Länderspezifische Einzelhandelsanforderungen

Gedruckte Belege von Shopify POS können eine Übersicht der für eine Bestellung berechneten MwSt. oder Steuern enthalten. Diese Übersicht ist für Shops konzipiert, die in bestimmten Märkten Preise inklusive Mehrwertsteuer verwenden, und wird gedruckten Belegen automatisch hinzugefügt, um dir dabei zu helfen, lokale Erwartungen an Belege zu erfüllen. Bei kanadischen Standorten zeigen Belege weiterhin alle Steuerzeilen an, die für die Bestellung gelten. Der Abschnitt mit den Registrierungsnummern enthält GST/HST-Registrierungsnummern und bei Standorten in Québec QST-Registrierungsnummern.

Du bist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass deine Belege die gesetzlichen Anforderungen erfüllen, die für dein Unternehmen gelten.

Voraussetzungen für Steuerübersichten auf Belegen

Steuerübersichten und Steuerregistrierungsnummern auf gedruckten Belegen sind nur für Shops verfügbar, die Steuern mit Basic Tax oder Shopify Tax berechnen.

Wenn dein Shop einen externen Steuerservice wie Avalara, TaxJar oder Vertex oder den älteren externen Steuerservice nutzt, können deine gedruckten Belege Steuerzeilen ohne Steuerregistrierungsnummern anzeigen.

Wenn deine gedruckten Belege eine benutzerdefinierte Liquid-Vorlage verwenden, die mit dem Beleg-Code-Editor erstellt wurde, wird die Steuerübersicht deiner bestehenden Vorlage nicht hinzugefügt. Um die Steuerübersicht zu erhalten, musst du zum neuen visuellen Beleg-Editor wechseln und ein Upgrade für Shopify POS auf Version 11.10 oder neuer durchführen. Shops, die den visuellen Editor verwenden, erhalten die Steuerübersicht automatisch.

Einschränkungen für Steuerübersichten auf Belegen

Beachte die folgenden Einschränkungen für Steuerübersichten auf gedruckten Belegen:

• Bestellungen, die im Offline-Modus verarbeitet wurden, zeigen keine Informationen zum Vorsteuerabzug oder zur Steuerregistrierung an.
• Bei kanadischen Bestellungen, die an ein Versandziel außerhalb des Landes deines Shops versendet werden, werden kanadische Steuern als 0 CAD angezeigt und Steuerregistrierungsnummern sind nicht enthalten.
• Gedruckte Belege für Shops in Italien bleiben unverändert, da in Italien ein separater Ablauf für Fiskalbelege gilt. Weitere Informationen findest du unter Einzelhandelsanforderungen in Italien.

MwSt.-Übersichten für Shops im Vereinigten Königreich und in Europa

Wenn sich dein Shop in einem der folgenden Märkte befindet, wird auf deinen gedruckten Belegen standardmäßig eine MwSt.-Übersicht angezeigt, die nicht deaktiviert werden kann:

• Österreich
• Belgien
• Tschechien
• Dänemark
• Finnland
• Frankreich
• Deutschland
• Irland
• Luxemburg
• Niederlande
• Norwegen
• Portugal
• Spanien
• Schweden
• Schweiz
• Vereinigtes Königreich

Steuerübersichten und Registrierungsnummern für Shops in Kanada

Wenn sich dein Shop in Kanada befindet, zeigen gedruckte Belege eine separate Zeile für jede auf die Bestellung anwendbare Steuer an, wie z. B. die Goods and Services Tax (GST), die harmonisierte Umsatzsteuer (HST), die Provincial Sales Tax (PST), die Retail Sales Tax (RST) in Manitoba, die Quebec Sales Tax (QST) und die Vapour Products Tax (VPT) in Neufundland und Labrador. Jede andere Steuer, die für die Bestellung gilt, wird in einer eigenen Zeile angezeigt.

Steuerregistrierungsnummern werden unterhalb der Steuerzeilen, zwischen der Zwischensumme und der Bestellsumme, angezeigt. Belege enthalten deine GST/HST-Registrierungsnummer für kanadische Standorte und deine QST-Registrierungsnummer für Standorte in Québec.

Um deine GST/HST- oder QST-Registrierungsnummern auf Belegen anzuzeigen, gib sie in deinen Steuereinstellungen ein.

Der Bereich für die Steuerregistrierung wird standardmäßig auf gedruckten Belegen angezeigt. Du kannst ihn in den Einstellungen für gedruckte Belege ein- oder ausblenden.

Kundendetails für den Vorsteuerabzug

Geschäftskundschaft, die für mindestens 150 CAD einkauft, benötigt unter Umständen ihren Namen und ihre Adresse auf dem Beleg, um einen Vorsteuerabzug (Input Tax Credit, ITC) geltend zu machen. Shopify POS fügt gedruckten Belegen nicht automatisch Kundendetails hinzu. Wenn du die ITC-Ansprüche deiner Kundschaft unterstützen möchtest, stelle sicher, dass der Beleg den Namen und die Adresse der Kundschaft enthält. Du kannst den visuellen Beleg-Editor verwenden, um Kundeninformationen zur Beleg-Fußzeile hinzuzufügen.

Seit dem 1. April 2021 müssen alle deutschen Einzelhändler:innen die neue KassenSichV-Verordnung in Deutschland einhalten. Erfahre mehr über die TSE-Konformität in Deutschland.

Wenn sich dein Shop in einem Einkaufszentrum in Singapur befindet, musst du möglicherweise täglich einen Bruttoumsatzbericht (GTO-Bericht) an den Vermieter oder Betreiber senden.

Shopify POS enthält keine Funktion für Bruttoumsatzberichte (Gross Turnover, GTO). Es gibt jedoch mehrere Lösungen von Drittanbietern für das Senden von Bruttoumsatzberichten. Einige dieser externen Optionen können mit zusätzlichen Kosten verbunden sein.

Wenn du deinen Shop in Spanien betreibst, musst du bis zum 1. Januar 2026 die Fiskalisierungsanforderungen erfüllen. Um dich dabei zu unterstützen, enthalten gedruckte Belege in Shopify POS automatisch den Steuersatz und den steuerpflichtigen Betrag für jeden Artikel sowie eine Steuerübersicht nach Steuersatz am unteren Ende des Belegs. Diese Abschnitte können nicht angepasst werden und sind standardmäßig enthalten.

Um die Einhaltung der Richtlinien in Shopify POS sicherzustellen, musst du außerdem die folgenden Anforderungen erfüllen:

• Lade die kostenlose Comply-App aus dem Shopify App Store herunter und installiere sie. Mit Comply wird Shopify POS in Übereinstimmung mit den aktuellen Veri*Factu-Verpflichtungen in Spanien betrieben, indem eine automatische Prüfung aller Shopify POS-Transaktionen in Spanien ermöglicht wird. Die App automatisiert die Erstellung von Rechnungen, QR-Codes und verknüpften digitalen Signaturen sowie die Übermittlung an das Finanzamt in Echtzeit, wodurch gültige Steueridentifikationsnummern zwischen Shops und Terminals sichergestellt werden.
• Du kannst keine Steuerüberschreibung auf eine Bestellung anwenden.
• Du kannst eine Transaktion im Checkout in Shopify POS nicht als teilweise bezahlt oder unbezahlt markieren.
• Offline-Transaktionen, einschließlich Offline-Kartenzahlungen, Barzahlungen oder anderer manueller Zahlungen, sind nicht finanzkonform. Du musst diese Transaktionen manuell mit deiner lokalen Regierungsbehörde abgleichen, um die Konformität sicherzustellen.
• Du kannst in Shopify POS keine Produkt-Bundles für Einzelhandelsstandorte in Spanien verkaufen.

Comply-App für steuerliche Compliance in Spanien einrichten

Wenn dein Shop die spanischen Fiskalanforderungen erfüllen muss, wird in deinem Shopify-Adminbereich ein Banner mit folgendem Text angezeigt: „Es scheint, dass du einen oder mehrere Einzelhandelsstandorte in Spanien hast. Um sicherzustellen, dass dein Shopify POS-System in Spanien optimal funktioniert, und um potenzielle Strafen zu vermeiden, solltest du die Comply-App jetzt installieren.“ Befolge die Schritte, um die Comply-App zu installieren.

Schritte:

1. Klicke im Benachrichtigungsbanner in deinem Shopify-Adminbereich auf App installieren.
2. Befolge den geführten Onboarding-Prozess in der Comply-App.
3. Wenn du den Onboarding-Prozess in der Comply-App abgeschlossen hast, kannst du die App als Kachel zu deinem Smart Grid hinzufügen und anschließend die zusätzliche Funktionalität für den Comply POS UI Assistant aktivieren.

Das Setup wird automatisch auf alle vorhandenen POS-Geräte angewendet. Wenn du neue Geräte hinzufügst, werden die Compliance-Einstellungen automatisch übernommen.

Umfassende Einrichtungsanweisungen und Konfigurationsoptionen findest du im Benutzerhandbuch der Comply-App.

Wenn dein Shop in Frankreich betrieben wird, musst du die Anforderungen der Marque NF525 erfüllen.

Die Zertifizierung für Marque NF525 für Shopify POS wird durch Infocert, einen externen Zertifizierungsdienst, ausgestellt. Um in Frankreich konform zu bleiben, musst du die Shopify POS-App auf Version 11.3 oder höher aktualisieren und die kostenlose Comply-App installieren.

Comply-App für steuerliche Compliance in Frankreich einrichten

Alle Unternehmen, die in Frankreich im stationären Handel verkaufen, müssen über eine französische Unternehmensregisternummer (SIREN) und eine französische Niederlassungsnummer (SIRET) für jeden Verkaufsstandort verfügen. Diese Anforderung gilt unabhängig von der Unternehmensgröße, dem Ort, an dem dein Unternehmen registriert ist, oder der geplanten Verkaufsdauer und schließt temporäre Standorte und Popup-Standorte ein.

Deine SIREN-Nummer und die französischen Niederlassungsnummern für jeden Standort sind erforderlich, um die Comply-App einzurichten und zu aktivieren. Wenn du Shopify POS Version 11.3 oder höher verwendest, musst du Comply aktivieren, bevor du Verkäufe im stationären Handel abwickeln kannst. Wenn du Comply deinstallierst, werden Verkäufe blockiert, bis Comply wieder installiert und aktiviert wird.

Schritte:

1. Installiere die kostenlose Comply-App aus dem Shopify App Store.
2. Gib in der Comply-App deine Geschäftsdaten ein, einschließlich deiner SIREN, des NAF-Codes und der USt-IdNr.
3. Gib für jeden physischen Standort, von dem aus du verkaufst, eine SIRET-Nummer ein.
4. Wenn du den Onboarding-Prozess in der Comply-App abgeschlossen hast, kannst du die App als Kachel zu deinem Smart Grid hinzufügen und die zusätzliche Funktionalität für den Comply POS UI Assistant aktivieren.

NF525-Compliance in Shopify POS-Versionen älter als 11.3

Du kannst weiterhin Shopify POS-Versionen verwenden, die älter als 11.3 sind, mit oder ohne installierte Comply-App. Deine Verkäufe erfüllen dann jedoch möglicherweise nicht die Anforderungen der Marque NF525. Es wird empfohlen, einen lokalen Rechtsbeistand bezüglich Compliance-Risiken zu konsultieren und ein Upgrade auf Shopify POS Version 11.3 oder höher in Erwägung zu ziehen, bei der die Comply-App in deinem Shop aktiviert ist.

Marque NF525-Zertifizierung für Shopify POS verifizieren

Du kannst die Details zur Marque NF525-Zertifizierung für Shopify POS auf eine der folgenden Arten aufrufen:

• Verwende auf der Website von Infocert die Zertifikatsnummer 525/0700-1.
• Gehe in Shopify POS zu Einstellungen > Comply, um Marque NF525 aufzurufen.

POS-Beleganforderungen für Frankreich

Für Einzelhandelsstandorte in Frankreich wird ein gedruckter Beleg in Shopify POS als Ticket und ein digitaler Beleg als Bestellübersicht bezeichnet.

Gedruckte Belege in Shopify POS enthalten automatisch den Steuersatz und den steuerpflichtigen Betrag für jeden Artikel sowie eine Steuerübersicht nach Steuersatzklasse am Ende des Belegs. Nachdem du die Comply-App installiert und deine Details eingegeben hast, enthalten die Belege auch deine USt-IdNr. und die SIRET-Nummer pro Standort. Diese Abschnitte sind nicht anpassbar und standardmäßig enthalten.

Um die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einzuhalten, enthalten POS-Belege keine Informationen über deine POS-Mitarbeiter:innen.

Um die Anforderungen der Marque NF525 zu erfüllen, musst du außerdem die folgenden Anforderungen erfüllen:

• Du musst einen physischen Belegdrucker an Shopify POS angeschlossen haben. Dein Belegdrucker benötigt keine Zertifizierung.
• Wenn Kund:innen einen gedruckten Beleg verlangen, musst du diesen ausdrucken. Gedruckte Belege sind die einzigen fiskalisierten Belege. Die Comply-App zeichnet die Bestellung aus Compliance-Gründen weiterhin auf, auch wenn du keinen Beleg druckst.
• Du kannst den Beleg-Code-Editor für Einzelhandelsstandorte in Frankreich nicht verwenden.
• Du kannst eine Transaktion im Checkout in Shopify POS nicht als teilweise bezahlt oder unbezahlt markieren.
• Du kannst keine Steuerüberschreibung auf eine Bestellung anwenden, es sei denn, du bist als Kleinstunternehmen registriert.
• Du kannst keine Offline-Transaktionen abwickeln, einschließlich Zahlungen mit Karte, Barzahlungen oder anderer manueller Zahlungen.
• Du kannst in Shopify POS keine Produkt-Bundles für Einzelhandelsstandorte in Frankreich verkaufen.

Steuerliche Details in Header und Fußzeile für gedruckte Tickets

Nachdem du das Onboarding in der Comply-App abgeschlossen hast, enthalten deine gedruckten Tickets einen steuerlichen Header und eine steuerliche Fußzeile. Das Format und die Informationen auf jedem Ticket erfüllen die Anforderungen der Marque NF525 und geben die folgenden Unternehmens- und Standortdetails aus der Comply-App wieder:

• Dein Unternehmensname, die Adresse, die Postleitzahl, das Land, der Code der Geschäftstätigkeit und die USt-IdNr. sind im Header deiner gedruckten Tickets enthalten. Diese Informationen identifizieren dein gesamtes Unternehmen und nicht einen einzelnen Einzelhandelsstandort, wie es die Marque NF525 vorschreibt.
• Die SIRET-Nummer für jeden Einzelhandelsstandort ist im Header deiner gedruckten Tickets enthalten.
• Das Datum, eine eindeutige Beleg-ID und die Angabe, ob das Ticket ein Originaldruck oder ein Duplikat ist, sind in der Fußzeile deiner gedruckten Tickets enthalten.
• Der steuerliche Header und die steuerliche Fußzeile werden nur auf gedruckten Tickets angezeigt. In der Vorschau des Beleg-Editors in Shopify POS werden sie nicht angezeigt. Drucke ein Test-Ticket aus Shopify POS aus, um die steuerlichen Informationen zu überprüfen.
• Für Header und Fußzeile wird die Sprache verwendet, die für das Gerät konfiguriert ist, auf dem du Shopify POS nutzt. Um die Sprache zu ändern, aktualisiere die Spracheinstellungen auf diesem Gerät.
• Größe, Platzierung und Schriftart sind fest vorgegeben, um die Anforderungen der Marque NF525 zu erfüllen, und können nicht angepasst werden.
• Um die auf deinen Tickets angezeigten Informationen zu ändern, aktualisiere deine Unternehmens- oder Standortdetails in der Comply-App. Deine Änderungen gelten für Tickets, die du nach dem Speichern druckst.

Shops in Frankreich mit mehreren juristischen Personen

Die Comply-App unterstützt eine SIREN-Nummer pro Shopify-Shop. Wenn du mehrere juristische Personen in Frankreich mit separaten SIREN-Nummern betreibst, musst du für jede juristische Person einen separaten Shopify-Shop erstellen. Jeder Shop kann eine eigene Comply-Konfiguration mit einer eigenen SIREN-Nummer haben.

Wenn du den Plan Shopify Plus oder Enterprise Commerce nutzt und in deinem Shopify-Adminbereich den Verkauf durch mehrere juristische Personen in einem einzigen Shop eingerichtet hast, kannst du die SIREN-Nummer für deinen Shop einmalig in der Comply-App eingeben und dann jedem deiner Standorte die korrekte SIRET-Nummer zuweisen.

Wenn du weitere Hilfe bei deinem Comply-Setup für den Verkauf durch mehrere juristische Personen benötigst, kontaktiere den Shopify Support.

NF525-Anforderungen für französische Überseegebiete

Die Anforderungen der Marque NF525 gelten für Einzelhandelsstandorte im französischen Mutterland und in den folgenden französischen Überseegebieten:

• Guadeloupe (GP)
• Martinique (MQ)
• La Réunion (RE)

Die Anforderungen der Marque NF525 in Mayotte (YT) sind derzeit übergangsweise. Du kannst die Comply-App installieren und aktivieren, es wird jedoch empfohlen, eine lokale Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen, um deine spezifischen Compliance-Verpflichtungen zu bestätigen.

Die Warenkorb-Blockierung in Shopify POS wird für Einzelhandelsstandorte in anderen französischen Überseegebieten, einschließlich Mayotte (YT), Saint Martin (MF) und Französisch-Guayana (GF), nicht durchgesetzt. Wenn sich deine Einzelhandelsstandorte in einem dieser Gebiete befinden, konsultiere eine lokale Rechtsberatung, um zu klären, inwiefern NF525 möglicherweise für dein Unternehmen gilt.

Comply für Shops in Frankreich mit Standorten in mehreren Ländern

Wenn dein Shopify-Shop Standorte in Frankreich und in anderen Ländern hat, gelten die folgenden Anforderungen:

• Die Comply-App und die NF525-Anforderungen gelten nur für deine französischen Standorte.
• Standorte außerhalb Frankreichs sind von NF525 nicht betroffen und unterliegen keiner Warenkorb-Blockierung.
• Du kannst die Comply-App einmalig für Frankreich aktivieren, indem du deine SIREN-Nummer, den NAF-Code und die USt-IdNr. angibst, und anschließend jedem französischen Standort eine SIRET-Nummer zuweisen. Standorte in anderen Ländern sind im Comply-Onboarding nicht inbegriffen.

Wenn dein Shop auch Standorte in Spanien hat, musst du die Comply-App für Spanien und die Comply-App für Frankreich separat einrichten.

Wenn dein Shop in Belgien ansässig ist und zum HORECA-Sektor (Hotels, Restaurants und Catering/Cafés) gehört, musst du möglicherweise die Fiskal-Compliance-Anforderungen erfüllen. Shopify POS ist für diesen Zweck nicht registriert und zertifiziert.

Wenn dein Shop in Dänemark ansässig ist und es sich um ein Café, einen Pub, eine Diskothek, ein Lebensmittelgeschäft, ein Restaurant oder eine Gaststätte handelt, bist du gesetzlich verpflichtet, POS-Systeme zu verwenden, die bei der dänischen Steuerverwaltung registriert und zertifiziert sind. Shopify POS ist derzeit für diesen Zweck nicht registriert und zertifiziert.

Wenn dein Shop in Quebec ansässig und in der Gastronomie tätig ist, wie z. B. als Restaurant, Bar, Lounge, Catering-Service oder Foodtruck, bist du gesetzlich verpflichtet, deine Verkäufe zu erfassen und Rechnungen mit einem von Revenu Québec zertifizierten Verkaufsaufzeichnungssystem auszustellen. Zertifizierte Systeme senden jede Transaktion über WEB-SRM an Revenu Québec. Dies ist der Cloud-Service, der das physische Verkaufsaufzeichnungsmodul (SRM), auf Französisch „module d'enregistrement des ventes“ (MEV) genannt, abgelöst hat.

Shopify POS ist für diesen Zweck nicht zertifiziert und unterstützt die obligatorischen Rechnungsvorschriften von Revenu Québec für die Gastronomie nicht. Es wird empfohlen, eine lokale Rechtsberatung hinzuzuziehen, um deine Compliance-Verpflichtungen zu verstehen.

Wenn dein Shop in Schweden ansässig ist, kannst du mit Shopify POS keine nicht verifizierten Rückgaben abwickeln. Jede Rückgabe, die du bearbeitest, muss sich in Übereinstimmung mit dem schwedischen Steuerverfahrensgesetz (Skatteförfarandelag oder SFL), das regelt, wie Verkäufe und Rückgaben erfasst werden, auf die ursprüngliche Bestellung beziehen.