شمالی امریکہ میں Shopify بلنگ پر ٹیکس استثنیٰ اور چارج کے لیے عمومی گائیڈ لائنز

اگر آپ کسی ایسے خطہ میں رہتے ہیں جہاں Shopify کو آپ کے کسی بھی اکاؤنٹ چارج پر ٹیکس چارج کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ چارج آپ کی Shopify انوائس پر ظاہر ہوتے ہیں۔

یہ صفحہ آپ کے Shopify سٹور کے لیے ٹیکس کا انتظام کرنے کا احاطہ کرتا ہے، جس میں ٹیکس کی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا، ٹیکس استثنیٰ کے لیے اپلائی کرنا، اور ریاستہائے متحدہ (US) اور کینیڈا میں ٹیکس کی مخصوص ضروریات کو نیویگیٹ کرنا شامل ہے۔

بطور مرچنٹ اپنی ٹیکس کی ذمہ داریوں کو سمجھنا

آپ اپنی سبسکرپشن یا Shopify کی پروڈکٹ اور سروسز کی خریداری سے متعلق تمام ٹیکس کے ذمہ دار ہیں۔ ان ٹیکس کا حساب آپ کے فراہم کردہ بلنگ ایڈریس کو استعمال کر کے لگایا جاتا ہے اور آپ کے مجاز ادائیگی کے طریقہ پر چارج کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی نئے علاقے میں منتقل ہوتے ہیں، تو آپ کو اپنے Shopify ایڈمن میں اپنی لوکیشن کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

آپ کو اپنے Shopify سٹور میں فروخت یا سروسز کے استعمال کے نتیجے میں ہونے والے کسی بھی ٹیکس، ڈیوٹی، فیس یا اضافی چارج کا حساب لگانے، وصول کرنے، روکنے، رپورٹ کرنے، اور ادا کرنے سے متعلق تمام کاموں کو بھی سنبھالنا ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے Shopify کی سروس کی شرائط کے فیس اور ٹیکس کی ادائیگی کے سیکشن اور ٹیکس اوور رائیڈ اور استثنیٰ سے رجوع کریں۔

Shopify آپ کے ٹیکس کی شرح کا تعین کیسے کرتا ہے

Shopify آپ کے سٹور کے بلنگ ایڈریس کی بنیاد پر آپ کی انوائس پر چارج کیے گئے ٹیکس کا تعین کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی انوائس پر غیر متوقع ٹیکس دیکھتے ہیں، تو تصدیق کریں کہ آپ کا بلنگ ایڈریس درست اور اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ اپنے سٹور کا ایڈریس تبدیل کرنے کا طریقہ سیکھیں۔

اپنی Shopify انوائس اور ٹیکس چارج کو دیکھنا

آپ اپنے اکاؤنٹ پر چارج کیے گئے ٹیکس کو سمجھنے کے لیے براہ راست اپنے Shopify ایڈمن میں اپنی انوائس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ انوائس میں تمام چارج کی تفصیلات شامل ہوتی ہیں، جن میں کوئی بھی قابل اطلاق ٹیکس شامل ہے۔ اپنے آئندہ اور پچھلے Shopify بل دیکھنے کا طریقہ سیکھیں۔

آپ اپنے ٹیکس فائلنگ کا ریکارڈ رکھنے کے لیے اپنی بلنگ ہسٹری ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔

ٹیکس استثنیٰ کی اہلیت اور تقاضے

اگر آپ اپنی سبسکرپشن یا Shopify کی پروڈکٹ اور سروسز کی خریداری سے متعلق ٹیکس ادا کرنے سے مستثنیٰ ہیں، تو آپ کو Shopify کو اپنے ٹیکس سے مستثنیٰ سٹیٹس کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ اہلیت کے تقاضے اور درکار دستاویزات ملک اور خطہ کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں۔

بلنگ ٹیکس استثنیٰ کے لیے کون اہل ہے

Shopify ریاستہائے متحدہ اور کینیڈا میں درج ذیل اقسام کی تنظیموں کے لیے بلنگ ٹیکس استثنیٰ کی پیشکش کر سکتا ہے:

• رجسٹرڈ غیر منافع بخش تنظیمیں (ریاستہائے متحدہ میں (3)(c)501)
• سرکاری ادارے
• کینیڈا میں مقامی لوگوں اور فرسٹ نیشنز بینڈز (مخصوص تقاضوں کے ساتھ)
• دیگر تنظیمیں جنہیں اپنی ریاستی یا صوبائی ٹیکس اتھارٹی سے ٹیکس کی چھوٹ کا درست سٹیٹس حاصل ہے

خطے کے لحاظ سے درکار دستاویزات

ٹیکس کی چھوٹ کے لیے درکار دستاویزات خطے کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں۔ آپ یہ معلوم کرنے کے لیے Shopify Support سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے معاملے میں کون سی دستاویزات درکار ہیں۔

وہ ممالک جہاں آپ بلنگ سیٹنگز میں ٹیکس کی چھوٹ ایکٹو کرنے کے لیے اپنا ٹیکس نمبر درج کر سکتے ہیں

مندرجہ ذیل ممالک میں، آپ Shopify Support سے رابطہ کیے بغیر ٹیکس کی چھوٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی ٹیکس تفصیلات براہ راست اپنے Shopify ایڈمن میں درج کر سکتے ہیں:

• آسٹریلیا
• نیوزی لینڈ
• ترکیہ
• انڈیا
• چلی
• سعودی عرب
• متحدہ عرب امارات
• تنزانیہ

بلنگ ٹیکس کی چھوٹ کے لیے اپنا ٹیکس نمبر شامل کریں

اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جو آپ کے ٹیکس رجسٹریشن نمبر کو شامل کرنے کی سپورٹ کرتا ہے، تو آپ اسے براہ راست اپنے Shopify ایڈمن میں شامل کر سکتے ہیں۔

اقدامات:

1. اپنے Shopify ایڈمن سے، سیٹنگز > بلنگ پر جائیں۔

2. بلنگ کی معلومات سیکشن میں، ترمیم کریں پر کلک کریں۔

3. اپنا ٹیکس رجسٹریشن نمبر متعلقہ فیلڈ (جیسے ABN، IRD، یا VAT نمبر) میں درج کریں۔

4. محفوظ کریں پر کلک کریں۔

آپ کے نمبر کی تصدیق ہونے کے بعد آپ کے ٹیکس کی چھوٹ مستقبل کی انوائس پر لاگو ہو گی۔ یہ چھوٹ ماضی کی انوائس پر لاگو نہیں ہوتی۔

وہ ممالک جہاں Shopify پر ٹیکس کی چھوٹ کی درخواستیں دستیاب نہیں ہیں

فی الحال، Shopify درج ذیل ممالک میں مرچنٹ کو VAT یا گڈز اینڈ سروسز ٹیکس (GST) کے لیے ٹیکس کی چھوٹ کا سٹیٹس پیش نہیں کرتا ہے:

• آئرلینڈ: آئرلینڈ میں موجود مرچنٹ اپنے Shopify بل پر وصول کیے گئے VAT کے لیے ٹیکس کی چھوٹ کے سٹیٹس کے لیے درخواست نہیں دے سکتے۔
• جنوبی افریقہ: جنوبی افریقہ میں مرچنٹ کے پاس اپنے Shopify بل پر وصول کیے گئے VAT کے لیے ٹیکس کی چھوٹ کا سٹیٹس حاصل کرنے کا آپشن نہیں ہے۔
• سنگاپور: سنگاپور میں مرچنٹ اپنے Shopify بل پر وصول کیے گئے GST کے لیے ٹیکس کی چھوٹ کے سٹیٹس کی درخواست نہیں دے سکتے۔
• سوئٹزرلینڈ: سوئٹزرلینڈ میں مرچنٹ اپنے Shopify بل پر وصول کیے گئے VAT کے لیے ٹیکس کی چھوٹ کے سٹیٹس کی درخواست نہیں کر سکتے۔

Shopify بلنگ پر ٹیکس کی چھوٹ کے لیے درخواست کیسے دیں

ریاستہائے متحدہ اور کینیڈا میں مرچنٹ کے لیے، ٹیکس کی چھوٹ کی درخواست کے عمل کے لیے Shopify Support سے رابطہ کرنا درکار ہوتا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے، تیز تر کارروائی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری دستاویزات اکٹھی کریں۔

ٹیکس کی چھوٹ کی درخواستوں کے لیے تیاری کی چیک لسٹ

ٹیکس کی چھوٹ کی درخواست کرنے کے لیے Shopify Support سے رابطہ کرنے سے پہلے، درج ذیل دستاویزات اکٹھی کریں:

• آپ کا مکمل شدہ ریاستی یا صوبائی ٹیکس کی چھوٹ کا سرٹیفکیٹ
• آپ کی بزنس رجسٹریشن کی دستاویزات
• آپ کا EIN (ریاستہائے متحدہ) یا بزنس نمبر (کینیڈا)
• آپ کے دائرہ اختیار کے ذریعہ درکار کوئی اضافی ریاستی فارم
• اس بات کی تصدیق کہ چھوٹ کی دستاویزات پر آپ کی تنظیم کا نام آپ کے Shopify اکاؤنٹ کی معلومات سے میل کھاتا ہے

ٹیکس کی چھوٹ کی درخواست کا عمل

اپنی دستاویزات جمع کرنے کے بعد، ان اقدامات پر عمل کریں:

1. اپنی مکمل شدہ ٹیکس کی چھوٹ کی دستاویزات کے ساتھ Shopify Support سے رابطہ کریں۔
2. اپنے سٹور کا URL اور اپنی چھوٹ کی درخواست کی مختصر تفصیل شامل کریں۔
3. Shopify Support کے ذریعے آپ کی چھوٹ کا جائزہ لینے اور کارروائی کرنے کا انتظار کریں۔ اس عمل کو مکمل ہونے میں 2 ہفتے لگ سکتے ہیں۔
4. آپ کی چھوٹ لاگو ہونے پر ای میل کے ذریعے تصدیق موصول کریں۔

آپ کی چھوٹ منظور ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے

آپ کے ٹیکس کی چھوٹ منظور ہونے کے بعد:

• مستقبل کی انوائس میں لاگو ٹیکس شامل نہیں ہوں گے۔
• یہ چھوٹ ماضی کی انوائس پر لاگو نہیں ہوتی۔
• اگر آپ کے سرٹیفکیٹ کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ ہے تو آپ کو اپنی چھوٹ کی تجدید کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جب موجودہ چھوٹ کی میعاد ختم ہونے والی ہو گی تو Shopify آپ کو مطلع کرے گا۔

اگر آپ کی چھوٹ منظور نہیں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے

اگر آپ کے ٹیکس کی چھوٹ کی درخواست منظور نہیں ہوتی ہے، تو Shopify Support وجہ کے ساتھ آپ سے رابطہ کرے گا۔ درج ذیل صورتحال کے نتیجے میں چھوٹ کی درخواست مسترد ہو سکتی ہے یا اضافی کارروائی درکار ہو سکتی ہے:

• نامکمل دستاویزات: اگر آپ کے فارم میں درکار معلومات غائب ہیں (جیسے دستخط، تاریخیں، "بلینکٹ" چیک باکس، یا فروخت کنندہ کی تفصیلات)، تو آپ سے درست شدہ دستاویزات فراہم کرنے کو کہا جائے گا اور آپ اپنی درخواست دوبارہ جمع کروا سکتے ہیں۔
• ایکسپائرڈ سرٹیفکیٹ: کچھ ریاستوں میں چھوٹ کے سرٹیفکیٹ کی میعاد ختم ہونے کے قواعد ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے سرٹیفکیٹ کی میعاد ختم ہو گئی ہے، تو آپ کو اپنی ریاستی ٹیکس اتھارٹی سے ایک نیا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی۔
• نااہل چھوٹ کی وجہ: ہر ریاست کے اس بارے میں مخصوص قواعد ہوتے ہیں کہ کون سی چھوٹ کی وجوہات اہل ہیں۔ مثال کے طور پر، ری سیل کی چھوٹ کا اطلاق Shopify سبسکرپشن فیس پر نہیں ہوتا کیونکہ سروس کو آپ کا بزنس چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، دوبارہ فروخت نہیں کیا جاتا۔
• ریاست چھوٹ کی پیشکش نہیں کرتی ہے: کچھ ریاستیں، جیسے ہوائی (سبسکرپشن فیس کے لیے) اور جنوبی کیرولائنا، بلنگ ٹیکس کی چھوٹ پیش نہیں کرتیں جو Shopify سبسکرپشن پر لاگو ہوں۔

اگر نامکمل یا غلط دستاویزات کی وجہ سے آپ کی چھوٹ کی درخواست مسترد کر دی جاتی ہے، تو آپ اپنی ریاستی یا صوبائی ٹیکس اتھارٹی سے درست دستاویزات حاصل کرنے کے بعد اپنی درخواست دوبارہ جمع کروا سکتے ہیں۔

ریاستہائے متحدہ اور کینیڈا میں Shopify سبسکرپشن کے لیے مخصوص ٹیکس کی ذمہ داریاں

اگر آپ کا بزنس کینیڈا یا امریکہ کے کسی ایسے دائرہ اختیار میں واقع ہے جہاں Shopify کی کاروباری موجودگی ہے، تو قانون کے مطابق Shopify کے لیے آپ کی سبسکرپشن پر لاگو ٹیکس وصول کرنا لازمی ہے۔ Shopify صرف وہیں ٹیکس وصول کرتا ہے جہاں آپ کے دائرہ اختیار کی ٹیکس اتھارٹیز کی طرف سے ایسا کرنا ضروری ہو۔ ان ٹیکس کا تعلق آپ کی Shopify سبسکرپشن سے ہے اور یہ آپ کی فروخت کردہ پروڈکٹ یا سروس سے متاثر نہیں ہوتے۔

مینیٹوبا ریٹیل سیلز ٹیکس (کینیڈا)

1 جنوری، 2026 سے، مینیٹوبا ریٹیل سیلز ٹیکس (RST) کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروس پر لاگو ہوتا ہے۔ نتیجتاً، Shopify کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مرچنٹ کے لیے لاگو Shopify چارجز پر 7% مینیٹوبا RST وصول کرے جن کا مینیٹوبا میں بلنگ ایڈریس یا شپنگ ایڈریس ہے۔

اگر آپ کا Shopify کسی مینیٹوبا ایڈریس پر بل بھیجتا ہے، تو 7% RST آپ کی انوائس پر ایک الگ ٹیکس لائن آئٹم کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔

امریکی ریاستیں اور اضلاع جو Shopify کو سیلز ٹیکس وصول کرنے کا پابند کرتے ہیں

Shopify ایک کینیڈین کمپنی ہے جو کینیڈا میں کام کرتی ہے جس پر درج ذیل امریکی ریاستوں اور اضلاع میں سیلز ٹیکس وصول کرنے کی شرط لاگو ہوتی ہے۔

اگر آپ کا سٹور کینیڈا یا فہرست میں شامل کسی بھی ریاست یا ضلع میں واقع ہے، تو آپ کی سبسکرپشن پر قابل اطلاق ٹیکس لاگو ہو سکتے ہیں، جیسے ہارمونائزڈ سیلز ٹیکس (HST)، صوبائی سیلز ٹیکس (PST)، گڈز اینڈ سروسز ٹیکس (GST)، ریاستی ٹیکس، کاؤنٹی ٹیکس، یا میونسپل ٹیکس۔

اگر آپ کا سٹور کینیڈا یا ان ریاستوں اور اضلاع سے باہر واقع ہے جہاں Shopify کی ٹیکس وصولی کی شرط ہے، تو آپ کے سبسکرپشن چارج پر ٹیکس لاگو نہیں ہونا چاہیے۔

آپ کے بل میں ٹیکس الگ لائن میں ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ اپنی لوکیشن کی بنیاد پر ٹیکس کی کیلکولیشن بھی دیکھ سکتے ہیں۔

امریکی ریاستوں اور اضلاع کی فہرست جہاں Shopify سیلز ٹیکس وصول کرنے کا پابند ہے

شپنگ لیبل پر ٹیکس والی امریکی ریاستیں

Shopify admin میں خریدے گئے شپنگ لیبل بعض امریکی ریاستوں میں قابلِ ٹیکس ہیں۔ اگر آپ کے پاس ان ریاستوں میں ٹیکس سے مستثنیٰ اسٹیٹس ہے، تو آپ شپنگ لیبل ٹیکس کی چھوٹ کے اہل ہو سکتے ہیں، جس میں ری سیل کی چھوٹ بھی شامل ہے۔ شپنگ لیبل پر ٹیکس کے بارے میں مزید جانیں۔

بلنگ ٹیکس کے عام مسائل کی ٹربل شوٹنگ

بلنگ ٹیکس کے عام مسائل کی تشخیص اور انہیں حل کرنے کے لیے درج ذیل معلومات کا استعمال کریں۔

Shopify سے ٹیکس دستاویزات کی درخواست کرنا

Shopify آپ کی ٹیکس فائلنگ میں مدد کے لیے کچھ دستاویزات فراہم کر سکتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ کون سے دستاویزات دستیاب ہیں اور ان کی درخواست کیسے کی جائے، آپ کو ٹیکس سیزن کی تیاری میں مدد کرتا ہے۔

Shopify سے دستیاب دستاویزات

درخواست کرنے پر ٹیکس سے متعلق درج ذیل دستاویزات دستیاب ہو سکتی ہیں:

• فیسکل ریزیڈنسی سرٹیفکیٹ: یہ آپ کے ملک کے حوالے سے Shopify کے ٹیکس ریزیڈنسی اسٹیٹس کی تصدیق کرتا ہے۔ جب آپ کے ملک اور اس ملک کے درمیان کوئی ٹیکس معاہدہ موجود ہو جہاں سے Shopify آپ کو بل بھیجتا ہے، تو یہ دستاویز دوہرے ٹیکس سے بچنے میں مدد کرتی ہے۔
• W8-BEN-E فارم: ان امریکی مرچنٹ کے لیے دستیاب ہے جنہیں ٹیکس کے مقاصد کے لیے Shopify کے غیر ملکی اسٹیٹس کو دستاویزی شکل دینے کی ضرورت ہے۔
• فارم 10F یا نو پرمیننٹ اسٹیبلشمنٹ سرٹیفکیٹ: یہ بھارت میں ان مرچنٹ کے لیے دستیاب ہے جنہیں اس بات کی تصدیق کرنے والی دستاویز کی ضرورت ہے کہ بھارت میں Shopify کا کوئی مستقل ادارہ (permanent establishment) نہیں ہے۔

آپ اپنے Shopify ایڈمن میں کن دستاویزات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں

بلنگ کی درج ذیل تفصیلات Shopify Support سے رابطہ کیے بغیر براہ راست آپ کے Shopify ایڈمن میں دستیاب ہیں:

• انوائس اور بلنگ ہسٹری: سیٹنگز > بلنگ سے ماضی کی انوائس دیکھیں اور ڈاؤن لوڈ کریں۔
• پیمنٹ کا ریکارڈ: پیمنٹ کی ہسٹری اور محفوظ کردہ پیمنٹ کے طریقوں کا جائزہ لیں۔

فیسکل ریزیڈنسی سرٹیفکیٹ یا کسی اور ٹیکس دستاویز کی درخواست کریں

اگر آپ کو Shopify سے فیسکل ریزیڈنسی سرٹیفکیٹ یا کسی اور ٹیکس دستاویز کی ضرورت ہے، تو درج ذیل تفصیلات کے ساتھ Shopify Support سے رابطہ کریں:

• اس دستاویز کی قسم جس کی آپ کو ضرورت ہے
• وہ سال جس کے لیے آپ کو دستاویز درکار ہے
• آپ کی رہائش کا ملک
• کیا آپ کو اصل، مہر شدہ دستاویز درکار ہے (کچھ ٹیکس حکام کو فزیکل کاپی کی ضرورت ہوتی ہے)
• آپ کا میلنگ ایڈریس (اگر فزیکل دستاویز درکار ہو)

پروسیسنگ کا وقت دستاویز کی قسم اور متعلقہ ٹیکس حکام کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ کینیڈا ریونیو ایجنسی کے ذریعے درخواست کردہ فیسکل ریزیڈنسی سرٹیفکیٹ کی پروسیسنگ میں 8 سے 10 ہفتے لگ سکتے ہیں، جبکہ دیگر دائرہ اختیار سے دستاویزات زیادہ جلدی موصول ہو سکتی ہیں۔

Shopify Tax کی ٹرانزیکشن فیس

ٹیکس کی ٹرانزیکشن فیس ان قابل اطلاق آرڈر پر لگائی جاتی ہے جو Shopify Tax استعمال کرتے ہیں اور اسے آپ کی Shopify کی سبسکرپشن سے الگ چارج کیا جاتا ہے۔ Shopify Tax ان تمام مرچنٹ کے لیے دستیاب ہے جو امریکہ، یورپی یونین، یا برطانیہ میں کسٹمر کو فروخت کرتے ہیں۔ Shopify Tax کی ٹرانزیکشن فیس کے بارے میں مزید جانیں۔

اکثر پوچھے گئے سوالات

Shopify Support سے رابطہ کرنے سے پہلے

Shopify Support سے رابطہ کرنے سے پہلے، اپنے مسئلے کو تیزی سے حل کرنے میں مدد کے لیے درج ذیل معلومات اکٹھی کریں:

• متاثرہ انوائس کا نمبر (سیٹنگز > بلنگ میں پایا جاتا ہے)
• آپ کی انوائس پر ٹیکس کے لائن آئٹم کا سکرین شاٹ
• آپ کا موجودہ بلنگ ایڈریس اور ایڈریس میں کی گئی کوئی بھی حالیہ تبدیلی
• آپ کا ٹیکس استثنیٰ کا سرٹیفکیٹ یا دستاویزات (اگر قابل اطلاق ہو)
• آپ کی تنظیم کا EIN (امریکہ) یا بزنس نمبر (کینیڈا)
• استثنیٰ کی درخواست کے لیے: اس بات کی تصدیق کہ استثنیٰ کی دستاویزات پر آپ کی تنظیم کا نام آپ کے Shopify اکاؤنٹ سے میل کھاتا ہے
• ٹربل شوٹنگ کے لیے وہ اقدامات جو آپ پہلے ہی آزما چکے ہیں

یہ معلومات تیار رکھنے سے Shopify Support کو آپ کی زیادہ مؤثر طریقے سے مدد کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔