ניהול המיסים שלך בבריטניה

לאחר עדכון גביית המס בבריטניה, תוכל לנהל את הגדרות המס שלך, כולל הרישומים, שינויי המס והפטורים ללקוחות.

ניהול האזורים שבהם אתה רשום

תוכל להוסיף, למחוק או לשנות את הרישומים או את מספרי החשבון שלך בכל עת.

שלבים:

1. ממנהל Shopify, עבור אל הגדרות > מיסים ומכסים.

2. במקטע הגדרות אזוריות, לחץ על בריטניה.

3. במקטע הגדרות אזוריות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

   1. כדי להגדיר רישום מע"מ חדש, לחץ על גביית מע"מ.
   2. כדי לערוך רישום מע"מ קיים, לחץ על ....

4. עדכן את פרטי המע"מ שלך.

5. לחץ על שמירה.

שינוי מיסים

לפעמים שיעורי מס ברירת המחדל אינם חלים על מוצרים מסוימים. לדוגמה, סוגים מסוימים של בגדי ילדים עשויים להיות פטורים ממס או שחל עליהם שיעור מס נמוך יותר. אם שיעורי ברירת המחדל אינם מתאימים, עליך ליצור שינוי מס.

יצירת שינוי מס על מוצר

יצירת שינוי מס למוצרים מתבצעת בשני שלבים. תחילה, עליך ליצור אוסף שכולל את המוצרים עם שיעור המס השונה. לאחר מכן, עליך לציין על איזה אזור חל שינוי המס, ומהו שיעור המס שיופעל.

שלבים:

1. ליצירת אוסף, בצע את הפעולות הבאות:
   1. ממנהל Shopify, עבור אל מוצרים > אוספים.
   2. יש ללחוץ על הוספת אוסף.
   3. יש ללחוץ על הוספת כותרת, ולאחר מכן להזין כותרת עבור האוסף שלך.
   4. במקור המוצרים המוגדר כברירת מחדל, יש ללחוץ על הוספת מוצרים.
   5. בתיבת הדו-שיח בחירת מוצרים להכללה, יש לבחור את המוצרים שברצונך להוסיף, ולאחר מכן ללחוץ על הוספה.
   6. לחץ על שמירה.
2. ליצירת שינוי מס, בצע את הפעולות הבאות:
   1. ממנהל Shopify, עבור אל הגדרות > מיסים ומכסים.
   2. במקטע אזורי מס, לחץ על המדינה או האזור שעבורם תרצה ליצור שינוי מס.
   3. במקטע שינויי מס, לחץ על הוספת שינוי מס למוצר.
   4. בחר את האוסף.
   5. בחר את האזור שבו חל שינוי המס.
   6. הזן את שיעור המס לאוסף באותו אזור.
   7. לחץ על שמירה.

יצירת שינוי מס על שילוח

ניתן להגדיר שינויי מס גם על חיובי שילוח. שינויי מס על שילוח נכנסים לתוקף ללא קשר לשאלה אם הגדרת מדיניות מס בעמוד מיסים ומכסים.

שלבים:

1. ממנהל Shopify, עבור אל הגדרות > מיסים ומכסים.

2. במקטע הגדרות אזוריות, לחץ על בריטניה.

3. במקטע שינויים בשילוח, לחץ על שינוי מס.

4. בחר את האזור שבו חל שינוי המס.

5. הזן את שיעור המס לשילוח באותו אזור.

6. לחץ על שמירה.

ניהול חישובי המס שלך

תוכל לנהל הגדרות שונות שקובעות כיצד מחושב המס על המוצרים שלך. לדוגמה, תוכל להגדיר אם המיסים כלולים במחירים שלך, אם לגבות מע"מ על סחורות דיגיטליות, ואם להחיל מס על עלויות שילוח. אתה מנהל הגדרות אלה בעמוד ההגדרות של מיסים ומכסים. לקבלת מידע נוסף, עיין בשינויי מס ופטורים.

שלבים:

1. ממנהל Shopify, עבור אל הגדרות > מיסים ומכסים.

2. במקטע חישובי מס, בחר את האפשרויות הרלוונטיות.

3. לחץ על שמירה.

עיגול מס

בעבר, מיסים עוגלו ברמת החשבונית על ידי חישוב המס על סכום הביניים של ההזמנה ועיגול התוצאות לאחר מכן. לאחר שתעדכן את ההגדרות לשימוש בתכונות המס של בריטניה, סכומי המס יעוגלו ברמת פריט השורה. במקרה זה, סך כל המס מחושב על ידי החלת שיעור המס על כל שורה בהזמנה, עיגול התוצאה וחיבור סכומי הביניים הללו יחד כדי להגיע לסכום הכולל של ההזמנה.

עיגול מס ברמת השורה משפר את החישוב של שיעורי מס שונים, ומקל על חישוב המיסים עבור הזמנות שכוללות מוצרים חייבים במס ומוצרים שפטורים ממס.

דוגמה לעיגול מס ברמת החשבונית וברמת פריט השורה

לקוח מבצע הזמנה עבור 42 פריטים שונים, כל אחד במחיר של 14.99 GBP וכפוף למס של 18%. מס פריט השורה עבור כל מוצר נקבע על ידי הכפלת המחיר (14.99 GBP) בשיעור המס (0.18), לתוצאה של 2.6982 GBP.

בעבר, המס של כל פריט שורה חובר יחד, והסכום הכולל עוגל. במקרה זה, הסכום הכולל שחובר היה 113.3244 GBP, והוא עוגל ל-113.32 GBP.

כעת, המס מעוגל ברמת פריט השורה, כלומר סכום המס מעוגל עבור כל מוצר בנפרד. סכום מס פריט השורה שעמד על 2.6982 GBP מעוגל ל-2.70 GBP, אשר לאחר מכן מחובר יחד כדי להגיע לסכום הכולל. במקרה זה, סך המס הכולל הוא 113.40 GBP.

פטור חיוב הפוך (האיחוד האירופי/בריטניה)

פטור חיוב הפוך (האיחוד האירופי/בריטניה) פוטר לחלוטין ממע"מ הזמנות שנשלחות ללקוחות בתוך האיחוד האירופי או בבריטניה, בתנאי שמדינת היעד שונה ממדינת מיקום המילוי. כאשר הפטור חל, הלקוח אינו מחויב במע"מ עבור ההזמנה, ובמקום זאת הוא אחראי לדווח ולשלם את המע"מ בדוח המס שלו.

תוכל להציג את שדה מספר מע"מ חברה בתהליך התשלום כדי שלקוחות יוכלו להזין את מספר המע"מ שלהם ולהחיל את פטור החיוב ההפוך עבור הזמנות חוצות גבולות זכאיות באיחוד האירופי או בבריטניה. כאשר פטור המס חל, ההערה מנגנון חיוב הפוך: הנמען אחראי על המע"מ תתווסף לחשבונית המע"מ. כאשר מספר מע"מ מתווסף לפרופיל לקוח או פרופיל B2B כלשהו, הוא עובר אימות אוטומטי ונשמר בפרופיל לעיון עתידי. אימות מע"מ בתהליך התשלום זמין רק עבור חנויות שמשתמשות ב-Shopify Tax כדי לחשב מס באיחוד האירופי או בבריטניה.

לדוגמה, הפטור חל על הזמנה שנשלחת ללקוח B2B באירלנד ממיקום מילוי בצרפת. פטור זה מבוסס על מיקום המילוי שלך, ולא על כתובת החנות בהגדרות כלליות. פטור בגין חיוב הפוך חל על הזמנות מהאיחוד האירופי למדינות אחרות באיחוד ועל הזמנות מהאיחוד האירופי למדינות בריטניה. הפטור אינו חל על הזמנות מבריטניה לאיחוד האירופי, או על הזמנות בתוך בריטניה. נדרש מיקום מילוי פעיל באיחוד האירופי כדי שהפטור בגין חיוב הפוך בין האיחוד האירופי לבריטניה יפעל כראוי. אם יש לך כמה מיקומי מילוי, תוכל לשנות את מיקום המילוי של הזמנה למיקום אחר מחוץ אל הארץ לשילוח של הלקוח כדי לאפשר לפטור לפעול כמתוכנן.