Δυνατότητες του Shopify Tax για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο
Αν το κατάστημά σας πραγματοποιεί πωλήσεις σε πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ή στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ), τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Shopify Tax για να βελτιώσετε την ακρίβεια του υπολογισμού του ΦΠΑ και να δημιουργήσετε συμβατά τιμολόγια ΦΠΑ.
Σε αυτήν τη σελίδα
- Τιμολόγια ΦΠΑ
- Κατηγορίες προϊόντων για τον ΦΠΑ
- Διαμόρφωση και διαχείριση κατηγοριών προϊόντων
- Υπολογισμός φόρου με χρήση κατηγοριών προϊόντων
- Αντιμετώπιση προβλημάτων ΦΠΑ και κατηγοριών προϊόντων
- Συχνές ερωτήσεις
- Τιμολόγηση του Shopify Tax για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο
- Προετοιμασία για την επικοινωνία με την Υποστήριξη Shopify σχετικά με το Shopify Tax στην ΕΕ και το ΗΒ
- Σχετικοί πόροι
Τιμολόγια ΦΠΑ
Αν το κατάστημά σας πωλεί σε πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Ηνωμένο Βασίλειο, τότε μπορείτε να δημιουργήσετε τιμολόγια ΦΠΑ στον Διαχειριστή Shopify που επισυνάπτονται σε μια σελίδα επιβεβαίωσης παραγγελίας για να σας βοηθήσουν να παραμείνετε σε συμμόρφωση με τις διεθνείς φορολογικές απαιτήσεις. Ως μέρος του προγράμματος προνομιακής πρόσβασης, έχουν εφαρμοστεί βελτιώσεις στους υπολογισμούς του ΦΠΑ για τη βελτίωση της ακρίβειας.
Απαιτήσεις επιλεξιμότητας για τιμολόγια ΦΠΑ
Για να είναι μια παραγγελία επιλέξιμη για τιμολόγια ΦΠΑ, πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Δεν υπολογίστηκαν ούτε χρεώθηκαν δασμοί για την παραγγελία.
- Η παραγγελία αποστέλλεται σε προορισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Ηνωμένο Βασίλειο.
Πριν δημιουργήσετε τιμολόγια ΦΠΑ, βεβαιωθείτε ότι οι εγγραφές ΦΠΑ σας είναι πλήρεις και ενημερωμένες.
Ενεργοποίηση αυτόματων τιμολογίων ΦΠΑ
Μπορείτε να δημιουργείτε και να στέλνετε αυτόματα τιμολόγια ΦΠΑ από τον διαχειριστή Shopify στις ρυθμίσεις Φόροι και δασμοί.
Βήματα:
Από τον διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φόροι και δασμοί.
Επιλέξτε Ευρωπαϊκή Ένωση ή Ηνωμένο Βασίλειο.
Στην ενότητα Τιμολόγια ΦΠΑ, επιλέξτε Δημιουργία και αποστολή τιμολογίων κατά την υποβολή παραγγελιών.
Προαιρετικά: Επιλέξτε ένα προσαρμοσμένο λογότυπο για να συμπεριληφθεί στα τιμολόγιά σας. Το λογότυπο ισχύει για όλα τα τιμολόγια ΦΠΑ ανεξάρτητα από την περιοχή. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση στοιχείων επωνυμίας για τις απαιτήσεις του λογότυπου.
Εκ νέου αποστολή τιμολογίων ΦΠΑ σε πελάτες
Αν ένας πελάτης ζητήσει ένα ακόμη αντίγραφο του τιμολογίου ΦΠΑ του, μπορείτε να το στείλετε ξανά από τις λεπτομέρειες της παραγγελίας.
Βήματα:
Από τον διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στην ενότητα Παραγγελίες.
Κάντε κλικ στην παραγγελία για την οποία θέλετε να στείλετε ξανά ένα τιμολόγιο ΦΠΑ.
Στην ενότητα Χρονολόγιο ή Τιμολόγιο ΦΠΑ, πατήστε το αντίστοιχο τιμολόγιο ΦΠΑ που είχε σταλεί προηγουμένως στον πελάτη.
Στην προεπισκόπηση PDF του τιμολογίου ΦΠΑ, κατεβάστε το PDF και, στη συνέχεια, στείλτε το με email στον πελάτη.
Εμπειρία πελατών για τα τιμολόγια ΦΠΑ
Αφού δημιουργήσετε ένα τιμολόγιο ΦΠΑ ή δημιουργηθεί αυτόματα, εμφανίζεται στην ενότητα Τιμολόγιο ΦΠΑ της σελίδας επιβεβαίωσης παραγγελίας του πελάτη. Αν κάνετε αλλαγές σε μια παραγγελία που απαιτεί νέο τιμολόγιο ΦΠΑ, τότε ένα νέο τιμολόγιο εμφανίζεται στην ενότητα Τιμολόγιο ΦΠΑ. Ένας πελάτης μπορεί να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει ένα αντίγραφο του τιμολογίου ΦΠΑ του από ένα PDF σε μια συσκευή υπολογιστή ή χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Κοινή χρήση σε μια κινητή συσκευή.
Κατηγορίες προϊόντων για ΦΠΑ
Αν το κατάστημά σας πωλεί σε πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Ηνωμένο Βασίλειο, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατηγορίες προϊόντων για να βελτιώσετε την ακρίβεια των συντελεστών ΦΠΑ.
Οι κατηγορίες προϊόντων είναι ετικέτες που εκχωρούνται σε προϊόντα ή σε συλλογές προϊόντων. Οι κατηγορίες προϊόντων χρησιμοποιούνται για την υπόδειξη των φορολογικών υποχρεώσεων και απαλλαγών που ισχύουν για μια αγορά. Οι κατηγορίες προϊόντων επιλέγονται από την Τυπική ταξινομία προϊόντων του Shopify, η οποία είναι μια προκαθορισμένη και τυποποιημένη λίστα.
Οι κατηγορίες προϊόντων είναι επίσης χρήσιμες για τη διαχείριση των προϊόντων σας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ακόλουθες εργασίες:
- φιλτράρισμα της λίστας των προϊόντων σας
- δημιουργία συλλογών
- πώληση σε κανάλια που απαιτούν έναν τυποποιημένο τύπο προϊόντος, όπως το Facebook
- προσθήκη μετα-πεδίων κατηγορίας που μπορούν να συνδεθούν με τις παραλλαγές σας
Όταν δημιουργείτε ένα προϊόν και εισάγετε όνομα, περιγραφή και προσθέτετε εικόνες για το προϊόν, αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αυτόματη δημιουργία μιας πρότασης κατηγορίας προϊόντος. Αυτή η κατηγορία είναι απλώς μια πρόταση και δεν πρέπει να θεωρείται φορολογική συμβουλή.
Πώς οι κατηγορίες προϊόντων επηρεάζουν τους συντελεστές ΦΠΑ
Οι κατηγορίες προϊόντων χρησιμοποιούνται για τον αυτόματο προσδιορισμό του ισχύοντος συντελεστή ΦΠΑ με βάση τον τύπο του προϊόντος και τη χώρα προορισμού. Πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε συγκεκριμένους τύπους προϊόντων, όπως τρόφιμα, βιβλία ή παιδικά ρούχα.
Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει παραδείγματα κοινών τύπων προϊόντων και τη συνήθη μεταχείρισή τους όσον αφορά τον ΦΠΑ στην ΕΕ:
| Τύπος προϊόντος | Προτεινόμενη κατηγορία | Συνήθης μεταχείριση ΦΠΑ |
|---|---|---|
| Ρουχισμός ενηλίκων | Ένδυση & Αξεσουάρ > Ρούχα | Κανονικός συντελεστής στις περισσότερες χώρες |
| Παιδικά ρούχα | Ένδυση & Αξεσουάρ > Ρουχισμός > Βρεφικός & Παιδικός Ρουχισμός | Μειωμένος ή μηδενικός συντελεστής σε ορισμένες χώρες (για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο) |
| Τρόφιμα και ποτά | Τρόφιμα, Ποτά & Καπνός | Μειωμένος συντελεστής σε πολλές χώρες |
| Βιβλία (φυσικά) | Πολυμέσα > Βιβλία | Μειωμένος συντελεστής στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
| Ηλεκτρονικά είδη | Ηλεκτρονικά είδη | Κανονικός συντελεστής |
| Προϊόντα υγείας | Υγεία & Ομορφιά | Διαφέρει ανάλογα με το συγκεκριμένο προϊόν και τη χώρα |
Ρύθμιση και διαχείριση κατηγοριών προϊόντων
Στη σελίδα Κατηγορίες προϊόντων, εμφανίζεται μια ειδοποίηση αν έχετε προϊόντα στα οποία δεν έχουν εφαρμοστεί κατηγορίες προϊόντων ή αν έχετε προτάσεις για κατηγορίες προϊόντων που πρέπει να ελεγχθούν. Τα προϊόντα που χρειάζονται έλεγχο εμφανίζονται σε μία από τις ακόλουθες καρτέλες:
- Η καρτέλα Εκκρεμεί έλεγχος εμφανίζει προϊόντα που έχουν προτεινόμενες κατηγορίες προϊόντων. Οι κατηγορίες προϊόντων που προτείνονται σε αυτήν την καρτέλα δεν εφαρμόζονται, εκτός αν τις αποδεχτείτε.
- Η καρτέλα Εκκρεμεί επιλογή εμφανίζει προϊόντα που δεν έχουν προτάσεις και πρέπει να επιλεγούν μη αυτόματα.
Εύρεση προϊόντων που χρειάζονται κατηγοριοποίηση
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μη κατηγοριοποιημένα προϊόντα απευθείας από τις ρυθμίσεις φόρων σας.
Βήματα:
Από τον διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φόροι και δασμοί.
Στην ενότητα Ρυθμίσεις περιοχής, κάντε κλικ στην επιλογή Ευρωπαϊκή Ένωση ή Ηνωμένο Βασίλειο.
Στην ενότητα Διαχείριση φορολογικού συντελεστή, κάντε κλικ στην επιλογή Μη κατηγοριοποιημένα προϊόντα.
Ελέγξτε τα προϊόντα στις καρτέλες Εκκρεμεί έλεγχος και Εκκρεμεί επιλογή.
Επιλογή ή έγκριση μιας κατηγορίας προϊόντος μεμονωμένα
Μπορείτε να προσθέσετε ή να ενημερώσετε μια κατηγορία προϊόντος για οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις του προϊόντος ή από τις ρυθμίσεις φόρων.
Βήματα:
Από τον διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φόροι και δασμοί.
Στην ενότητα Ρυθμίσεις περιοχής, κάντε κλικ στην επιλογή Ευρωπαϊκή Ένωση ή Ηνωμένο Βασίλειο.
Στην ενότητα Διαχείριση φορολογικού συντελεστή, κάντε κλικ στην επιλογή Μη κατηγοριοποιημένα προϊόντα.
Στη σελίδα Κατηγορίες προϊόντων, βρείτε το προϊόν που θέλετε να επιλέξετε ή να εγκρίνετε.
Κάντε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
- Αν παρέχεται μια προτεινόμενη κατηγορία προϊόντος, εγκρίνετε την πρόταση:
- Κάντε κλικ στο σημάδι ελέγχου (τικ) στο πλαίσιο Κατηγορία προϊόντος.
- Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
- Αν δεν παρέχεται κατηγορία ή αν χρειάζεται διόρθωση, τότε αναζητήστε και επιλέξτε μια κατηγορία προϊόντος:
- Κάντε κλικ στο x στο πλαίσιο Κατηγορία προϊόντος.
- Στο πλαίσιο Κατηγορία προϊόντος, αρχίστε να πληκτρολογείτε μια περιγραφή του προϊόντος.
- Κάντε κλικ στην κατηγορία προϊόντος όταν προσφέρεται η σωστή πρόταση.
- Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
- Αν παρέχεται μια προτεινόμενη κατηγορία προϊόντος, εγκρίνετε την πρόταση:
Μπορείτε επίσης να ορίσετε κατηγορίες προϊόντων απευθείας από τη σελίδα Προϊόντα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επιλογή ή την ενημέρωση μιας κατηγορίας προϊόντων μεμονωμένα.
Επιλογή ή έγκριση κατηγοριών προϊόντων μαζικά
Αν έχετε πολλά προϊόντα που χρειάζονται κατηγοριοποίηση, μπορείτε να τα ενημερώσετε μαζικά από τις ρυθμίσεις φόρων ή χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα μαζικής επεξεργασίας.
Βήματα:
Από τον διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φόροι και δασμοί.
Στην ενότητα Ρυθμίσεις περιοχής, κάντε κλικ στην επιλογή Ευρωπαϊκή Ένωση ή Ηνωμένο Βασίλειο.
Στην ενότητα Διαχείριση φορολογικού συντελεστή, κάντε κλικ στην επιλογή Μη κατηγοριοποιημένα προϊόντα.
Στη σελίδα Κατηγορίες προϊόντων, κάντε κλικ στο πλαίσιο επιλογής δίπλα σε όλα τα προϊόντα που θέλετε να επιλέξετε ή να εγκρίνετε.
Κάντε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
- Αν παρέχονται προτάσεις, εγκρίνετε την προτεινόμενη κατηγορία προϊόντος για όλα τα επιλεγμένα προϊόντα:
- Πάνω από τη λίστα προϊόντων, κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή και αποθήκευση.
- Κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή και αποθήκευση όλων.
- Αν παρέχονται προτάσεις αλλά χρειάζονται προσαρμογή, τότε αναζητήστε και επιλέξτε μια κατηγορία προϊόντος για τα επιλεγμένα προϊόντα:
- Στο πλαίσιο Κατηγορία προϊόντος του προϊόντος που χρειάζεται προσαρμογή, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε μια περιγραφή του προϊόντος.
- Κάντε κλικ στην κατηγορία προϊόντος όταν προσφέρεται η σωστή πρόταση.
- Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
- Αν δεν παρέχονται προτάσεις, τότε αναζητήστε και επιλέξτε μια κατηγορία προϊόντος για όλα τα επιλεγμένα προϊόντα:
- Πάνω από τη λίστα προϊόντων, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή κατηγορίας.
- Στο πλαίσιο Επιλογή κατηγορίας, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε μια περιγραφή του προϊόντος.
- Κάντε κλικ στην κατηγορία προϊόντος όταν προσφέρεται η σωστή πρόταση.
- Κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή και αποθήκευση όλων.
- Αν παρέχονται προτάσεις, εγκρίνετε την προτεινόμενη κατηγορία προϊόντος για όλα τα επιλεγμένα προϊόντα:
Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επιλογή ή την ενημέρωση κατηγοριών προϊόντων μαζικά χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα μαζικής επεξεργασίας.
Επιλογή κατηγορίας προϊόντος με χρήση αρχείου CSV
Αν έχετε μεγάλο κατάλογο, μπορείτε να εισαγάγετε κατηγορίες προϊόντων χρησιμοποιώντας ένα αρχείο CSV.
Μπορείτε να εισαγάγετε κατηγορίες προϊόντων χρησιμοποιώντας μια εισαγωγή προϊόντων μέσω CSV. Για να επαληθεύσετε ότι οι τιμές των κατηγοριών προϊόντων σας αντιστοιχούν στην προκαθορισμένη λίστα του Shopify, ανατρέξτε στην Τυποποιημένη Ταξινόμηση Προϊόντων του Shopify.
Μπορείτε να κατεβάσετε και να προβάλετε ένα δείγμα αρχείου CSV προϊόντων για να το χρησιμοποιήσετε ως πρότυπο.
Υπολογισμός φόρου με χρήση κατηγοριών προϊόντων
Αφού κατηγοριοποιήσετε τα προϊόντα σας, οι κατηγορίες χρησιμοποιούνται για τον αυτόματο προσδιορισμό των φορολογικών σας υποχρεώσεων κατά την πώληση σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Η χρήση κατηγοριών προϊόντων αυξάνει την ακρίβεια των υπολογισμών φόρου και μειώνει την ανάγκη για παρακάμψεις φόρων.
Αν ορίσετε μια κατηγορία προϊόντος για ένα προϊόν που έχει μια παράκαμψη σε ισχύ, τότε η παράκαμψη υπερισχύει των υπολογισμών φόρου βάσει κατηγορίας προϊόντος. Αυτό περιλαμβάνει τις παρακάμψεις φόρου βάσει συλλογής.
Εξετάστε το ενδεχόμενο να καταργήσετε τυχόν παρακάμψεις φόρου προϊόντων που έρχονται σε αντίθεση με τις κατηγορίες των προϊόντων σας. Ωστόσο, αν γνωρίζετε φορολογικούς κανόνες που δεν υπολογίζονται βάσει των κατηγοριών προϊόντων, τότε διατηρήστε τις παρακάμψεις φόρου των προϊόντων σας.
Δεν απαιτείται να χρησιμοποιείτε κατηγορίες προϊόντων. Αν επιλέξετε να μην εφαρμόσετε κατηγορίες προϊόντων στα προϊόντα σας, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε παρακάμψεις φόρων και να τις ενημερώνετε μη αυτόματα.
Περιορισμοί
Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες οι κατηγορίες προϊόντων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των φόρων:
- Ειδικοί για τον κλάδο ή το προϊόν φόροι που έχουν ως αποτέλεσμα ένα ξεχωριστό στοιχείο γραμμής φόρου, όπως τα τέλη ηλεκτρονικών αποβλήτων.
- Φόροι που βασίζονται στον όγκο, το βάρος, τα συστατικά ή το μέγεθος, όπως οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης.
- Οι παραλλαγές ενός μεμονωμένου προϊόντος δεν μπορούν να έχουν διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων.
- Τα ομαδοποιημένα αγαθά που δημιουργούνται ως ένα μεμονωμένο προϊόν έχουν μία μόνο κατηγορία προϊόντος.
- Οι κατηγορίες προϊόντων δεν συγχρονίζονται μεταξύ του Shopify και των αγορών, όπως το Meta ή το Google.
- Προϊόντα και κατηγορίες με παρακάμψεις φόρου.
- Οι κατηγορίες προϊόντων δεν εφαρμόζονται σε παραγγελίες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για το Shopify Tax, οι οποίες περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τύπους παραγγελιών:
- Παραγγελίες που δημιουργούνται από εφαρμογές τρίτων και API, όπως παραγγελίες μέσω του Κουμπιού αγοράς, του Facebook και του Amazon.
- Παραγγελίες που περιέχουν ένα ή περισσότερα προϊόντα με συσχετισμένη παράκαμψη φόρου προϊόντος ή παράκαμψη φόρου χρέωσης αποστολής.
- Ο Φόρος θερέτρου δεν περιλαμβάνεται αυτόματα στους υπολογισμούς του Shopify Tax. Αν πρέπει να προσθέσετε Φόρο θερέτρου στις συναλλαγές σας, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Μη αυτόματος φόρος.
Τοπικές παραλλαγές συντελεστή ΦΠΑ
Ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν περιοχές με διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ που το Shopify Tax ενδέχεται να μην υποστηρίζει πλήρως. Ελέγξτε τα ακόλουθα γνωστά ζητήματα που αφορούν τις περιοχές:
- Ισπανία: Οι Κανάριοι Νήσοι, η Θέουτα και η Μελίγια έχουν διαφορετικούς φορολογικούς κανόνες από την ηπειρωτική Ισπανία. Η Θέουτα και η Μελίγια αναγνωρίζονται ως αφορολόγητες, αλλά οι Κανάριοι Νήσοι ενδέχεται να χρεώνουν τους κανονικούς συντελεστές ΦΠΑ της Ισπανίας αντί για τους ισχύοντες τοπικούς συντελεστές.
- Πορτογαλία: Η Μαδέρα και οι Αζόρες έχουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε σύγκριση με την ηπειρωτική Πορτογαλία. Αυτοί οι συντελεστές αναγνωρίζονται από το Shopify Tax.
- Γερμανία: Η Ελιγολάνδη έχει διαφορετικούς φορολογικούς κανόνες που δεν υπολογίζονται αυτόματα.
- Αυστρία: Ορισμένες περιοχές έχουν συγκεκριμένους κανόνες ΦΠΑ που ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλήρως.
Αν πουλάτε σε πελάτες σε περιοχές με ειδικούς φορολογικούς συντελεστές, τότε συμβουλευτείτε έναν φοροτεχνικό για να επιβεβαιώσετε ότι χρεώνετε τους σωστούς συντελεστές.
Επικύρωση υπολογισμών φόρου με χρήση πρόχειρων παραγγελιών
Πριν από την επεξεργασία πραγματικών παραγγελιών, μπορείτε να επαληθεύσετε ότι οι ρυθμίσεις φόρων σας υπολογίζουν σωστά, δημιουργώντας μια πρόχειρη παραγγελία. Αυτό σας επιτρέπει να δοκιμάσετε τους υπολογισμούς φόρου χωρίς να επηρεάζονται οι πραγματικές συναλλαγές.
Βήματα:
- Δημιουργήστε ένα πρόχειρο παραγγελίας με το προϊόν που θέλετε να δοκιμάσετε.
- Προσθέστε μια διεύθυνση πελάτη στη χώρα ή την περιοχή προορισμού.
- Ελέγξτε την ανάλυση φόρου στη σύνοψη παραγγελίας.
- Συγκρίνετε τον υπολογισμένο συντελεστή με τους αναμενόμενους συντελεστές για την κατηγορία του προϊόντος σας.
- Αν ο συντελεστής είναι εσφαλμένος, ελέγξτε την κατηγορία του προϊόντος σας και τυχόν παρακάμψεις φόρου που ενδέχεται να επηρεάζουν τον υπολογισμό.
Αντιμετώπιση προβλημάτων ΦΠΑ και κατηγοριών προϊόντων
Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τους υπολογισμούς ΦΠΑ ή τις κατηγορίες προϊόντων, ελέγξτε τα παρακάτω συνήθη προβλήματα και λύσεις.
Αντιμετώπιση προβλημάτων: Ο ΦΠΑ δεν χρεώνεται σε παραγγελίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο Ηνωμένο Βασίλειο
Αν δεν χρεώνεται ΦΠΑ σε παραγγελίες προς πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Ηνωμένο Βασίλειο, ελέγξτε τις ακόλουθες πιθανές αιτίες:
| Πιθανή αιτία | Τρόπος ελέγχου | Λύση |
|---|---|---|
| Δεν έχει ρυθμιστεί εγγραφή σε μητρώο ΦΠΑ | Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φόροι & Δασμοί > Ευρωπαϊκή Ένωση ή Ηνωμένο Βασίλειο | Προσθέστε την καταχώριση ΦΠΑ σας |
| Ο πελάτης έχει φορολογική απαλλαγή | Ελέγξτε το προφίλ πελάτη για φορολογικές απαλλαγές στην ενότητα Πελάτης | Ελέγξτε και ενημερώστε τις ρυθμίσεις φορολογικής απαλλαγής πελατών |
| Εφαρμόστηκε αντίστροφη χρέωση B2B | Ο πελάτης έχει έγκυρο ΑΦΜ/ΦΠΑ και έχει επισημανθεί ως απαλλασσόμενος από φόρους | Αυτή είναι η αναμενόμενη συμπεριφορά για συναλλαγές B2B |
| Παράκαμψη των ρυθμίσεων φόρων από τη λειτουργία Δασμών | Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Δασμοί και φόροι εισαγωγής | Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δασμών σας στις Ρυθμίσεις > Φόροι και δασμοί |
| Δεν έχει οριστεί ζώνη αποστολής για την Ευρωπαϊκή Ένωση | Ελέγξτε τις Ρυθμίσεις > Αποστολή και παράδοση για ζώνες αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης | Δημιουργήστε μια συγκεκριμένη ζώνη αποστολής για την Ευρωπαϊκή Ένωση (όχι για τον Υπόλοιπο κόσμο) |
Αντιμετώπιση προβλημάτων για κατηγορία προϊόντος που δεν επηρεάζει τον φορολογικό συντελεστή
Αν έχετε ορίσει μια κατηγορία προϊόντος, αλλά ο αναμενόμενος μειωμένος ή απαλλασσόμενος συντελεστής δεν εφαρμόζεται, ελέγξτε τις ακόλουθες πιθανές αιτίες:
| Πιθανή αιτία | Τρόπος ελέγχου | Λύση |
|---|---|---|
| Η κατηγορία δεν έχει επιβεβαιωθεί | Οι προτεινόμενες κατηγορίες εμφανίζονται με μοβ χρώμα και δεν τίθενται σε ισχύ μέχρι να επιβεβαιωθούν | Αποδεχτείτε την προτεινόμενη κατηγορία ή επιλέξτε μια νέα |
| Υπάρχει παράκαμψη φόρου | Ελέγξτε για παρακάμψεις προϊόντων ή συλλογών στις Ρυθμίσεις > Φόροι & Δασμοί | Καταργήστε τις αντικρουόμενες παρακάμψεις φόρου |
| Το προϊόν έχει επισημανθεί ως μη φυσικό | Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προϊόντος για την επιλογή Αυτό είναι ένα φυσικό προϊόν | Ενημερώστε το προϊόν ώστε να επισημανθεί ως φυσικό, εάν ισχύει |
| Ο τύπος παραγγελίας δεν υποστηρίζεται | Παραγγελίες από εφαρμογές τρίτων, παραγγελίες API ή παραγγελίες με παρακάμψεις | Οι κατηγορίες προϊόντων δεν ισχύουν για αυτούς τους τύπους παραγγελιών |
| Πολύ γενική κατηγορία | Ελέγξτε την κατηγορία προϊόντος για εξειδίκευση | Επιλέξτε μια πιο συγκεκριμένη υποκατηγορία |
Αντιμετώπιση προβλημάτων για μη δημιουργία τιμολογίου ΦΠΑ
Αν δεν δημιουργήθηκε τιμολόγιο ΦΠΑ για μια παραγγελία, ελέγξτε τις ακόλουθες πιθανές αιτίες:
- Τα αυτόματα τιμολόγια ΦΠΑ είναι απενεργοποιημένα στις ρυθμίσεις φόρων σας.
- Η παραγγελία έχει υπολογισμένους και χρεωμένους δασμούς.
- Ο προορισμός της παραγγελίας δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Ηνωμένο Βασίλειο.
- Η παραγγελία αποστέλλεται στην Πορτογαλία (τα αυτόματα τιμολόγια ΦΠΑ δεν υποστηρίζονται προς το παρόν).
Αντιμετώπιση προβλημάτων για εφαρμογή λανθασμένου συντελεστή ΦΠΑ
Αν ο συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζεται σε μια παραγγελία δεν ταιριάζει με αυτό που περιμένετε, ελέγξτε τις ακόλουθες πιθανές αιτίες:
- Επικύρωση διεύθυνσης: Η διεύθυνση του πελάτη ενδέχεται να επικυρώνεται σε διαφορετική δικαιοδοσία. Επαληθεύστε ότι η διεύθυνση είναι πλήρης και ακριβής.
- Τοπικές παραλλαγές: Ορισμένες περιοχές εντός των χωρών έχουν διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ που ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλήρως. Ανατρέξτε στην ενότητα Παραλλαγές τοπικών συντελεστών ΦΠΑ.
- Κατηγορία προϊόντος: Η κατηγορία του προϊόντος ενδέχεται να μην αντιπροσωπεύει με ακρίβεια το προϊόν. Επιλέξτε μια πιο συγκεκριμένη κατηγορία.
- Προέλευση αποστολής: Το σύστημα λαμβάνει υπόψη από πού αποστέλλεται η παραγγελία κατά τον υπολογισμό των φόρων για ορισμένους τύπους εγγραφής.
Συχνές ερωτήσεις
Πώς μπορώ να ξέρω αν η κατηγορία του προϊόντος μου είναι σωστή;
Για να επαληθεύσετε ότι η κατηγορία του προϊόντος σας είναι σωστή, ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα:
- Αντιπαραβάλετε την κατηγορία του προϊόντος με την Τυποποιημένη Ταξινόμηση Προϊόντων του Shopify.
- Δημιουργήστε ένα πρόχειρο παραγγελίας για να δοκιμάσετε τον υπολογισμό του φόρου.
- Συγκρίνετε τον υπολογισμένο συντελεστή με τον αναμενόμενο συντελεστή για τον τύπο του προϊόντος σας στη χώρα προορισμού.
- Αν δεν είστε βέβαιοι, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία φοροτεχνικό που ειδικεύεται στον ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ηνωμένου Βασιλείου.
Λήψη βοήθειας με το Shopify Tax στην ΕΕ και το ΗΒ
Επικοινωνήστε με έναν φοροτεχνικό για τους ακόλουθους τύπους ερωτήσεων:
- Αν πρέπει να κάνετε εγγραφή σε μητρώο ΦΠΑ σε συγκεκριμένες χώρες
- Ποιος τύπος εγγραφής σε μητρώο ΦΠΑ (OSS, IOSS ή ανά χώρα) είναι κατάλληλος για την επιχείρησή σας
- Αν τα προϊόντα σας πληρούν τις προϋποθέσεις για μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ
- Πώς να χειριστείτε συγκεκριμένες φορολογικές καταστάσεις, όπως πωλήσεις B2B ή ψηφιακά αγαθά
- Ερωτήσεις συμμόρφωσης που σχετίζονται με την υποβολή και την απόδοση του ΦΠΑ
Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Shopify για τους ακόλουθους τύπους ερωτήσεων:
- Πώς να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις φόρων σας στο Shopify
- Τρόπος ρύθμισης ή ενημέρωσης κατηγοριών προϊόντων
- Τεχνικά προβλήματα με τη δημιουργία τιμολογίων ΦΠΑ
- Ερωτήσεις σχετικά με τις δυνατότητες και τη λειτουργικότητα του Shopify Tax
Τι τύπο εγγραφής χρειάζομαι για πωλήσεις στην ΕΕ;
Ο τύπος εγγραφής που χρειάζεστε εξαρτάται από την τοποθεσία της επιχείρησής σας και από το τι πουλάτε. Ελέγξτε τις ακόλουθες γενικές οδηγίες:
- OSS (Καθεστώς της Ένωσης): Για εμπόρους με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πωλούν φυσικά ή ψηφιακά αγαθά διασυνοριακά σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- IOSS (Εισαγωγή μέσω της μονοαπευθυντικής θυρίδας): Για εμπόρους με έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πωλούν φυσικά αγαθά αξίας 150 EUR ή λιγότερο σε πελάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- OSS εκτός Ένωσης: Για εμπόρους με έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πωλούν ψηφιακά αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Απαλλαγή για πολύ μικρές επιχειρήσεις: Για εμπόρους με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με διασυνοριακές πωλήσεις κάτω των 10.000 EUR ετησίως (χρέωση με τον συντελεστή ΦΠΑ της χώρας προέλευσης)
- Εγγραφή ανά χώρα: Για εμπόρους που πρέπει να υποβάλλουν ξεχωριστές δηλώσεις ΦΠΑ σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Για συγκεκριμένη καθοδήγηση σχετικά με το ποιος τύπος εγγραφής είναι κατάλληλος για την επιχείρησή σας, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία φοροτεχνικό.
Μπορώ να χρησιμοποιήσω τόσο το OSS όσο και το IOSS;
Αν έχετε τοποθεσίες τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υβριδικός έμπορος), τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα το OSS και το IOSS στο Shopify. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να ρυθμίσετε το OSS και ο ΦΠΑ εφαρμόζεται σε όλες τις παραγγελίες προς πελάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από την τοποθεσία διεκπεραίωσης.
Γιατί δεν φορολογούνται τα ψηφιακά μου προϊόντα;
Αν τα ψηφιακά προϊόντα σας δεν φορολογούνται, επαληθεύστε τους ακόλουθους παράγοντες:
- Το προϊόν έχει οριστεί ως μη φυσικό (τα ψηφιακά προϊόντα φορολογούνται διαφορετικά σε ορισμένες περιοχές).
- Έχετε την κατάλληλη εγγραφή σε μητρώο ΦΠΑ για ψηφιακά αγαθά (Non-Union OSS για εμπόρους εκτός ΕΕ).
- Η κατηγορία του προϊόντος αντανακλά με ακρίβεια ότι πρόκειται για ψηφιακό προϊόν.
Στην ΕΕ, τα ψηφιακά αγαθά γενικά φορολογούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα φυσικά αγαθά με βάση τον προορισμό του πελάτη, αλλά οι απαιτήσεις εγγραφής ενδέχεται να διαφέρουν.
Τιμολόγηση του Shopify Tax για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο
Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση του Shopify Tax, ανατρέξτε στη σελίδα επισκόπησης τιμολόγησης για όλες τις περιοχές.
Προετοιμασία για την επικοινωνία με την Υποστήριξη Shopify σχετικά με το Shopify Tax στην ΕΕ και το ΗΒ
Πριν επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη του Shopify, συγκεντρώστε τις παρακάτω πληροφορίες για να επιλύσετε το πρόβλημά σας γρηγορότερα:
- Μια περιγραφή του τι περιμένετε να συμβεί και τι συμβαίνει αντ' αυτού
- Ένας σύνδεσμος διαχειριστή σε μια παραγγελία που εμφανίζει το πρόβλημα (μεταβείτε στις Παραγγελίες, κάντε κλικ στην παραγγελία και αντιγράψτε το URL από το πρόγραμμα περιήγησής σας)
- Αν είναι δυνατόν, ένας σύνδεσμος διαχειριστή σε μια παραγγελία όπου ο ΦΠΑ υπολογίστηκε σωστά για σύγκριση
- Ο αριθμός(-οί) μητρώου ΦΠΑ και ο τύπος εγγραφής σας (OSS, IOSS, OSS εκτός Ένωσης ή για συγκεκριμένη χώρα)
- Η διεύθυνση αποστολής του πελάτη (χώρα και ταχυδρομικός κώδικας)
- Η κατηγορία προϊόντος που έχει αντιστοιχιστεί στο(α) επηρεαζόμενο(-α) προϊόν(-τα)
- Αν η παραγγελία αφορούσε φυσικά αγαθά, ψηφιακά αγαθά ή και τα δύο
- Η τοποθεσία διεκπεραίωσης για την παραγγελία
- Πότε άρχισε να εμφανίζεται το πρόβλημα
- Βήματα που έχετε ήδη δοκιμάσει από την ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων