Βοήθεια
Σύνδεση

Διαχείριση των καναδικών φόρων σας

Αφού ενημερώσετε το κατάστημά σας για να χρησιμοποιήσετε τις νέες δυνατότητες καναδικού φόρου, μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις φόρων σας, συμπεριλαμβανομένων των εγγραφών σας σε φορολογικά μητρώα, των παρακάμψεων και των απαλλαγών για πελάτες.

Σε αυτή τη σελίδα

Διαχείριση των περιοχών στις οποίες έχετε εγγραφεί

Μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να αλλάξετε τις εγγραφές σας σε φορολογικά μητρώα ή τους αριθμούς λογαριασμού σας ανά πάσα στιγμή.

Βήματα:

  1. Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φόροι και δασμοί.

  2. Στην ενότητα Φορολογικές περιοχές, κάντε κλικ στην επιλογή Καναδάς.

  3. Στην ενότητα Φόρος επί των πωλήσεων, κάντε ένα από τα παρακάτω:

    1. Για να ρυθμίσετε μια νέα εγγραφή σε φορολογικό μητρώο, κάντε κλικ στην επιλογή Είσπραξη φόρου επί των πωλήσεων.
    2. Για να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα εγγραφή σε φορολογικό μητρώο, κάντε κλικ στο κουμπί ... δίπλα στην περιοχή που θέλετε να επεξεργαστείτε.

  4. Ενημερώστε τις περιοχές και τους αριθμούς λογαριασμού σας.

  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Απαιτήσεις παράκαμψης καναδικού φόρου

Μπορείτε να παρακάμψετε τους φόρους που ορίζει το Shopify, αλλά λάβετε υπόψη τους ακόλουθους περιορισμούς:

  • Οι παρακάμψεις στον Καναδά ισχύουν μόνο για τον GST (φόρος επί αγαθών και υπηρεσιών) στη Βρετανική Κολομβία, τη Μανιτόμπα, το Σασκάτσουαν και το Κεμπέκ.
  • Οι παρακάμψεις στους φορολογικούς συντελεστές του Νιου Μπράνσγουικ, της Νέας Γης και του Λαμπραντόρ, της Νέας Σκωτίας, του Οντάριο και της Νήσου του Πρίγκιπα Εδουάρδου ισχύουν μόνο για τους αντίστοιχους συντελεστές HST.
  • Οι παρακάμψεις στους φορολογικούς συντελεστές της Βρετανικής Κολομβίας, της Μανιτόμπα, του Σασκάτσουαν και του Κεμπέκ ισχύουν μόνο για τους αντίστοιχους συντελεστές PST, RST ή QST.
  • Η Αλμπέρτα, τα Βορειοδυτικά Εδάφη, το Γιούκον και το Νούναβουτ δεν έχουν επαρχιακούς φορολογικούς συντελεστές, αλλά ο συντελεστής 5% του καναδικού GST εξακολουθεί να ισχύει για αυτές τις περιοχές. Η παράκαμψη της περιοχής του Καναδά επηρεάζει τον συντελεστή GST σε αυτές τις περιοχές.

Παρακάμψεις στον Φόρο Προϊόντων Ατμίσματος (VPT):

  • Η Βρετανική Κολομβία και το Σασκάτσουαν επιβάλλουν PST και VPT στα προϊόντα ατμίσματος. Οι παρακάμψεις φόρου εμφανίζονται ως ένας ενιαίος φορολογικός συντελεστής PST.
  • Η Νέα Γη και το Λαμπραντόρ εφαρμόζουν HST και VPT στα προϊόντα ατμίσματος. Οι παρακάμψεις φόρου εμφανίζονται ως ένας ενιαίος συντελεστής HST.

Οι παρακάμψεις επηρεάζονται επίσης από τις εγγραφές σας σε φορολογικά μητρώα:

  • Για να ισχύουν οι παρακάμψεις στον καναδικό GST, πρέπει να προσθέσετε τον καναδικό λογαριασμό GST.
  • Για να ισχύουν οι παρακάμψεις για τους συντελεστές HST στο Νιου Μπράνσγουικ, τη Νέα Γη και το Λαμπραντόρ, τη Νέα Σκωτία, το Οντάριο ή τη Νήσο του Πρίγκιπα Εδουάρδου, πρέπει να προσθέσετε τον καναδικό λογαριασμό GST.
  • Για να ισχύουν οι παρακάμψεις για τον συντελεστή RST της Μανιτόμπα, πρέπει να προσθέσετε τον λογαριασμό σας για τη Μανιτόμπα.
  • Για να ισχύουν οι παρακάμψεις για τον συντελεστή PST της Βρετανικής Κολομβίας, πρέπει να προσθέσετε τον λογαριασμό σας για τη Βρετανική Κολομβία.
  • Για να ισχύουν οι παρακάμψεις για τον συντελεστή PST του Σασκάτσουαν, πρέπει να προσθέσετε τον λογαριασμό σας για το Σασκάτσουαν.
  • Για να ισχύουν οι παρακάμψεις για τον συντελεστή QST του Κεμπέκ, πρέπει να προσθέσετε τον λογαριασμό σας για το Κεμπέκ.

Παράκαμψη φόρων

Μερικές φορές, οι προεπιλεγμένοι φορολογικοί συντελεστές δεν ισχύουν για ορισμένα προϊόντα. Για παράδειγμα, ορισμένοι τύποι παιδικών ρούχων ενδέχεται να απαλλάσσονται από τον φόρο ή να έχουν χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή. Εάν οι προεπιλεγμένοι συντελεστές δεν ισχύουν, τότε θα πρέπει να δημιουργήσετε μια παράκαμψη.

Πριν ξεκινήσετε, πρέπει να δημιουργήσετε μια συλλογή των προϊόντων στα οποία θα εφαρμοστεί η παράκαμψη φόρου.

Βήματα:

  1. Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φόροι και δασμοί.

  2. Στην ενότητα Φορολογικές περιοχές, κάντε κλικ στην επιλογή Καναδάς.

  3. Στην ενότητα Φορολογικοί συντελεστές και απαλλαγές, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη παράκαμψης είτε στην ενότητα Παρακάμψεις εξόδων αποστολής είτε στην ενότητα Παρακάμψεις προϊόντων.

  4. Επιλέξτε τη συλλογή.

  5. Επιλέξτε την περιοχή στην οποία ισχύει η παράκαμψη.

  6. Εισαγάγετε τον φορολογικό συντελεστή για τη συλλογή σε αυτήν την περιοχή.

  7. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη παράκαμψης.

Διαχείριση των φορολογικών απαλλαγών σας

Μπορείτε να ρυθμίσετε φορολογικές απαλλαγές για συγκεκριμένους καναδικούς φόρους στο προφίλ ενός πελάτη. Όταν εργάζεστε με παρακάμψεις και απαλλαγές φόρων σε επαρχίες με ξεχωριστό GST και επαρχιακό φόρο επί των πωλήσεων, πρέπει να δημιουργήσετε ξεχωριστές παρακάμψεις για κάθε τύπο φόρου:

  • Παράκαμψη επαρχιακού φόρου: Επιλέξτε τη συγκεκριμένη επαρχία ως περιοχή για να παρακάμψετε μόνο τον επαρχιακό φορολογικό συντελεστή (PST, RST ή QST).
  • Παράκαμψη GST: Επιλέξτε τον Καναδά ως περιοχή για να παρακάμψετε τον συντελεστή GST

Για λεπτομερή βήματα σχετικά με τη ρύθμιση των φορολογικών απαλλαγών, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση καναδικών φορολογικών απαλλαγών.

Διαχείριση των υπολογισμών φόρου σας

Μπορείτε να διαχειριστείτε διάφορες ρυθμίσεις που καθορίζουν τον τρόπο υπολογισμού του φόρου για τα προϊόντα σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε εάν οι φόροι συμπεριλαμβάνονται στις τιμές σας, εάν θα χρεώνεται ΦΠΑ στα ψηφιακά αγαθά και εάν θα εφαρμόζεται φόρος στο κόστος αποστολής. Μπορείτε να διαχειριστείτε αυτές τις ρυθμίσεις στη σελίδα ρυθμίσεων Φόροι και δασμοί. Ανατρέξτε στην ενότητα Παρακάμψεις και απαλλαγές φόρου για να μάθετε περισσότερα.

Βήματα:

  1. Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φόροι και δασμοί.

  2. Στην ενότητα Υπολογισμοί φόρου, επιλέξτε τις επιλογές που ισχύουν.

Στρογγυλοποίηση φόρου

Προηγουμένως, οι φόροι στρογγυλοποιούνταν σε επίπεδο τιμολογίου υπολογίζοντας τους φόρους στο μερικό σύνολο της παραγγελίας και, στη συνέχεια, στρογγυλοποιώντας τα αποτελέσματα. Αφού ενημερώσετε τις ρυθμίσεις σας για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες καναδικού φόρου, τα ποσά φόρου στρογγυλοποιούνται σε επίπεδο στοιχείου γραμμής. Σε αυτή την περίπτωση, η συνολική αξία του φόρου υπολογίζεται εφαρμόζοντας τον φορολογικό συντελεστή σε κάθε γραμμή της παραγγελίας, στρογγυλοποιώντας το αποτέλεσμα και, στη συνέχεια, προσθέτοντας αυτά τα μερικά σύνολα για να προκύψει η συνολική αξία της παραγγελίας.

Η στρογγυλοποίηση των φόρων σε επίπεδο γραμμής βελτιώνει τον υπολογισμό των διαφορετικών φορολογικών συντελεστών και διευκολύνει τον υπολογισμό των φόρων για παραγγελίες που περιλαμβάνουν φορολογητέα και μη φορολογητέα προϊόντα.

Παράδειγμα στρογγυλοποίησης φόρου σε επίπεδο τιμολογίου και σε επίπεδο στοιχείου γραμμής

Ένας πελάτης κάνει μια παραγγελία που περιέχει 42 διαφορετικά είδη, καθένα από τα οποία έχει τιμή 14,99 $ και υπόκειται σε 13% HST. Ο φόρος στοιχείου γραμμής για κάθε προϊόν καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας την τιμή (14,99) με τον φορολογικό συντελεστή (0,13), με αποτέλεσμα 1,9487.

Προηγουμένως, οι φόροι για κάθε στοιχείο γραμμής αθροίζονταν και το σύνολο στρογγυλοποιούνταν. Σε αυτή την περίπτωση, το συνολικό άθροισμα ήταν 81,8454 $, το οποίο στρογγυλοποιήθηκε σε 81,85 $.

Ο φόρος στρογγυλοποιείται πλέον σε επίπεδο στοιχείου γραμμής, πράγμα που σημαίνει ότι το ποσό του φόρου στρογγυλοποιείται για κάθε προϊόν ξεχωριστά. Το ποσό του φόρου στοιχείου γραμμής, 1,9487 $, στρογγυλοποιείται σε 1,95 $, και στη συνέχεια τα ποσά αυτά αθροίζονται για να προκύψει το σύνολο. Σε αυτή την περίπτωση, το σύνολο του φόρου είναι 81,90 $.

Αναλογικός φόρος αποστολής στον Καναδά

Στον Καναδά, ο φόρος αποστολής υπολογίζεται αναλογικά για παραγγελίες που περιέχουν απαλλασσόμενα προϊόντα. Αυτό ισχύει τόσο για τον GST όσο και για τον HST σε επαρχίες που εισπράττουν HST.

Ένα απαλλασσόμενο προϊόν είναι ένα προϊόν για το οποίο έχετε καταργήσει την επιλογή της ρύθμισης Επιβολή φόρου σε αυτήν την παραλλαγή στη σελίδα της παραλλαγής προϊόντος. Για παραγγελίες που περιέχουν τόσο απαλλασσόμενα όσο και φορολογητέα προϊόντα, ο φόρος αποστολής θα χρεώνεται με έναν μικτό συντελεστή, σταθμισμένο με βάση την ποσότητα των στοιχείων γραμμής και τους φορολογικούς συντελεστές της παραγγελίας.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα για τον τρόπο υπολογισμού του φόρου αποστολής με βάση την αναλογία των προϊόντων που απαλλάσσονται από τον φόρο σε μια παραγγελία:

  • Αν κανένα κομμάτι στο καλάθι δεν εξαιρείται, τότε η αποστολή φορολογείται με τον πλήρη συντελεστή.
  • Αν 1 στα 4 κομμάτια εξαιρείται, τότε η αποστολή φορολογείται στο 75% του πλήρους συντελεστή (πλήρης συντελεστής * 3/4).
  • Αν όλα τα κομμάτια στο καλάθι εξαιρούνται, τότε δεν επιβάλλεται φόρος στην αποστολή.