Administrer dine EU-skatter
Når du har opdateret din butik til at bruge de nye EU-skattefunktioner, kan du administrere dine afgiftsindstillinger, herunder dine registreringer, tilsidesættelser og kundefritagelser.
På denne side
Administrer de områder, hvor du er registreret
Du kan til enhver tid tilføje, slette eller ændre dine registreringer eller kontonumre.
Hvis du har en fritagelse for mikrovirksomheder og senere får brug for momsregistreringer i andre lande, er du ikke længere berettiget til fritagelse. Yderligere momsregistreringer understøttes ikke med fritagelsen for mikrovirksomheder. Hvis du har brug for at tilføje yderligere registreringer, skal du først ændre din registreringstype til One-Stop Shop-registrering eller Landespecifik registrering.
Trin:
Gå til Indstillinger > Skatter og afgifter i din Shopify-administrator.
Klik på Den Europæiske Union i afsnittet Indstillinger for område.
Gør et af følgende i afsnittet Forsendelse fra EU til EU:
- Hvis du vil redigere en eksisterende momsregistrering i et andet EU-land, skal du klikke på ... ud for det område, du vil redigere, i afsnittet Opkræv moms i et EU-land.
- Hvis du vil opsætte en ny momsregistrering i et andet EU-land, skal du klikke på Opkræv på en anden lokation.
- Hvis du vil redigere en eksisterende, grænseoverskridende momsregistrering, skal du klikke på ... i afsnittet Opkræv moms på tværs af grænser.
- Hvis du vil opsætte en ny, grænseoverskridende momsregistrering, skal du klikke på Opkræv moms i afsnittet Opkræv moms på tværs af grænser.
Opdater dine områder og momsnumre.
Klik på Gem.
Afgiftstilsidesættelser
Nogle gange gælder standardskatteprocenterne ikke for visse produkter. F.eks. kan visse typer børnetøj være fritaget for skat eller have en lavere skatteprocent. Hvis standardsatserne ikke gælder, skal du oprette en afgiftstilsidesættelse. Hvis du bruger Shopify Tax, kan du bruge produktkategorier til at fjerne behovet for de fleste afgiftstilsidesættelser.
Opret en afgiftstilsidesættelse for et produkt
Det er en proces i to trin at oprette en afgiftstilsidesættelse for produkter. Først skal du oprette en kollektion, der indeholder de produkter, som har en anden skatteprocent. Derefter angiver du, hvilket område afgiftstilsidesættelsen gælder for, og hvilken skatteprocent der skal bruges.
Trin:
- Opret en kollektion ved at gøre følgende:
- Gå til Produkter > Kollektioner i din Shopify-administrator.
- Klik på Tilføj kollektion.
- Klik på Tilføj titel, og angiv derefter en titel til din kollektion.
- Klik på
Tilføj produkter i standardkilden Produkter. - I dialogboksen Vælg produkter, der skal inkluderes, skal du vælge de produkter, du vil tilføje, og derefter klikke på Tilføj.
- Klik på Gem.
- Opret afgiftstilsidesættelsen ved at gøre følgende:
- Gå til Indstillinger > Skatter og afgifter i din Shopify-administrator.
- Klik på det område, der skal oprettes en tilsidesættelse for, i afsnittet Skatteområder.
- Klik på Tilsidesæt i afsnittet Afgiftstilsidesættelser for produkter.
- Vælg kollektionen.
- Vælg det område, hvor afgiftstilsidesættelsen gælder.
- Angiv skatteprocenten for kollektionen i det pågældende område.
- Klik på Tilføj tilsidesættelse.
Opret en afgiftstilsidesættelse for forsendelse
Skatter på leveringsgebyrer kan også tilsidesættes. Afgiftstilsidesættelser for forsendelse træder i kraft, uanset om du har angivet en skattepolitik på siden Skatter og afgifter.
Trin:
Gå til Indstillinger > Skatter og afgifter i din Shopify-administrator.
Klik på Den Europæiske Union i afsnittet Indstillinger for område.
Klik på Tilsidesæt i afsnittet Forsendelsestilsidesættelser.
Vælg det område, hvor du vil anvende afgiftstilsidesættelsen.
Angiv skatteprocenten for forsendelse i det pågældende område.
Klik på Gem.
Administrer dine skatteberegninger
Du kan administrere forskellige indstillinger, der bestemmer, hvordan skat beregnes på dine produkter. Du kan f.eks. angive, om skat skal inkluderes i dine priser, om der skal opkræves moms på digitale varer, og om der skal lægges skat på leveringsomkostninger. Du administrerer disse indstillinger på siden med indstillinger for Skatter og afgifter. Få mere at vide i Afgiftstilsidesættelser og -fritagelser.
Trin:
Gå til Indstillinger > Skatter og afgifter i din Shopify-administrator.
Vælg de relevante valgmuligheder i afsnittet Skatteberegninger.
Klik på Gem.
Skatteafrunding
Tidligere blev momsen afrundet på fakturaniveau ved at beregne momsen af ordrens subtotal og derefter afrunde resultatet. Når du har opdateret dine indstillinger til at bruge EU-momsfunktionerne, afrundes momsbeløb på varelinjeniveau. I dette tilfælde beregnes det samlede momsbeløb ved at anvende skatteprocenten på hver varelinje i ordren, afrunde resultatet og derefter lægge disse subtotaler sammen for at få det samlede momsbeløb for ordren.
Afrunding af moms på varelinjeniveau forbedrer beregningen af forskellige skatteprocenter og gør det nemmere at beregne moms for ordrer, der indeholder både momspligtige og momsfritagne produkter.
Eksempel på momsafrunding på fakturaniveau og på varelinjeniveau
En kunde afgiver en ordre på 42 forskellige varer, som hver især koster 14,99 EUR og er pålagt 20 % moms. Momsen pr. varelinje for hvert produkt beregnes ved at gange prisen (14,99 EUR) med skatteprocenten (0,20), hvilket giver et resultat på 2,998 EUR.
Tidligere blev momsen for hver varelinje lagt sammen, og den samlede sum blev afrundet. I dette tilfælde var summen 125,916 EUR, som blev afrundet til 125,92 EUR.
Momsen afrundes nu på varelinjeniveau, hvilket betyder, at momsbeløbet afrundes for hvert produkt individuelt. Momsbeløbet pr. varelinje på 2,998 EUR afrundes til 3,00 EUR, og de afrundede beløb lægges derefter sammen for at få den samlede moms. I dette tilfælde er den samlede moms 126,00 EUR.
Tilgængelighed for Shopify Tax
Shopify Tax-funktioner er tilgængelige for alle shopejere uanset din abonnementstype. Alle shopejere har adgang til de samme funktioner til momsadministration, herunder automatisk validering og fritagelser for omvendt betalingspligt. Den eneste forskel er, hvordan du får adgang til disse funktioner.
Shopejere med Basic-, Grow- eller Advanced-abonnementer bruger kundeprofiler til at administrere momsoplysninger, tilføje momsnumre og opsætte fritagelser for omvendt betalingspligt. Shopejere med Shopify Plus bruger firmalokationer til at få adgang til de samme funktioner til momsadministration.
Alle andre funktioner og funktionaliteter i Shopify Tax er de samme for alle abonnementstyper.
Fritagelse for omvendt betalingspligt (EU/Storbritannien)
Fritagelsen ved omvendt betalingspligt (EU/UK) fritager fuldt ud for moms på ordrer, der sendes til kunder i EU eller Storbritannien, forudsat at destinationslandet er forskelligt fra klargøringslokationens land. Når fritagelsen gælder, debiteres kunden ikke moms for ordren, men er i stedet selv ansvarlig for at indberette og betale moms i sin egen momsopgørelse.
Du kan vise feltet Virksomhedens momsnummer på din betalingsside, så kunder kan angive deres momsnummer og anvende fritagelse ved omvendt betalingspligt på kvalificerede internationale ordrer i EU eller Storbritannien. Når skattefritagelsen anvendes, tilføjes en bemærkning med teksten Omvendt betalingspligt: Modtager er ansvarlig for moms på momsfakturaen. Når et momsnummer føjes til en kunde- eller B2B-profil, valideres og gemmes det automatisk i profilen til fremtidig brug. Validering af momsnummer på betalingssiden er kun tilgængelig for butikker, der bruger Shopify Tax til at beregne skat i EU eller Storbritannien.
Fritagelsen gælder f.eks. for en ordre, der sendes til en B2B-kunde i Irland fra en klargøringslokation i Frankrig. Denne fritagelse er baseret på din klargøringslokation, ikke butiksadressen i dine indstillinger under Generelt. Fritagelsen med omvendt betalingspligt gælder for ordrer fra Den Europæiske Union til andre EU-lande og for ordrer fra Den Europæiske Union til lande i Storbritannien. Fritagelsen gælder ikke for ordrer fra Storbritannien til Den Europæiske Union eller for ordrer fra Storbritannien til Storbritannien. Der kræves en aktiv klargøringslokation i Den Europæiske Union, for at fritagelsen med omvendt betalingspligt i EU/Storbritannien fungerer korrekt. Hvis du har flere klargøringslokationer, kan du ændre en ordres klargøringslokation til en anden lokation uden for kundens leveringsland, så fritagelsen fungerer efter hensigten.