切换到 Basic Tax
如果您已在使用 Shopify，则可以更新您的税费设置以反映您的税务登记。此更改不会影响对您的产品征税的方式。
更新税费设置时，系统会要求您提供税号。添加税号后，您已登记的区域的税率将自动更新。
Shopify 支持可以帮助您更新 Shopify 后台中的税费设置，但无法提供法律税务建议。如果您在更改税费设置方面需要帮助，请联系 Shopify 支持。如果您在了解税务义务方面需要帮助，请联系当地税务机关或税务专业人士。
在此页面上
了解税号
税号是一种识别码，可让您对产品销售征收税款。您的税号由当地税务机构向您发放。根据您所在的区域，税号可能称为增值税号、销售税 ID 或简称为税号。如果您不确定，请咨询当地税务专家。
按国家/地区划分的增值税号格式
如果您向欧盟境内的客户销售产品，则您的增值税号必须遵循特定格式。该格式因国家/地区而异，通常包含一个国家/地区代码前缀，后跟数字或数字和字母的组合。欧盟增值税号可以通过增值税信息交换系统 (VIES)进行验证，该系统是欧盟委员会提供的一款工具。
| 国家/地区 | 格式示例 |
|---|---|
| 德国 | DE123456789（DE + 9 位数字） |
| 法国 | FRXX123456789（FR + 2 个字符 + 9 个数字） |
| 荷兰 | NL123456789B01（NL + 9 个数字 + B + 2 位索引） |
| 英国 | GB123456789（GB + 9 位数字） |
确定您是否需要注册税号
您是否需要注册税号并征收税款取决于您的销售量、业务地点以及客户所在地点。
销售阈值要求
通常，如果您的销售额超过特定阈值，则需要注册才能征收税款。该阈值因区域而异：
- 欧盟：如果您对所有其他欧盟成员国家/地区的合计销售额等于或大于 10,000 欧元，则必须按客户所在地的增值税率收费。
- 英国：对于价值高于和低于 135 英镑的订单，适用不同的规则。详细了解英国税务要求。
请咨询您当地的税务机关，了解您所在区域的要求。您可以在欧盟税务参考中找到税务机关的链接。
注册增值税号
如果您打算向欧盟或英国的国家/地区销售产品，则可能需要向这些区域的税务机构注册。具体流程因您的业务所在地、销售地以及各个政府的要求而异。您有责任确定需要在何处注册以征收 VAT。
如果您在某个国家/地区有重要业务，则应联系该国家/地区的税务机关，确认您是否需要注册以征收税款。
在欧盟国家/地区注册以征收税款
如果您需要在某个欧盟国家/地区或英国注册以收取税费，则可以联系该国家/地区的税务机关。有关欧盟成员国税务机关的链接，请参阅欧盟税务参考。
注册后，请在 税费和关税 页面上添加您的增值税号。
为向欧盟销售添加您的 IOSS 编号
如果您位于欧盟境外并向欧盟境内的客户销售产品，则可以使用进口一站式服务 (IOSS) 方案。通过 IOSS，您可以在结账时对价值等于或小于 150 欧元的订单征收 VAT，这样您的客户就无需在配送时缴税。
在将您的 IOSS 编号添加到税务登记信息之前，请确保您已为欧盟设置配送预设。
步骤：
在 Shopify 后台中，转至设置 > 税费和关税。
在税务区域部分中欧盟的旁边，点击管理。
在向欧盟发货部分的 对向欧盟的销售征收的 VAT 旁边，点击征收 VAT。
从登记国家/地区中，选择您注册 IOSS 的国家/地区。
在 IOSS 增值税编号中，输入您的 IOSS 编号。
点击征收 VAT。
税务登记问题故障排除
如果您在设置或更新税务登记时遇到问题，请查看以下常见问题和解决方案。
对税务登记无法保存进行故障排除
如果您的税务登记未保存，请检查以下可能的原因：
增值税号格式不正确
- 将您的增值税号与您所在国家/地区的必需格式进行比较。
- 请确保您的增值税号包含正确的国家/地区前缀，并遵循所需的确切格式。
增值税号中有多余的空格
- 检查您的增值税号开头或结尾是否有空格。
- 删除所有多余的空格，然后重新输入您的增值税号。
该国家/地区没有配送区域
- 前往设置 > 发货和配送，并验证该国家/地区是否具有配送区域。
- 为该国家/地区创建配送区域，然后返回税费设置。
对订单未征收税款进行故障排除
如果订单未征收税款，请检查以下可能的原因：
未针对该区域添加税务登记
- 转至设置 > 税费和关税，然后检查该区域是否显示登记信息。
- 为您要征税的区域添加税务登记。
产品未设置为征税
- 打开产品页面，并检查“定价”部分中的对此产品征收税费是否已启用。
- 激活产品的对此产品征税选项。
客户被标记为免税
- 打开客户资料并查看免税部分。
- 如果免税信息添加不正确，请将其删除。
订单价值超过阈值 (IOSS)
- 检查欧盟订单的订单小计是否超过 150 欧元。
- 对于超过 150 欧元的订单，VAT 和关税由承运商在配送时征收，而不是在结账时征收。
对更新设置后税额不同进行故障排除
如果更新设置后税额不同，请检查以下可能的原因：
税款四舍五入方法已更改
- 将最近的订单与更新前下单的订单进行比较。
- 这是正常现象。Basic Tax 会在订单项目级别（而不是发票级别）对税费进行取整。详细了解税费取整。
未沿用手动税费
- 转至设置 > 税费和关税，然后查看手动税费部分。
- 重新创建之前设置的任何手动税费。详细了解手动税费。
使用测试订单验证您的税费设置
更新税务登记后，请创建一份草稿订单以验证税款计算是否正确，然后再接受实际订单。
步骤：
在 Shopify 后台中，转至订单 > 草稿。
点击创建订单。
向订单中添加产品。
在客户部分，添加一个测试客户，其地址位于您要验证税费的区域。
查看税费部分以确认显示了正确的税率。
如果税费计算正确，则可以删除该草稿订单。如果税费不正确，请查看您的税务登记设置。
手动设置税费
如果您需要对特定产品或区域征收不同的税率，则可以创建手动税费。这对于在某些地点免税或税率较低的产品非常有用。
有关更新时手动税费会受到何种影响的详细信息，请参阅管理您的税费。
英国脱欧对英国销售的影响
如果您向英国的客户销售产品，增值税要求会因订单价值是高于还是低于 135 英镑而有所不同。您可能还需要一个英国 EORI 编号。
有关英国增值税要求、阈值、EORI 编号以及如何处理增值税和关税的完整详细信息，请参阅英国税务参考。
从欧盟境外向欧盟销售
当您从欧盟境外将订单发货给欧盟成员国家/地区的客户时，进口和关税规则将根据订单价值适用。价值等于或低于 150 欧元的订单需要缴纳增值税，而价值高于 150 欧元的订单需要在货到时缴纳进口增值税和关税。
如果您想在结账时征收增值税，则可以注册进口一站式服务 (IOSS) 方案。
有关欧盟增值税要求、IOSS 登记、阈值以及如何在结账时征收增值税的完整详细信息，请参阅欧盟税务参考。
常见问题
应在何时联系税务专业人士或 Shopify 支持？
就以下问题，请联系税务专业人士：
- 您是否需要在特定区域进行税务登记
- 适用于您特定业务类型的纳税义务
- 如何正确申报和汇付税款
- 解释税法和法规
如有以下问题，请联系 Shopify 支持：
- 如何在 Shopify 后台中更改设置
- 您商店中税费计算的技术问题
- 了解 Shopify 功能及其工作原理
为什么我无法为特定国家/地区添加税务登记？
您需要先为某个国家/地区创建配送区域，然后才能为其添加税务登记。只有在相应国家/地区存在配送区域后，才会显示税收区域。为要征收税款的国家/地区设置配送区域。
为什么客户订单上的税额与之前不同？
将税费设置更新为使用 Basic Tax 后，您可能会注意到总税额存在微小差异。出现此差异的原因是，系统在订单项目级别（而不是发票级别）对税额进行取整。您可以在管理您的税费中详细了解取整计算。
就税务登记问题联系 Shopify 支持前的准备工作
在联系 Shopify 支持之前，请收集以下信息以帮助更快地解决您的问题：
- 关于您期望发生的情况和实际发生的情况的描述
- 您的税务登记号（增值税号、销售税 ID 或其他税收识别码）
- 您尝试在其中添加或更新登记信息的国家/地区
- 您是否已为该国家/地区设置配送区域
- 如果适用，请提供显示税费计算问题的订单的后台链接（转到订单，点击该订单，然后复制 URL）
- 如果可能，请提供一个税费计算正确的订单的后台链接以供比较
- 问题开始出现的时间
- 您已在问题排查部分尝试过的步骤
资源
- 欧盟税务参考 - 增值税率和税务机关链接
- 英国税务参考 - 英国特定税务信息
- 手动税费和免税 - 设置自定义税率
- 管理您的税费 - 更新登记信息和设置
- 欧盟委员会增值税信息 - 欧盟官方增值税规则