הגדרת מיסים באיחוד האירופי

אם אתה חדש ב-Shopify, לפני שתתחיל למכור יהיה עליך להחליט אם לגבות מס. ייתכן שתצטרך להירשם במדינות שונות החברות במע"מ. לאחר מכן, תוכל להגדיר את המיסים שלך ב-Shopify כדי להבטיח שאתה גובה את השיעורים הנכונים בכל מקום שבו אתה מוכר באיחוד האירופי.

לפני שתתחיל להגדיר מיסים של האיחוד האירופי ב-Shopify

יהיה עליך להחליט אם כדאי לך לגבות מיסים. אם אינך בטוח, התייעץ עם רשויות המס המקומיות או עם יועץ מס. בדרך כלל, אם בכוונתך למכור למדינות אחרות באיחוד האירופי, תצטרך להירשם ברשויות המס במדינה שלך כדי לגבות מע"מ.

אם אתה חורג מסף מכירות מסוים למדינה אחרת באיחוד האירופי, או שיש לך נוכחות עסקית משמעותית בה, ייתכן שתצטרך להירשם ל-תוכנית One Stop Shop (OSS), או ליצור קשר עם כל אחת מהסוכנויות הרלוונטיות ולהירשם דרכן. התהליך משתנה בהתאם למיקום העסק שלך ולמקום שבו אתה מוכר, ובהתאם לדרישות הממשלתיות של כל מדינה. המקום שבו אתה רשום לגביית מע"מ קובע את השיעורים שתגבה מהלקוחות שלך.

• עבור לקוחות במדינת האם שלך, יחויב שיעור המע"מ המקומי.
• עבור לקוחות במדינות האיחוד האירופי מחוץ למדינה שלך, השיעור ייקבע לפי השאלה אם חרגת מסף הרישום של 10,000 אירו.
  • אם אינך חורג מהסף, יחויב שיעור המע"מ המקומי שלך.
  • אם אתה חורג מהסף, יחויב שיעור המע"מ של מדינת הלקוח. כדי לגבות את שיעור המע"מ של מדינת היעד, עליך להירשם לקבלת מספר מע"מ דרך One Stop Shop (OSS) או מול אותה מדינה.

אם יש לך נוכחות משמעותית במדינה מסוימת, עליך ליצור קשר עם רשות המס של אותה מדינה כדי לאמת אם עליך להירשם לגביית מיסים. באחריותך לבדוק אם העסק שלך חורג מסף רישום המע"מ.

גביית מע"מ באמצעות ה-OSS

תוכנית One Stop Shop, שנקראת גם Union OSS, מיועדת לסוחרים עם מיקומים באיחוד האירופי, שהמכירות שלהם למדינות אחרות באיחוד האירופי דורשות מהם לגבות ולשלם מע"מ על סמך מדינות היעד. בגלל הסטטוס הכפול של צפון אירלנד, סוחרים עם מיקומים בצפון אירלנד יכולים גם הם להשתמש ב-OSS.

אם המכירות השנתיות שלך לכל שאר המדינות החברות באיחוד האירופי מסתכמות בפחות מ-10,000 אירו, תוכל להשתמש בפטור לעסקים זעירים כדי לגבות את שיעור המע"מ המקומי שלך, או להירשם ל-OSS אם תרצה לגבות מע"מ על בסיס מיקום הלקוחות שלך.

תוכל להשתמש ב-OSS רק אם החנות שלך משתמשת ב-Shopify Tax או במס בסיסי כשירות המס שלך. אם אינך משתמש באף אחד מהשירותים הללו לחישוב המס שלך באיחוד האירופי, תוכל לעדכן את שיעורי המס שלך באופן ידני באמצעות שיעורי מס ידניים.

הגדרת רישומי המע"מ שלך

לאחר שתרשם במדינות החברות במע"מ ויהיה ברשותך מספר מע"מ של האיחוד האירופי, תוכל להגדיר את המיסים שלך. הקפד לעדכן את רישומי המע"מ שלך כדי להבטיח ש-Shopify תוכל לגבות את המע"מ הנכון, להפיק חשבוניות מע"מ תקינות, ולעדכן אותך בחבויות המס שלך בצורה מדויקת יותר. לפני שתתחיל, החלט כיצד להזין את רישום המע"מ שלך:

• אם אתה רשום במדינות ספציפיות לגביית מע"מ, הגדר רישום מע"מ מקומי.
• אם אתה מבצע מכירות מחוץ למדינה שלך, נרשמת לתוכנית ה-OSS, ובכוונתך להגיש החזר מע"מ אחד עבור כל המכירות ללקוחות במדינות החברות באיחוד האירופי, הגדר רישום מע"מ ל-OSS.
• אם אתה מבצע מכירות מחוץ למדינה שלך בסכום כולל של 10,000 אירו או פחות, ובכוונתך להגיש החזר מע"מ לרשות המס המקומית שלך, הגדר רישום מע"מ לעסקים זעירים.

כדי ללמוד עוד על האופן שבו רישומי המס של Shopify גובים מע"מ, עיין בנושא התנהגויות של רישום מס באיחוד האירופי ובבריטניה.

הגדרת רישום מע"מ מקומי

1. מלוח המנהל של Shopify, עבור אל הגדרות > מיסים ומכסים.

2. בקטע הגדרות אזוריות, לחץ על האיחוד האירופי.

3. בקטע גביית מע"מ במדינה באיחוד האירופי, לחץ על גביית מע"מ.

4. בחר את המדינה שבה יש לך רישום מע"מ, ולאחר מכן הזן את מספר המע"מ שלך.

5. לחץ על גביית מע"מ.

6. אופציונלי: אם אתה רשום לגביית מע"מ במדינות נוספות, לחץ על גבייה במיקום אחר כדי להוסיף מספרי מע"מ נוספים.

הגדרת רישום מע"מ ל-OSS

1. מלוח המנהל של Shopify, עבור אל הגדרות > מיסים ומכסים.

2. בקטע הגדרות אזוריות, לחץ על האיחוד האירופי.

3. בקטע גביית מע"מ חוצה גבולות, לחץ על גביית מע"מ.

4. בחר ב-גבייה באמצעות רישום ב-One Stop Shop (OSS).

5. בחר את המדינה שבה יש לך רישום OSS, ולאחר מכן הזן את מספר המע"מ שלך.

6. לחץ על גביית מע"מ.

הגדרת רישום מע"מ לעסקים זעירים

1. מלוח המנהל של Shopify, עבור אל הגדרות > מיסים ומכסים.

2. בקטע הגדרות אזוריות, לחץ על האיחוד האירופי.

3. בקטע גביית מע"מ חוצה גבולות, לחץ על גביית מע"מ.

4. בחר ב-גבייה באמצעות רישום במדינת האם שלך.

5. בחר את המדינה שבה אתה רשום, ולאחר מכן הזן את מספר המע"מ שלך.

6. לחץ על גביית מע"מ.