Länderspezifische Einzelhandelsanforderungen

Je nachdem, wo sich dein Shop befindet, gibt es möglicherweise lokale Anforderungen, die du für den persönlichen Verkauf erfüllen musst.

Informationen zu den Anforderungen für den persönlichen Verkauf findest du unter dem jeweiligen Land.

Einzelhandelsanforderungen in Deutschland

Seit dem 1. April 2021 müssen alle deutschen Einzelhändler:innen die neue KassenSichV-Verordnung in Deutschland einhalten. Erfahre mehr über die TSE-Konformität in Deutschland.

Einzelhandelsanforderungen in Singapur

Wenn sich dein Shop in einem Einkaufszentrum in Singapur befindet, musst du möglicherweise täglich einen Bruttoumsatzbericht (GTO-Bericht) an den Vermieter oder Betreiber senden.

Shopify POS enthält keine Funktion für Bruttoumsatzberichte (Gross Turnover, GTO). Es gibt jedoch mehrere Lösungen von Drittanbietern für das Senden von Bruttoumsatzberichten. Einige dieser externen Optionen können mit zusätzlichen Kosten verbunden sein.

Einzelhandelsanforderungen in Spanien

Wenn du deinen Shop in Spanien betreibst, musst du bis zum 1. Januar 2026 die Fiskalisierungsanforderungen erfüllen. Um dich dabei zu unterstützen, enthalten gedruckte Belege in Shopify POS automatisch den Steuersatz und den steuerpflichtigen Betrag für jeden Artikel sowie eine Steuerübersicht nach Steuersatz am unteren Ende des Belegs. Diese Abschnitte können nicht angepasst werden und sind standardmäßig enthalten.

Um die Einhaltung der Richtlinien in Shopify POS sicherzustellen, musst du außerdem die folgenden Anforderungen erfüllen:

• Lade die kostenlose Comply-App aus dem Shopify App Store herunter und installiere sie. Mit Comply wird Shopify POS in Übereinstimmung mit den aktuellen Veri*Factu-Verpflichtungen in Spanien betrieben, indem eine automatische Prüfung aller Shopify POS-Transaktionen in Spanien ermöglicht wird. Die App automatisiert die Erstellung von Rechnungen, QR-Codes und verknüpften digitalen Signaturen sowie die Übermittlung an das Finanzamt in Echtzeit, wodurch gültige Steueridentifikationsnummern zwischen Shops und Terminals sichergestellt werden.
• Du kannst keine Steuerüberschreibung auf eine Bestellung anwenden.
• Du kannst eine Transaktion im Checkout in Shopify POS nicht als teilweise bezahlt oder unbezahlt markieren.
• Offline-Transaktionen, einschließlich Offline-Kartenzahlungen, Barzahlungen oder anderer manueller Zahlungen, sind nicht finanzkonform. Du musst diese Transaktionen manuell mit deiner lokalen Regierungsbehörde abgleichen, um die Konformität sicherzustellen.
• Du kannst in Shopify POS keine Produkt-Bundles für Einzelhandelsstandorte in Spanien verkaufen.

Comply-App für steuerliche Compliance in Spanien einrichten

Wenn dein Shop die spanischen Fiskalanforderungen erfüllen muss, wird in deinem Shopify-Adminbereich ein Banner mit folgendem Text angezeigt: „Es scheint, dass du einen oder mehrere Einzelhandelsstandorte in Spanien hast. Um sicherzustellen, dass dein Shopify POS-System in Spanien optimal funktioniert, und um potenzielle Strafen zu vermeiden, solltest du die Comply-App jetzt installieren.“ Befolge die Schritte, um die Comply-App zu installieren.

Schritte:

1. Klicke im Benachrichtigungsbanner in deinem Shopify-Adminbereich auf App installieren.
2. Befolge den geführten Onboarding-Prozess in der Comply-App.
3. Wenn du den Onboarding-Prozess in der Comply-App abgeschlossen hast, kannst du die App als Kachel zu deinem Smart Grid hinzufügen und anschließend die zusätzliche Funktionalität für den Comply POS UI Assistant aktivieren.

Das Setup wird automatisch auf alle vorhandenen POS-Geräte angewendet. Wenn du neue Geräte hinzufügst, werden die Compliance-Einstellungen automatisch übernommen.

Umfassende Einrichtungsanweisungen und Konfigurationsoptionen findest du im Benutzerhandbuch der Comply-App.

Einzelhandelsanforderungen in Frankreich

Wenn dein Shop in Frankreich betrieben wird, musst du die Anforderungen der Marque NF525 erfüllen.

Die Zertifizierung für Marque NF525 für Shopify POS wird durch Infocert, einen externen Zertifizierungsdienst, ausgestellt. Um in Frankreich konform zu bleiben, musst du die Shopify POS-App auf Version 11.3 oder höher aktualisieren und die kostenlose Comply-App installieren.

Comply-App für steuerliche Compliance in Frankreich einrichten

Alle Unternehmen, die in Frankreich im stationären Handel verkaufen, müssen über eine französische Unternehmensregisternummer (SIREN) und eine französische Niederlassungsnummer (SIRET) für jeden Verkaufsstandort verfügen. Diese Anforderung gilt unabhängig von der Unternehmensgröße, dem Ort, an dem dein Unternehmen registriert ist, oder der geplanten Verkaufsdauer und schließt temporäre Standorte und Popup-Standorte ein.

Deine SIREN-Nummer und die französischen Niederlassungsnummern für jeden Standort sind erforderlich, um die Comply-App einzurichten und zu aktivieren. Wenn du Shopify POS Version 11.3 oder höher verwendest, musst du Comply aktivieren, bevor du Verkäufe im stationären Handel abwickeln kannst. Wenn du Comply deinstallierst, werden Verkäufe blockiert, bis Comply wieder installiert und aktiviert wird.

Schritte:

1. Installiere die kostenlose Comply-App aus dem Shopify App Store.
2. Gib in der Comply-App deine Geschäftsdaten ein, einschließlich deiner SIREN, des NAF-Codes und der USt-IdNr.
3. Gib für jeden physischen Standort, von dem aus du verkaufst, eine SIRET-Nummer ein.
4. Wenn du den Onboarding-Prozess in der Comply-App abgeschlossen hast, kannst du die App als Kachel zu deinem Smart Grid hinzufügen und die zusätzliche Funktionalität für den Comply POS UI Assistant aktivieren.

NF525-Compliance in Shopify POS-Versionen älter als 11.3

Du kannst weiterhin Shopify POS-Versionen verwenden, die älter als 11.3 sind, mit oder ohne installierte Comply-App. Deine Verkäufe erfüllen dann jedoch möglicherweise nicht die Anforderungen der Marque NF525. Es wird empfohlen, einen lokalen Rechtsbeistand bezüglich Compliance-Risiken zu konsultieren und ein Upgrade auf Shopify POS Version 11.3 oder höher in Erwägung zu ziehen, bei der die Comply-App in deinem Shop aktiviert ist.

Marque NF525-Zertifizierung für Shopify POS verifizieren

Du kannst die Details zur Marque NF525-Zertifizierung für Shopify POS auf eine der folgenden Arten aufrufen:

• Verwende auf der Website von Infocert die Zertifikatsnummer 525/0700-1.
• Gehe in Shopify POS zu Einstellungen > Comply, um Marque NF525 aufzurufen.

POS-Beleganforderungen für Frankreich

Für Einzelhandelsstandorte in Frankreich wird ein gedruckter Beleg in Shopify POS als Ticket und ein digitaler Beleg als Bestellübersicht bezeichnet.

Gedruckte Belege in Shopify POS enthalten automatisch den Steuersatz und den steuerpflichtigen Betrag für jeden Artikel sowie eine Steuerübersicht nach Steuersatzklasse am Ende des Belegs. Nachdem du die Comply-App installiert und deine Details eingegeben hast, enthalten die Belege auch deine USt-IdNr. und die SIRET-Nummer pro Standort. Diese Abschnitte sind nicht anpassbar und standardmäßig enthalten.

Um die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einzuhalten, enthalten POS-Belege keine Informationen über deine POS-Mitarbeiter:innen.

Um die Anforderungen der Marque NF525 zu erfüllen, musst du außerdem die folgenden Anforderungen erfüllen:

• Du musst einen physischen Belegdrucker an Shopify POS angeschlossen haben. Dein Belegdrucker benötigt keine Zertifizierung.
• Wenn Kund:innen einen gedruckten Beleg verlangen, musst du diesen ausdrucken. Gedruckte Belege sind die einzigen fiskalisierten Belege. Die Comply-App zeichnet die Bestellung aus Compliance-Gründen weiterhin auf, auch wenn du keinen Beleg druckst.
• Du kannst den Beleg-Code-Editor für Einzelhandelsstandorte in Frankreich nicht verwenden.
• Du kannst eine Transaktion im Checkout in Shopify POS nicht als teilweise bezahlt oder unbezahlt markieren.
• Du kannst keine Steuerüberschreibung auf eine Bestellung anwenden, es sei denn, du bist als Kleinstunternehmen registriert.
• Du kannst keine Offline-Transaktionen abwickeln, einschließlich Zahlungen mit Karte, Barzahlungen oder anderer manueller Zahlungen.
• Du kannst in Shopify POS keine Produkt-Bundles für Einzelhandelsstandorte in Frankreich verkaufen.

Steuerliche Details in Header und Fußzeile für gedruckte Tickets

Nachdem du das Onboarding in der Comply-App abgeschlossen hast, enthalten deine gedruckten Tickets einen steuerlichen Header und eine steuerliche Fußzeile. Das Format und die Informationen auf jedem Ticket erfüllen die Anforderungen der Marque NF525 und geben die folgenden Unternehmens- und Standortdetails aus der Comply-App wieder:

• Dein Unternehmensname, die Adresse, die Postleitzahl, das Land, der Code der Geschäftstätigkeit und die USt-IdNr. sind im Header deiner gedruckten Tickets enthalten. Diese Informationen identifizieren dein gesamtes Unternehmen und nicht einen einzelnen Einzelhandelsstandort, wie es die Marque NF525 vorschreibt.
• Die SIRET-Nummer für jeden Einzelhandelsstandort ist im Header deiner gedruckten Tickets enthalten.
• Das Datum, eine eindeutige Beleg-ID und die Angabe, ob das Ticket ein Originaldruck oder ein Duplikat ist, sind in der Fußzeile deiner gedruckten Tickets enthalten.
• Der steuerliche Header und die steuerliche Fußzeile werden nur auf gedruckten Tickets angezeigt. In der Vorschau des Beleg-Editors in Shopify POS werden sie nicht angezeigt. Drucke ein Test-Ticket aus Shopify POS aus, um die steuerlichen Informationen zu überprüfen.
• Für Header und Fußzeile wird die Sprache verwendet, die für das Gerät konfiguriert ist, auf dem du Shopify POS nutzt. Um die Sprache zu ändern, aktualisiere die Spracheinstellungen auf diesem Gerät.
• Größe, Platzierung und Schriftart sind fest vorgegeben, um die Anforderungen der Marque NF525 zu erfüllen, und können nicht angepasst werden.
• Um die auf deinen Tickets angezeigten Informationen zu ändern, aktualisiere deine Unternehmens- oder Standortdetails in der Comply-App. Deine Änderungen gelten für Tickets, die du nach dem Speichern druckst.

Shops in Frankreich mit mehreren juristischen Personen

Die Comply-App unterstützt eine SIREN-Nummer pro Shopify-Shop. Wenn du mehrere juristische Personen in Frankreich mit separaten SIREN-Nummern betreibst, musst du für jede juristische Person einen separaten Shopify-Shop erstellen. Jeder Shop kann eine eigene Comply-Konfiguration mit einer eigenen SIREN-Nummer haben.

Wenn du den Plan Shopify Plus oder Enterprise Commerce nutzt und in deinem Shopify-Adminbereich den Verkauf durch mehrere juristische Personen in einem einzigen Shop eingerichtet hast, kannst du die SIREN-Nummer für deinen Shop einmalig in der Comply-App eingeben und dann jedem deiner Standorte die korrekte SIRET-Nummer zuweisen.

Wenn du weitere Hilfe bei deinem Comply-Setup für den Verkauf durch mehrere juristische Personen benötigst, kontaktiere den Shopify Support.

NF525-Anforderungen für französische Überseegebiete

Die Anforderungen der Marque NF525 gelten für Einzelhandelsstandorte im französischen Mutterland und in den folgenden französischen Überseegebieten:

• Guadeloupe (GP)
• Martinique (MQ)
• La Réunion (RE)

Die Anforderungen der Marque NF525 in Mayotte (YT) sind derzeit übergangsweise. Du kannst die Comply-App installieren und aktivieren, es wird jedoch empfohlen, eine lokale Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen, um deine spezifischen Compliance-Verpflichtungen zu bestätigen.

Die Warenkorb-Blockierung in Shopify POS wird für Einzelhandelsstandorte in anderen französischen Überseegebieten, einschließlich Mayotte (YT), Saint Martin (MF) und Französisch-Guayana (GF), nicht durchgesetzt. Wenn sich deine Einzelhandelsstandorte in einem dieser Gebiete befinden, konsultiere eine lokale Rechtsberatung, um zu klären, inwiefern NF525 möglicherweise für dein Unternehmen gilt.

Comply für Shops in Frankreich mit Standorten in mehreren Ländern

Wenn dein Shopify-Shop Standorte in Frankreich und in anderen Ländern hat, gelten die folgenden Anforderungen:

• Die Comply-App und die NF525-Anforderungen gelten nur für deine französischen Standorte.
• Standorte außerhalb Frankreichs sind von NF525 nicht betroffen und unterliegen keiner Warenkorb-Blockierung.
• Du kannst die Comply-App einmalig für Frankreich aktivieren, indem du deine SIREN-Nummer, den NAF-Code und die USt-IdNr. angibst, und anschließend jedem französischen Standort eine SIRET-Nummer zuweisen. Standorte in anderen Ländern sind im Comply-Onboarding nicht inbegriffen.

Wenn dein Shop auch Standorte in Spanien hat, musst du die Comply-App für Spanien und die Comply-App für Frankreich separat einrichten.

Einzelhandelsanforderungen in Belgien

Wenn dein Shop in Belgien ansässig ist und zum HORECA-Sektor (Hotels, Restaurants und Catering/Cafés) gehört, musst du möglicherweise die Fiskal-Compliance-Anforderungen erfüllen. Shopify POS ist für diesen Zweck nicht registriert und zertifiziert.

Einzelhandelsanforderungen in Dänemark

Wenn dein Shop in Dänemark ansässig ist und es sich um ein Café, einen Pub, eine Diskothek, ein Lebensmittelgeschäft, ein Restaurant oder eine Gaststätte handelt, bist du gesetzlich verpflichtet, POS-Systeme zu verwenden, die bei der dänischen Steuerverwaltung registriert und zertifiziert sind. Shopify POS ist derzeit für diesen Zweck nicht registriert und zertifiziert.