करना

अगर आप पहले से ही Shopify का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपने टैक्स रजिस्ट्रेशन के अनुरूप अपनी कर सेटिंग अपडेट कर सकते हैं. यह बदलाव आपके प्रोडक्ट पर टैक्स चार्ज करने के तरीके को प्रभावित नहीं करता है.

जब आप अपनी कर सेटिंग अपडेट करते हैं, तो आपसे एक टैक्स नंबर प्रदान करने के लिए कहा जाता है. टैक्स नंबर जोड़े जाने के बाद, उन क्षेत्रों में टैक्स रेट जहां आपने रजिस्टर किया है, अपने आप अपडेट हो जाती हैं.

Shopify समर्थन, आपके Shopify एडमिन में आपकी टैक्स सेटिंग अपडेट करने में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन कानूनी टैक्स सलाह नहीं दे सकता है। अगर आपको अपनी टैक्स सेटिंग बदलने में मदद चाहिए, तो Shopify समर्थन से संपर्क करें। अगर आपको अपनी टैक्स देनदारियों को समझने में मदद चाहिए, तो स्थानीय टैक्स अधिकारियों या किसी टैक्स पेशेवर से संपर्क करें।

टैक्स नंबर को समझना

टैक्स नंबर एक पहचान कोड है जो आपको अपने प्रोडक्ट की बिक्री पर टैक्स इकट्ठा करने की सुविधा देता है. आपका टैक्स नंबर आपके स्थानीय कर प्राधिकरण द्वारा आपको जारी किया जाता है. आप किस क्षेत्र में हैं, इस पर निर्भर करते हुए टैक्स नंबर को वैट संख्या, सेल्स टैक्स आईडी या सिर्फ़ टैक्स नंबर कहा जा सकता है. अगर आपको पक्का पता नहीं है, तो किसी स्थानीय टैक्स विशेषज्ञ से संपर्क करें.

देश के अनुसार वैट संख्या फ़ॉर्मैट

अगर आप यूरोपीय संघ में ग्राहकों को बेचते हैं, तो आपकी वैट संख्या का एक खास फ़ॉर्मेट होना चाहिए। यह फ़ॉर्मेट हर देश में अलग-अलग होता है और इसमें आम तौर पर एक कंट्री कोड प्रीफ़िक्स शामिल होता है, जिसके बाद नंबर या नंबर और अक्षरों का कॉम्बिनेशन होता है। यूरोपीय संघ की वैट संख्या को VAT Information Exchange System (VIES) के ज़रिए मान्य किया जा सकता है, जो यूरोपियन कमीशन की ओर से दिया गया एक टूल है।

तय करें कि आपको टैक्स नंबर के लिए रजिस्टर करने की ज़रूरत है या नहीं

आपको टैक्स नंबर के लिए रजिस्टर करने और टैक्स चार्ज करने की ज़रूरत है या नहीं, यह आपकी बिक्री की मात्रा, कारोबार की लोकेशन और आपके ग्राहकों की लोकेशन पर निर्भर करता है.

बिक्री सीमा की आवश्यकताएं

आम तौर पर, अगर आपकी बिक्री एक निश्चित सीमा से ज़्यादा हो जाती है, तो आपको टैक्स चार्ज करने के लिए रजिस्टर करना होगा. यह सीमा क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होती है:

• यूरोपीय संघ: अगर अन्य सभी EU सदस्य देशों में आपकी संयुक्त बिक्री कुल मिलाकर €10,000 EUR के बराबर या उससे ज़्यादा है, तो आपको अपने ग्राहक के लोकेशन में वैट रेट चार्ज करना होगा।
• यूनाइटेड किंगडम: £135 GBP से ज़्यादा और कम के ऑर्डर के लिए अलग-अलग नियम लागू होते हैं। यूके की टैक्स संबंधी ज़रूरतों के बारे में ज़्यादा जानें।

आपके क्षेत्र की ज़रूरतें क्या हैं, यह जानने के लिए अपने स्थानीय टैक्स प्राधिकरण से संपर्क करें। आप यूरोपीय संघ के टैक्स संदर्भ में टैक्स प्राधिकरणों के लिंक पा सकते हैं।

वैट संख्या के लिए रजिस्टर करें

अगर आप EU या यूके के देशों को बेचने का इरादा रखते हैं, तो आपको उन क्षेत्रों में कर अधिकारियों के साथ रजिस्टर करने की ज़रूरत पड़ सकती है. यह प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि आपका कारोबार कहां आधारित है और आप कहां बेचते हैं और अलग-अलग सरकारी आवश्यकताओं पर भी. यह तय करना आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको वैट चार्ज करने के लिए कहां रजिस्टर करने की ज़रूरत है.

अगर किसी देश में आपकी अच्छी-खासी मौजूदगी है, तो आपको उस देश के टैक्स प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए, ताकि यह पक्का किया जा सके कि आपको टैक्स इकट्ठा करने के लिए रजिस्टर करने की ज़रूरत है या नहीं।

किसी EU देश में टैक्स चार्ज करने के लिए रजिस्टर करें

अगर आपको यूरोपीय संघ के किसी देश या यूके में टैक्स वसूलने के लिए रजिस्टर करने की ज़रूरत है, तो आप उस देश के टैक्स प्राधिकरणों से संपर्क कर सकते हैं। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के टैक्स प्राधिकरणों के लिंक के लिए, यूरोपीय संघ का टैक्स संदर्भ देखें।

रजिस्टर करने के बाद, टैक्स और ड्यूटी पेज पर अपनी वैट संख्या जोड़ें।

यूरोपियन यूनियन को बेचने के लिए अपना IOSS नंबर जोड़ें

अगर आप यूरोपियन यूनियन के बाहर स्थित हैं और यूरोपियन यूनियन के अंदर ग्राहकों को बेचते हैं, तो आप Import One-Stop Shop (IOSS) स्कीम का इस्तेमाल कर सकते हैं. IOSS आपको €150 EUR के बराबर या उससे कम के ऑर्डर पर चेकआउट के समय वैट इकट्ठा करने की सुविधा देता है, ताकि आपके ग्राहकों को डिलीवरी पर टैक्स का भुगतान न करना पड़े.

अपने टैक्स रजिस्ट्रेशन में अपना IOSS नंबर जोड़ने से पहले, यह पक्का कर लें कि आपने यूरोपीय संघ के लिए शिपिंग प्रोफ़ाइल सेट अप कर ली है।

चरण:

1. अपने Shopify एडमिन से, सेटिंग > टैक्स और ड्यूटी पर जाएं।

2. टैक्स क्षेत्र सेक्शन में, यूरोपियन यूनियन के बगल में, प्रबंधित करें पर क्लिक करें.

3. EU को शिपिंग सेक्शन में, EU को बिक्री पर वैट के आगे, वैट इकट्ठा करें पर क्लिक करें.

4. रजिस्ट्रेशन देश से, वह देश चुनें जहां आपने IOSS के लिए रजिस्टर किया है.

5. IOSS VAT नंबर में, अपना IOSS नंबर दर्ज करें।

6. वैट इकट्ठा करें पर क्लिक करें.

ec.europa.eu पर IOSS के बारे में ज़्यादा जानें।

टैक्स रजिस्ट्रेशन से जुड़ी समस्याओं का हल करना

अगर आपको अपने टैक्स रजिस्ट्रेशन सेट अप करते या अपडेट करते समय समस्याएं आ रही हैं, तो नीचे दी गई सामान्य समस्याओं और समाधानों की समीक्षा करें.

टेस्ट ऑर्डर से अपनी कर सेटिंग सत्यापित करें

अपने टैक्स रजिस्ट्रेशन को अपडेट करने के बाद, लाइव ऑर्डर स्वीकार करने से पहले यह सत्यापित करने के लिए एक ड्राफ़्ट ऑर्डर बनाएं कि टैक्स की गणना सही ढंग से की गई है.

चरण:

1. अपने Shopify एडमिन से, ऑर्डर > ड्राफ़्ट पर जाएं।

2. ऑर्डर बनाएं पर क्लिक करें.

3. ऑर्डर में एक प्रोडक्ट जोड़ें.

4. ग्राहक सेक्शन में, उस क्षेत्र के पते के साथ एक टेस्ट ग्राहक जोड़ें जहां आप टैक्स सत्यापित करना चाहते हैं.

5. यह पक्का करने के लिए टैक्स सेक्शन की समीक्षा करें कि सही टैक्स रेट दिख रहा है.

6. अगर टैक्स कैलकुलेशन सही है, तो आप ड्राफ़्ट ऑर्डर मिटा सकते हैं। अगर टैक्स सही नहीं है, तो अपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन सेटिंग की समीक्षा करें।

टैक्स ओवरराइड करें

अगर आपको खास प्रोडक्ट या क्षेत्रों के लिए अलग-अलग टैक्स रेट चार्ज करने की ज़रूरत है, तो आप टैक्स ओवरराइड बना सकते हैं. यह उन प्रोडक्ट के लिए उपयोगी है जो कर-मुक्त हैं या कुछ लोकेशन में जिनकी दरें कम हैं.

अपडेट करने पर टैक्स ओवरराइड कैसे प्रभावित होते हैं, इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, अपने टैक्स प्रबंधित करें देखें।

यूके की बिक्री के लिए ब्रेक्ज़िट के प्रभाव

अगर आप यूनाइटेड किंगडम में ग्राहकों को बिक्री करते हैं, तो वैट की ज़रूरतें इस आधार पर अलग-अलग होती हैं कि ऑर्डर वैल्यू £135 GBP से ज़्यादा है या कम। आपको यूके EORI नंबर की भी ज़रूरत पड़ सकती है।

यूके की वैट संबंधी ज़रूरतों, थ्रेशोल्ड, EORI नंबर और वैट और ड्यूटी को हैंडल करने के तरीके के बारे में पूरी जानकारी के लिए, यूके का टैक्स संदर्भ देखें।

यूरोपियन यूनियन के बाहर से यूरोपियन यूनियन को बेचना

जब आप यूरोपीय संघ के बाहर से EU सदस्य देशों में ग्राहकों को ऑर्डर शिप करते हैं, तो ऑर्डर वैल्यू के आधार पर आयात और ड्यूटी के नियम लागू होते हैं। €150 EUR के बराबर या उससे कम के ऑर्डर पर वैट लगता है, जबकि €150 EUR से ज़्यादा के ऑर्डर पर आयात वैट और ड्यूटी लगती है, जो डिलीवरी के समय इकट्ठा की जाती है।

अगर आप चेकआउट पर वैट इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप Import One-Stop Shop स्कीम (IOSS) के लिए रजिस्टर कर सकते हैं।

यूरोपीय संघ की वैट संबंधी ज़रूरतों, IOSS रजिस्ट्रेशन, थ्रेशोल्ड और चेकआउट पर वैट इकट्ठा करने के तरीके के बारे में पूरी जानकारी के लिए, यूरोपीय संघ का टैक्स संदर्भ देखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

टैक्स रजिस्ट्रेशन से जुड़ी समस्याओं के बारे में Shopify सहायता से संपर्क करने की तैयारी करें

Shopify समर्थन से संपर्क करने से पहले, अपनी समस्या को तेज़ी से हल करने में मदद के लिए नीचे दी गई जानकारी इकट्ठा कर लें:

• आप क्या होने की उम्मीद करते हैं और इसके बजाय क्या हो रहा है, इसका विवरण
• आपका टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर (वैट संख्या, सेल्स टैक्स आईडी या अन्य टैक्स आइडेंटिफ़ायर)
• वह देश या क्षेत्र, जहां आप रजिस्ट्रेशन जोड़ने या अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं
• क्या आपने देश के लिए एक शिपिंग ज़ोन सेट अप किया है
• अगर लागू हो, तो टैक्स गणना की समस्या दिखाने वाले ऑर्डर का एक एडमिन लिंक (ऑर्डर पर जाएं, ऑर्डर पर क्लिक करें और URL कॉपी करें)
• अगर संभव हो, तो तुलना के लिए उस ऑर्डर का एक एडमिन लिंक जहां टैक्स की गणना सही ढंग से की गई हो
• समस्या कब शुरू हुई
• समस्या निवारण सेक्शन के वे चरण जो आप पहले ही आज़मा चुके हैं

संसाधन

• यूरोपीय संघ का टैक्स संदर्भ - वैट रेट और टैक्स प्राधिकरण के लिंक
• यूके का टैक्स संदर्भ - यूके-विशेष टैक्स जानकारी
• टैक्स ओवरराइड और छूट - कस्टम टैक्स रेट सेट अप करें
• अपने टैक्स प्रबंधित करें - रजिस्ट्रेशन और सेटिंग अपडेट करें
• यूरोपियन कमीशन वैट जानकारी - आधिकारिक यूरोपीय संघ वैट नियम