Umsatzsteuer in Shop

Ab dem 1. Januar 2025 erhebt, überweist und meldet der Shop-Kanal automatisch Steuern für alle Bestellungen, die in die oder innerhalb der USA versendet werden. Der Shop-Kanal erhebt Steuern auf Bestellungen in allen Bundesstaaten (sowie im District of Columbia), die eine Umsatzsteuer auf Bundesstaatsebene erheben, sowie lokale Umsatzsteuern in Alaska. Die Steuern werden unter SC Commerce Services Inc. gemeldet. Die Steuererhebung durch den Shop-Kanal kann in Bundesstaaten gelten, in denen du keinen Nexus hast oder nicht für die Erhebung der Umsatzsteuer registriert bist. Weitere Informationen zur Berechnung dieser Steuern findest du auf der Seite Referenz für US-Steuern.

Produktkategorien und Steuersätze

Unabhängig von den Steuereinstellungen deines Shops werden diese Berechnungen vom Umsatzsteuerprodukt von Shopify auf der Grundlage deiner Produktkategorie-Bezeichnungen vorgenommen. Für die Steuersatzberechnung bei diesen Bestellungen werden dir keine Gebühren berechnet.

Wenn du für ein bestimmtes Produkt keine Produktkategorie definiert hast, wird basierend auf deiner Produktbeschreibung eine Produktkategorie angewendet.

Steuerüberschreibungen für Produkte und Steuerbefreiungen für Kund:innen gelten nicht für Transaktionen im Vertriebskanal Shop. Erfahre mehr über Steuerüberschreibungen und -befreiungen.

Berichterstattung zu Auszahlungen und Transaktionen

Wenn du über den Vertriebskanal Shop in den Vereinigten Staaten einen Verkauf tätigst, wird die Marketplace-Umsatzsteuer von deinen Shopify Payments-Auszahlungen abgezogen. Im Falle einer Rückerstattung wird die Marketplace-Umsatzsteuer wieder deinen Shopify Payments-Auszahlungen gutgeschrieben. Auszahlungen, die mit diesen Bestellungen zusammenhängen, sind in der Spalte Typ in deinen Auszahlungsdetails als Marketplace-Umsatzsteuer gekennzeichnet. Zugehörige Transaktionen werden in der Spalte Deklariert durch Kanal im Steuerfinanzbericht oder in der Transaktionsansicht des Umsatzsteuerberichts für die Vereinigten Staaten als Deklariert gekennzeichnet, sofern du Shopify Tax US verwendest und in USD verkaufst.

Du musst deine Buchhaltungsabläufe möglicherweise aktualisieren, um diese Auszahlungsaktivitäten zu berücksichtigen. Wenn du Hilfe benötigst, kontaktiere deinen Buchhaltungsanbieter oder das Support-Team für Enterprise Resource Planning (ERP).

Rückerstattungen

Rückerstattungen der Marketplace-Umsatzsteuer können nur für bestimmte Artikel ausgestellt werden, nicht für allgemeine Rückerstattungen. Um eine Rückerstattung der Marketplace-Umsatzsteuer für einen Artikel zu erhalten, muss dieser gezielt zurückerstattet werden, entweder durch die Rückerstattung einer gesamten Bestellung oder die Rückerstattung des Artikels. Wenn ein Artikel nicht als zurückerstattet gekennzeichnet ist oder die Rückerstattung außerhalb von Shopify erfolgt, kann die Marketplace-Umsatzsteuer nicht zurückerstattet werden.

Lokale und bundesstaatliche Berichterstattung

Möglicherweise musst du diese Transaktionen trotzdem in deiner Berichterstattung an deine lokale oder bundesstaatliche Behörde aufnehmen. Wenn du die automatisierte Steuererklärung von Shopify Tax verwendest, werden diese Transaktionen dort berücksichtigt, wo es erforderlich ist. Einige Bundesstaaten beziehen Marketplace-Transaktionen auch in ihre Nexus-Anforderungen ein. Wenn du Shopify Tax verwendest, werden diese Transaktionen gegebenenfalls in die Berechnungen für deine Einblicke in die Steuerschuld einbezogen. Wende dich an eine Steuerberatung, um die steuerlichen Anforderungen für dein Unternehmen zu überprüfen.

Bescheinigungen über die Steuererhebung

Einige Bundesstaaten verlangen während einer Prüfung möglicherweise die Bescheinigung über die Steuererhebung für den Vertriebskanal Shop. Wenn du eine Kopie dieser Bescheinigung benötigst, kontaktiere den Shopify Support. Der Shopify Support kann dir die Bescheinigung über die Steuererhebung von SC Commerce Services Inc. für Bundesstaaten zur Verfügung stellen, in denen eine Bescheinigung erforderlich ist.

Fehlerbehebung bei erhobener Umsatzsteuer ohne Steuerregistrierung im Bundesstaat

Der Shop-Kanal erhebt, überweist und meldet Steuern für Marketplace-Bestellungen unabhängig von den Steuereinstellungen deines Shops. Wenn eine Bestellung über den Shop-Kanal Steuern für einen Bundesstaat enthält, in dem du nicht für die Erhebung von Steuern registriert bist, ist dies das erwartete Verhalten. Um zu überprüfen, ob die Bestellung über den Shop-Kanal aufgegeben wurde, prüfe das Feld Vertriebskanal in den Bestelldetails.