الإرشادات العامة للإعفاءات الضريبية والرسوم على فواتير Shopify في أمريكا الشمالية

إذا كنت تعيش في منطقة تُطالَب فيها Shopify بفرض ضرائب على أي من رسوم حسابك، فستُعرض هذه الرسوم في فاتورة Shopify الخاصة بك.

تغطي هذه الصفحة إدارة الضرائب لمتجر Shopify الخاص بك، بما في ذلك فهم مسؤولياتك الضريبية، والتقدم بطلب للحصول على إعفاءات ضريبية، والتعرف على المتطلبات الضريبية المحددة في الولايات المتحدة وكندا.

فهم مسؤولياتك الضريبية بصفتك تاجراً

أنت مسؤول عن جميع الضرائب المتعلقة باشتراكك أو شرائك لمنتجات وخدمات Shopify. تُحسب هذه الضرائب باستخدام عنوان إرسال الفواتير الذي قدمته، وتُفرض على طريقة الدفع المعتمدة الخاصة بك. إذا انتقلت إلى منطقة جديدة، فيجب عليك تحديث موقعك في مسؤول Shopify لديك.

يجب عليك أيضاً التعامل مع جميع المهام المتعلقة بحساب، وتحصيل، واقتطاع، والإبلاغ عن، ودفع أي ضرائب أو رسوم جمركية أو رسوم إضافية تنتج عن المبيعات في متجر Shopify الخاص بك أو من استخدام الخدمات. راجع قسم دفع الرسوم والضرائب من شروط خدمة Shopify والتجاوزات والإعفاءات الضريبية لمزيد من المعلومات.

كيفية تحديد Shopify لمعدل الضريبة الخاص بك

تُحدد Shopify الضرائب المفروضة على فواتيرك بناءً على عنوان إرسال الفواتير لمتجرك. إذا لاحظت ضرائب غير متوقعة في فاتورتك، فتحقق من أن عنوان إرسال الفواتير الخاص بك دقيق ومحدّث. تعرّف على كيفية تغيير عنوان متجرك.

عرض فواتير Shopify والرسوم الضريبية

يمكنك مراجعة فواتيرك مباشرة في مسؤول Shopify لديك لفهم الضرائب المفروضة على حسابك. تحتوي الفواتير على تفصيل لجميع الرسوم، بما في ذلك أي ضرائب مطبقة. تعرّف على كيفية عرض فواتير Shopify القادمة والسابقة.

يمكنك أيضاً تصدير سجل فواتيرك للاحتفاظ بسجلات لإقراراتك الضريبية.

أهلية الإعفاء الضريبي ومتطلباته

إذا كنت معفياً من دفع الضرائب المتعلقة باشتراكك أو شرائك لمنتجات وخدمات Shopify، فيجب عليك تزويد Shopify بإثبات لحالة الإعفاء الضريبي الخاصة بك. تختلف متطلبات الأهلية والمستندات المطلوبة حسب البلد والمنطقة.

من يتأهل للحصول على إعفاء ضريبي على الفواتير

يمكن لـ Shopify تقديم إعفاءات ضريبية على الفواتير للأنواع التالية من المؤسسات في الولايات المتحدة وكندا:

• المنظمات غير الربحية المسجلة (501(c)(3) في الولايات المتحدة)
• الجهات الحكومية
• الشعوب الأصلية وجماعات الأمم الأولى في كندا (بمتطلبات محددة)
• المؤسسات الأخرى التي تتمتع بحالة إعفاء ضريبي سارية من هيئة الضرائب في ولايتها أو مقاطعتها

المستندات المطلوبة حسب المنطقة

تختلف المستندات المطلوبة للإعفاء الضريبي حسب المنطقة. يمكنك التواصل مع دعم Shopify لمعرفة المستندات المطلوبة في حالتك.

البلدان التي يمكنك إدخال رقمك الضريبي فيها لتفعيل الإعفاء الضريبي في إعدادات الفوترة

في البلدان التالية، يمكنك إدخال بياناتك الضريبية مباشرةً في مسؤول Shopify لديك للحصول على إعفاء ضريبي دون التواصل مع دعم Shopify:

• أستراليا
• نيوزيلندا
• تركيا
• الهند
• تشيلي
• المملكة العربية السعودية
• الإمارات العربية المتحدة
• تنزانيا

إضافة رقمك الضريبي للإعفاء من ضرائب الفوترة

إذا كنت في بلد يدعم إضافة رقم تسجيلك الضريبي، فيمكنك إضافته مباشرةً في مسؤول Shopify.

الخطوات:

1. من مسؤول Shopify، انتقل إلى الإعدادات > الفوترة.

2. في قسم معلومات الفوترة، انقر على تعديل.

3. أدخل رقم تسجيلك الضريبي في الحقل المناسب (مثل ABN أو IRD أو رقم ضريبة القيمة المضافة).

4. انقر على حفظ.

يسري إعفاؤك الضريبي على الفواتير المستقبلية بعد التحقق من رقمك. لا يُطبّق الإعفاء بأثر رجعي على الفواتير السابقة.

البلدان التي لا تتوفر فيها طلبات الإعفاء الضريبي على Shopify

في الوقت الحالي، لا تقدم Shopify حالة إعفاء ضريبي لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة السلع والخدمات (GST) للتجار في البلدان التالية:

• أيرلندا: لا يمكن للتجار في أيرلندا التقدم بطلب للحصول على حالة إعفاء ضريبي لضريبة القيمة المضافة المفروضة على فواتير Shopify الخاصة بهم.
• جنوب أفريقيا: لا يتوفر للتجار في جنوب أفريقيا خيار الحصول على حالة إعفاء ضريبي لضريبة القيمة المضافة المفروضة على فواتير Shopify الخاصة بهم.
• سنغافورة: لا يمكن للتجار في سنغافورة التقدم بطلب للحصول على حالة إعفاء ضريبي لضريبة السلع والخدمات المفروضة على فواتير Shopify الخاصة بهم.
• سويسرا: لا يمكن للتجار في سويسرا طلب حالة إعفاء ضريبي لضريبة القيمة المضافة المفروضة على فواتير Shopify الخاصة بهم.

كيفية التقدم بطلب للحصول على إعفاء ضريبي على فواتير Shopify

بالنسبة للتجار في الولايات المتحدة وكندا، تتطلب عملية طلب الإعفاء الضريبي التواصل مع دعم Shopify. قبل البدء، اجمع جميع المستندات المطلوبة لضمان معالجة أسرع.

قائمة التحقق التحضيرية لطلبات الإعفاء الضريبي

قبل التواصل مع دعم Shopify لطلب إعفاء ضريبي، اجمع المستندات التالية:

• شهادة الإعفاء الضريبي المكتملة الخاصة بالولاية أو المقاطعة
• مستندات تسجيل نشاطك التجاري
• رقم EIN (الولايات المتحدة) أو رقم النشاط التجاري (كندا)
• أي نماذج إضافية خاصة بالولاية تتطلبها جهة الاختصاص القضائي التابع لها
• تأكيد على أن اسم مؤسستك في مستندات الإعفاء يطابق معلومات حسابك في Shopify

عملية طلب الإعفاء الضريبي

بعد جمع مستنداتك، اتبع هذه الخطوات:

1. تواصل مع دعم Shopify مع إرفاق مستندات الإعفاء الضريبي المكتملة.
2. قم بتضمين رابط URL لمتجرك ووصفًا موجزًا لطلب الإعفاء الخاص بك.
3. انتظر حتى يقوم دعم Shopify بمراجعة إعفائك ومعالجته. قد تستغرق هذه العملية مدة تصل إلى أسبوعين حتى تكتمل.
4. ستتلقى تأكيدًا عبر البريد الإلكتروني عند تطبيق إعفائك.

ماذا يحدث بعد الموافقة على إعفائك

بعد الموافقة على إعفائك الضريبي:

• لن تتضمن الفواتير المستقبلية الضرائب المطبقة.
• لا يُطبّق الإعفاء بأثر رجعي على الفواتير السابقة.
• قد تحتاج إلى تجديد إعفائك إذا كان لشهادتك تاريخ انتهاء صلاحية. ستُعلمك Shopify عندما يوشك أي إعفاء حالي على الانتهاء.

ماذا يحدث في حال عدم الموافقة على إعفائك

إذا لم تتم الموافقة على طلب الإعفاء الضريبي الخاص بك، فسيتواصل معك دعم Shopify لإخبارك بالسبب. قد تؤدي الحالات التالية إلى رفض طلب الإعفاء أو اشتراط إجراء إضافي:

• مستندات غير مكتملة: إذا كان نموذجك يفتقر إلى معلومات مطلوبة (مثل التوقيعات، أو التواريخ، أو خانة اختيار "شاملة"، أو بيانات البائع)، فسيُطلب منك تقديم مستندات مصححة ويمكنك إعادة إرسال طلبك.
• شهادة منتهية الصلاحية: تفرض بعض الولايات قواعد لانتهاء صلاحية شهادات الإعفاء. وإذا انتهت صلاحية شهادتك، فستحتاج إلى الحصول على شهادة جديدة من هيئة الضرائب في ولايتك.
• سبب إعفاء غير مؤهل: تمتلك كل ولاية قواعد محددة حول أسباب الإعفاء المؤهلة. على سبيل المثال، لا تنطبق إعفاءات إعادة البيع على رسوم اشتراكات Shopify لأن الخدمة تُستخدم لإدارة عملك، ولا يُعاد بيعها.
• الولاية لا تقدم إعفاءات: لا تقدم بعض الولايات، مثل هاواي (بالنسبة لرسوم الاشتراكات) وكارولاينا الجنوبية، إعفاءات من ضرائب الفوترة تنطبق على اشتراكات Shopify.

إذا تم رفض إعفائك بسبب مستندات غير مكتملة أو غير صحيحة، فيمكنك إعادة إرسال طلبك بعد الحصول على المستندات الصحيحة من هيئة الضرائب في ولايتك أو مقاطعتك.

المسؤوليات الضريبية المحددة لاشتراكات Shopify في الولايات المتحدة وكندا

إذا كان عملك يقع في نطاق اختصاص كندي أو أمريكي تمتلك فيه Shopify تواجدًا تجاريًا، فإن Shopify مُلزمة قانونًا بفرض الضرائب المطبقة على اشتراكك. تفرض Shopify الضرائب فقط في الأماكن التي تطلب فيها هيئات الضرائب في نطاق اختصاصك القيام بذلك. ترتبط هذه الضرائب باشتراكك في Shopify ولا تتأثر بالمنتجات أو الخدمات التي تبيعها.

ضريبة مبيعات التجزئة في مانيتوبا (كندا)

اعتبارًا من 1 يناير 2026، ستُطبّق ضريبة مبيعات التجزئة (RST) في مانيتوبا على خدمات الحوسبة السحابية. ونتيجة لذلك، يتعين على Shopify فرض ضريبة مبيعات التجزئة في مانيتوبا بنسبة 7% على رسوم Shopify المطبقة للتجار الذين لديهم عنوان فوترة أو عنوان شحن في مانيتوبا.

إذا كانت فواتير Shopify الخاصة بك تُصدر لعنوان في مانيتوبا، فستظهر ضريبة مبيعات التجزئة (RST) بنسبة 7% كبند ضريبي منفصل في فاتورتك.

الولايات والمناطق الأمريكية التي تُلزم Shopify بتحصيل ضريبة المبيعات

شركة Shopify هي شركة كندية تعمل في كندا، ويُشترط عليها تحصيل ضريبة المبيعات في الولايات والمناطق الأمريكية التالية.

إذا كان متجرك يقع في كندا أو في أي من الولايات أو المقاطعات المدرجة، فقد تُفرض على اشتراكك الضرائب المعمول بها، مثل ضريبة المبيعات المنسقة (HST)، أو ضريبة المبيعات الإقليمية (PST)، أو ضريبة السلع والخدمات (GST)، أو ضريبة الولاية، أو ضريبة المقاطعة، أو ضريبة البلدية.

إذا كان متجرك يقع خارج كندا أو الولايات والمقاطعات التي تخضع فيها Shopify لمتطلبات تحصيل الضرائب، فلن تُفرض الضرائب على رسوم اشتراكك.

تُعرض الضرائب في سطر منفصل في فاتورتك. يمكنك أيضًا عرض حساب الضرائب بناءً على موقعك.

قائمة بالولايات والمقاطعات الأمريكية التي تلتزم فيها Shopify بتحصيل ضريبة المبيعات

الولايات الأمريكية التي تفرض ضرائب على ملصقات الشحن

تخضع ملصقات الشحن المشتراة في مسؤول Shopify للضريبة في بعض الولايات الأمريكية. إذا كانت لديك حالة إعفاء ضريبي في هذه الولايات، فقد تكون مؤهلاً للحصول على إعفاء ضريبي لملصق الشحن، بما في ذلك إعفاءات إعادة البيع. تعرّف على المزيد حول الضرائب على ملصقات الشحن.

استكشاف أخطاء ضريبة الفواتير الشائعة وإصلاحها

استخدم المعلومات التالية لتشخيص المشكلات الشائعة المتعلقة بضرائب الفواتير وحلّها.

طلب المستندات الضريبية من Shopify

يمكن لـ Shopify توفير مستندات معينة للمساعدة في إقراراتك الضريبية. فهم المستندات المتاحة وكيفية طلبها يساعدك على الاستعداد لموسم الضرائب.

المستندات المتاحة من Shopify

قد تتوفر المستندات التالية المتعلقة بالضرائب عند الطلب:

• شهادة الإقامة الضريبية: تؤكد حالة الإقامة الضريبية لـ Shopify فيما يتعلق ببلدك. يساعد هذا المستند في منع الازدواج الضريبي عند وجود معاهدة ضريبية بين بلدك والبلد الذي تصدر منه Shopify فواتيرك.
• نموذج W8-BEN-E: متاح للتجار في الولايات المتحدة الذين يحتاجون إلى توثيق الحالة الأجنبية لـ Shopify للأغراض الضريبية.
• نموذج 10F أو شهادة عدم وجود منشأة دائمة: متاح للتجار في الهند الذين يحتاجون إلى مستندات تؤكد أن Shopify ليس لديها منشأة دائمة في الهند.

المستندات التي يمكنك الوصول إليها في مسؤول Shopify

تتوفر معلومات الفواتير التالية مباشرةً في مسؤول Shopify الخاص بك دون الحاجة إلى التواصل مع دعم Shopify:

• الفواتير وسجل الفواتير: اعرض الفواتير السابقة ونزّلها من الإعدادات > الفواتير.
• سجلات الدفع: راجع سجل الدفع وطرق الدفع المسجلة.

طلب شهادة إقامة ضريبية أو مستند ضريبي آخر

إذا كنت بحاجة إلى شهادة إقامة ضريبية أو أي مستندات ضريبية أخرى من Shopify، فتواصل مع دعم Shopify وزوّدهم بالمعلومات التالية:

• نوع المستند الذي تحتاجه
• السنة (السنوات) التي تحتاج المستند لها
• بلد إقامتك
• ما إذا كنت تحتاج إلى مستند أصلي ومختوم (تشترط بعض السلطات الضريبية نسخًا ورقية)
• عنوانك البريدي (إذا كان المستند الورقي مطلوبًا)

تختلف أوقات المعالجة بناءً على نوع المستند والسلطة الضريبية المعنية. قد تستغرق معالجة شهادات الإقامة الضريبية المطلوبة من خلال وكالة الإيرادات الكندية من 8 إلى 10 أسابيع، في حين قد تصل المستندات من الولايات القضائية الأخرى بشكل أسرع.

رسوم معاملات Shopify Tax

تُطبّق رسوم المعاملات الضريبية على الطلبات السارية باستخدام Shopify Tax، وتُخصم بشكل منفصل عن اشتراكك في Shopify. خدمة Shopify Tax متاحة لجميع التجار الذين يبيعون للعملاء في الولايات المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي، أو المملكة المتحدة. تعرّف على المزيد حول رسوم معاملات Shopify Tax.

الأسئلة الشائعة

قبل أن تتواصل مع دعم Shopify

قبل التواصل مع دعم Shopify، اجمع المعلومات التالية للمساعدة في حل مشكلتك بشكل أسرع:

• رقم (أرقام) الفاتورة المتأثرة (موجود في الإعدادات > الفواتير)
• لقطات شاشة لبنود الضريبة في فاتورتك
• عنوان إرسال الفواتير الحالي وأي تغييرات حديثة عليه
• شهادة أو مستندات الإعفاء الضريبي الخاصة بك (إن وُجدت)
• رقم تعريف صاحب العمل (EIN) لمؤسستك (بالولايات المتحدة) أو رقم النشاط التجاري (بكندا)
• لطلبات الإعفاء: تأكيد على أن اسم مؤسستك في مستندات الإعفاء يطابق حسابك على Shopify
• الخطوات التي جربتها بالفعل لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

يساعد تجهيز هذه المعلومات دعم Shopify في مساعدتك بكفاءة أكبر.