Ülkeye özgü perakende satış gereklilikleri

Shopify POS üzerinden yazdırılan makbuzlar, siparişten alınan KDV veya verginin bir özetini içerebilir. Bu özet, belirli pazarlarda KDV dahil fiyatlandırma kullanan mağazalar için tasarlanmıştır ve yerel makbuz gerekliliklerini karşılamanıza yardımcı olmak üzere yazdırılan makbuzlara otomatik olarak eklenir. Kanada'daki konumlar için makbuzlar, siparişe hangi vergi satırları uygulanıyorsa bunları göstermeye devam eder. Kayıt numarası bölümünde GST/HST kayıt numaraları ile Québec konumları için QST kayıt numaraları yer alır.

Makbuzlarınızın işletmeniz için geçerli olan yasal gereklilikleri karşıladığından emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Makbuzlarda vergi özetleri için uygunluk

Yazdırılan makbuzlardaki vergi özetleri ve vergi kayıt numaraları, yalnızca vergiyi Basic Tax veya Shopify Tax ile hesaplayan mağazalar için kullanılabilir.

Mağazanız Avalara, TaxJar veya Vertex gibi bir üçüncü taraf vergi hizmetini ya da eski harici vergi hizmetini kullanıyorsa yazdırılan makbuzlarınız vergi kayıt numaraları olmadan vergi satırlarını gösterebilir.

Yazdırılan makbuzlarınız makbuz kodu düzenleyicisi ile oluşturulmuş özel bir Liquid şablonu kullanıyorsa vergi özeti mevcut şablonunuza eklenmez. Vergi özetini almak için yeni görsel makbuz düzenleyicisine geçiş yapmanız ve Shopify POS'u 11.10 veya daha yeni bir sürüme yükseltmeniz gerekir. Görsel düzenleyici kullanan mağazalar vergi özetini otomatik olarak alır.

Makbuzlardaki vergi özetleriyle ilgili sınırlamalar

Yazdırılan makbuzlardaki vergi özetleri için aşağıdaki sınırlamaları inceleyin:

• offline modda işlenen siparişlerde girdi vergisi kredisi veya vergi kaydı bilgileri görüntülenmez.
• Mağazanızın bulunduğu ülke dışındaki bir varış yerine kargolanan Kanada siparişleri için Kanada vergileri 0 CAD olarak gösterilir ve vergi kayıt numaraları dahil edilmez.
• İtalya, ayrı bir mali makbuz akışı kullandığından, İtalya'daki mağazalar için yazdırılan makbuzlar değişmez. İtalya'daki perakende gereklilikleri bölümüne bakın.

Birleşik Krallık ve Avrupa'daki mağazalar için KDV özetleri

Mağazanız aşağıdaki pazarlardan birinde bulunuyorsa yazdırılan makbuzlarınızda varsayılan olarak bir KDV özeti görüntülenir ve bu özellik kapatılamaz:

• Avusturya
• Belçika
• Çek Cumhuriyeti
• Danimarka
• Finlandiya
• Fransa
• Almanya
• İrlanda
• Lüksemburg
• Hollanda
• Norveç
• Portekiz
• İspanya
• İsveç
• İsviçre
• Birleşik Krallık

Kanada'daki mağazalar için vergi özetleri ve kayıt numaraları

Mağazanız Kanada'da bulunuyorsa yazdırılan makbuzlarda mal ve hizmet vergisi (GST), armonize satış vergisi (HST), eyalet satış vergisi (PST), Manitoba'da perakende satış vergisi (RST), Quebec satış vergisi (QST) ile Newfoundland ve Labrador'da buhar ürünleri vergisi (VPT) gibi siparişe uygulanan her vergi için ayrı bir satır gösterilir. Siparişe uygulanan diğer tüm vergiler kendi satırlarında görüntülenir.

Vergi kayıt numaraları, vergi satırlarının altında, alt toplam ile sipariş toplamı arasında görüntülenir. Makbuzlar, Kanada konumları için GST/HST kayıt numaranızı ve Québec konumları için QST kayıt numaranızı içerir.

Makbuzlarda GST/HST veya QST kayıt numaralarınızı göstermek için bu numaraları vergi ayarlarınıza girin.

Vergi kaydı bölümü, yazdırılan makbuzlarda varsayılan olarak gösterilir. Bu bölümü yazdırılan makbuz ayarlarınızdan gösterebilir veya gizleyebilirsiniz.

Girdi vergisi kredileri için müşteri bilgileri

150 CAD ve üzeri alışveriş yapan kurumsal bir müşterinin girdi vergisi kredisi (ITC) talep etmek için makbuzunda adının ve adresinin bulunması gerekebilir. Shopify POS, müşteri bilgilerini yazdırılan makbuzlara otomatik olarak eklemez. Müşterileriniz için ITC taleplerini desteklemek istiyorsanız makbuzun müşterinin adını ve adresini içerdiğinden emin olun. Müşteri bilgilerini makbuz altbilgisine eklemek için görsel makbuz düzenleyicisini kullanabilirsiniz.

1 Nisan 2021'den itibaren, Almanya'daki tüm perakende satıcılarının Almanya'daki yeni KassenSichV yönetmeliğine uyması gerekir. Almanya'da TSE Uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi edinin.

Mağazanız Singapur'da bir alışveriş merkezinde bulunuyorsa mülk sahibine veya operatöre günlük olarak brüt ciro (GTO) raporu göndermeniz gerekebilir.

Shopify POS'te brüt ciro (GTO) raporlama işlevi bulunmaz. Ancak, brüt ciro raporları göndermek için çeşitli üçüncü taraf çözümler mevcuttur. Bu üçüncü taraf seçeneklerinden bazılarının ek bir maliyeti olabilir.

Mağazanız İspanya'da faaliyet gösteriyorsa 1 Ocak 2026'ya kadar mali gerekliliklere uymanız gerekir. Uyum sağlamanıza yardımcı olmak amacıyla, Shopify POS'ta yazdırılan makbuzlarda her bir ürün için vergi oranı ve vergiye tabi tutar ile makbuzun alt kısmında oran dilimine göre bir vergi özeti otomatik olarak yer alır. Bu bölümler özelleştirilemez ve varsayılan olarak eklenir.

Shopify POS'ta uyumluluğu sağlamak için aşağıdaki gereklilikleri de karşıladığınızdan emin olun:

• Ücretsiz Comply uygulamasını Shopify App Store'dan indirin ve yükleyin. Comply ile Shopify POS, İspanya'daki tüm Shopify POS işlemlerinin otomatik olarak denetlenmesini sağlayarak İspanya'daki mevcut Veri*Factu yükümlülüklerine uygun olarak çalışır. Fatura, QR kodu ve bağlantılı dijital imza oluşturma işlemlerinin yanı sıra Vergi Dairesine gerçek zamanlı bildirimleri otomatikleştirerek mağazalar ve terminaller arasında geçerli vergi kimlik numaraları sağlar.
• Hiçbir siparişe vergi geçersiz kılma uygulayamazsınız.
• Shopify POS'ta ödeme sırasında bir işlemi kısmen ödendi veya ödenmedi olarak işaretleyemezsiniz.
• Offline kart ödemeleri, nakit veya diğer manuel ödemeler de dahil olmak üzere offline işlemler mali açıdan uyumlu değildir. Uyumluluğu sağlamak için bu işlemlerle ilgili olarak yerel idarenizle manuel olarak mutabakat sağlamanız gerekir.
• İspanya'daki perakende satış konumları için Shopify POS'ta ürün paketleri satamazsınız.

İspanya'da mali uyumluluk için Comply uygulamasını ayarlama

Mağazanızın İspanya'daki mali gerekliliklere uyması gerektiğinde Shopify yöneticinizde şu ifadenin yer aldığı bir banner görüntülenir: "Görünüşe göre İspanya'da bir veya daha fazla perakende satış konumunuz var. Shopify POS sisteminizin İspanya'da en iyi şekilde çalışmasını sağlamak ve olası cezalardan kaçınmak için Comply uygulamasını hemen yüklemeniz gerekir." Comply uygulamasını yüklemek için adımları izleyin.

Adımlar:

1. Shopify yöneticinizdeki bildirim banner'ında Uygulamayı yükle'ye tıklayın.
2. Comply uygulamasındaki yönlendirmeli ilk katılım sürecini izleyin.
3. Comply uygulamasındaki ilk katılım sürecini tamamladığınızda uygulamayı akıllı ızgaranıza bir kutucuk olarak ekleyebilir ve ardından Comply POS UI Assistant'ın ek işlevini etkinleştirebilirsiniz.

Ayarlama, mevcut tüm POS cihazlarına otomatik olarak uygulanır. Yeni cihazlar eklediğinizde uyumluluk ayarları otomatik olarak dahil edilir.

Kapsamlı ayarlama talimatları ve yapılandırma seçenekleri için Comply uygulaması kullanıcı kılavuzuna bakın.

Mağazanız Fransa'da faaliyet gösteriyorsa Marque NF525 standartlarına uymanız gerekir.

Shopify POS için Marque NF525 sertifikası, bir üçüncü taraf sertifika hizmeti olan Infocert aracılığıyla verilir. Fransa'da uyumlu kalmak için Shopify POS uygulamasını 11.3 veya sonraki bir sürüme güncellemeniz ve ücretsiz Comply uygulamasını yüklemeniz gerekir.

Fransa'da mali uyumluluk için Comply uygulamasını ayarlama

Fransa'da yüz yüze satış yapan tüm işletmelerin, her bir satış konumu için bir Fransız işletme sicil numarasına (SIREN) ve bir Fransız işletme kuruluş numarasına (SIRET) sahip olması gerekir. Bu gereklilik; işletme büyüklüğüne, tüzel kişiliğinizin nerede kayıtlı olduğuna veya ne kadar süreyle satış yapmayı planladığınıza bakılmaksızın geçici konumlar ve geçici mağazalar da dâhil olmak üzere tüm işletmeler için geçerlidir.

Comply uygulamasını ayarlamak ve etkinleştirmek için SIREN numaranız ve her konum için ayrı olan Fransız işletme kuruluş numaranız gerekir. Shopify POS'un 11.3 veya sonraki bir sürümünü kullanıyorsanız yüz yüze satış işlemlerini kabul etmeden önce Comply'ı etkinleştirmeniz gerekir. Comply'ı kaldırırsanız Comply yeniden yüklenip etkinleştirilene kadar satışlar engellenir.

Adımlar:

1. Ücretsiz Comply uygulamasını Shopify App Store'dan yükleyin.
2. Comply uygulamasında, SIREN ve NAF kodunuz ile KDV numaranız dahil olmak üzere işletme bilgilerinizi girin.
3. Satış yaptığınız her fiziksel konum için bir SIRET numarası girin.
4. Comply uygulamasındaki ilk katılım sürecini tamamladığınızda uygulamayı Akıllı ızgaranıza bir kutucuk olarak ekleyebilir ve Comply POS UI Assistant'ın ek işlevini etkinleştirebilirsiniz.

11.3'ten daha eski Shopify POS sürümlerinde NF525 uyumluluğu

Comply uygulaması yüklü olsun veya olmasın, 11.3'ten eski Shopify POS sürümlerini kullanmaya devam edebilirsiniz ancak satışlarınız Marque NF525 gerekliliklerini karşılamayabilir. Uyumluluk riskleri hakkında yerel bir hukuk danışmanına başvurmanız ve mağazanızda Comply uygulaması etkinleştirilmiş olarak Shopify POS'u 11.3 veya daha yeni bir sürüme güncellemeyi düşünmeniz önerilir.

Shopify POS için Marque NF525 sertifikasını doğrulama

Shopify POS'a yönelik Marque NF525 sertifikası ayrıntılarını aşağıdaki yöntemlerden biriyle görüntüleyebilirsiniz:

• Infocert'in web sitesinde 525/0700-1 sertifika numarasını kullanın.
• Marque NF525'i görüntülemek için Shopify POS'tan Ayarlar > Comply bölümüne gidin.

Fransa için POS makbuzu gereklilikleri

Fransa'daki perakende satış konumları için Shopify POS'ta yazdırılmış makbuza fiş, dijital makbuza ise sipariş özeti adı verilir.

Shopify POS'taki basılı makbuzlar, her ürün için vergi oranını ve vergiye tabi tutarı ve makbuzun alt kısmında vergi dilimine göre bir vergi özetini otomatik olarak içerir. Comply uygulamasını yükleyip bilgilerinizi girdikten sonra makbuzlar KDV kimliğinizi ve konuma göre SIRET numaranızı da içerir. Bu bölümler özelleştirilemez ve varsayılan olarak dahil edilir.

Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne (GDPR) uymak amacıyla POS makbuzları, POS personelinizle ilgili bilgileri içermez.

Marque NF525 standartlarına uymak için aşağıdaki gereklilikleri de karşıladığınızdan emin olun:

• Shopify POS'a bağlı fiziksel bir makbuz yazıcınız olmalıdır. Makbuz yazıcınızın sertifikalı olması gerekmez.
• Bir müşteri basılı makbuz isterse yazdırmanız gerekir. Yalnızca basılı makbuzlar mali makbuz niteliğindedir. Comply uygulaması, makbuz yazdırmadığınız durumlarda da siparişi uyumluluk amacıyla kaydeder.
• Fransa'daki perakende satış konumları için makbuz kodu düzenleyicisini kullanamazsınız.
• Shopify POS'ta ödeme sırasında bir işlemi kısmen ödendi veya ödenmedi olarak işaretleyemezsiniz.
• Mikro işletme olarak kayıtlı değilseniz hiçbir siparişe vergi geçersiz kılma uygulayamazsınız.
• Ödeme kartları, nakit veya diğer manuel ödemeler de dahil olmak üzere offline işlemleri gerçekleştiremezsiniz.
• Fransa'daki perakende satış konumları için Shopify POS'ta ürün paketleri satamazsınız.

Yazdırılan fişler için mali üstbilgi ve altbilgi ayrıntıları

Comply uygulamasında ilk katılımı tamamladıktan sonra, yazdırılan fişleriniz bir mali üstbilgi ve altbilgi içerir. Her fişteki biçim ve bilgiler Marque NF525 gerekliliklerini karşılar ve Comply uygulamasındaki şu işletme ile konum ayrıntılarını yansıtır:

• İşletmenizin adı, adresi, posta kodu, ülkesi, faaliyet kodu ve KDV numarası yazdırılan fişlerinizin üstbilgisinde yer alır. Bu bilgiler, Marque NF525'in gerektirdiği gibi yalnızca tek bir perakende satış konumunu değil, işletmenizin tamamını tanımlar.
• Her bir perakende satış konumuna ait SIRET numarası, yazdırılan fişlerinizin üstbilgisinde yer alır.
• Tarih, benzersiz bir makbuz kimliği ve fişin orijinal baskı mı yoksa kopya mı olduğu bilgisi yazdırılan fişlerinizin altbilgisinde yer alır.
• Mali üstbilgi ve altbilgi yalnızca yazdırılan fişlerde gösterilir. Shopify POS'taki makbuz düzenleyicisi önizlemesinde görüntülenmezler. Mali bilgileri incelemek için Shopify POS'tan bir test fişi yazdırın.
• Üstbilgi ve altbilgi, Shopify POS'u kullandığınız cihaz için yapılandırılan dili kullanır. Dili değiştirmek için söz konusu cihazdaki dil ayarlarınızı güncelleyin.
• Boyut, yerleşim ve yazı tipi Marque NF525 gerekliliklerini karşılamak üzere sabitlenmiştir ve özelleştirilemez.
• Fişlerinizde görüntülenen bilgileri değiştirmek için Comply uygulamasındaki işletme veya konum bilgilerinizi güncelleyin. Değişiklikleriniz, kaydettikten sonra yazdırdığınız fişlere uygulanır.

Fransa'da birden fazla tüzel kişiye sahip mağazalar

Comply uygulaması, Shopify mağazası başına bir SIREN numarasını destekler. Fransa'da ayrı SIREN numaralarına sahip olan birden fazla tüzel kişi işletiyorsanız her tüzel kişi için ayrı bir Shopify mağazası oluşturmanız gerekir. Her mağaza, kendi SIREN numarasıyla kendi Comply yapılandırmasına sahip olabilir.

Shopify Plus veya Enterprise Commerce planındaysanız ve Shopify yöneticinizde tek mağazada çoklu tüzel kişiyle satış özelliğini ayarladıysanız mağazanızın SIREN numarasını Comply uygulamasına bir kez girebilir ve ardından her bir konumunuza doğru SIRET numarasını atayabilirsiniz.

Çoklu tüzel kişiyle satış için Comply ayarlama işlemlerinizle ilgili daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa Shopify Destek ekibiyle iletişime geçin.

Fransa'nın denizaşırı toprakları için NF525 gereklilikleri

Marque NF525 gereklilikleri, Fransa anakarasındaki ve aşağıdaki Fransız denizaşırı topraklarındaki perakende satış konumları için geçerlidir:

• Guadeloupe (GP)
• Martinik (MQ)
• Réunion (RE)

Mayotte'taki (YT) Marque NF525 gereklilikleri şu anda geçiş aşamasındadır. Comply uygulamasını yükleyip etkinleştirebilirsiniz ancak özel uyumluluk yükümlülüklerinizi doğrulamak için yerel bir hukuk danışmanına başvurmanız önerilir.

Shopify POS sepet engellemesi, Mayotte (YT), Saint Martin (MF) ve Fransız Guyanası (GF) dâhil olmak üzere diğer Fransız denizaşırı topraklarındaki perakende satış konumları için zorunlu tutulmayacaktır. Perakende satış konumlarınız bu bölgelerden birindeyse NF525'in işletmeniz için nasıl geçerli olabileceğini anlamak amacıyla yerel bir hukuk danışmanına başvurun.

Birden fazla ülkede konumu olan Fransa'daki mağazalar için Comply

Shopify mağazanızın Fransa'da ve başka ülkelerde konumları varsa aşağıdaki gereklilikler geçerlidir:

• Comply uygulaması ve NF525 gereklilikleri yalnızca Fransa'daki konumlarınız için geçerlidir.
• Fransa dışındaki konumlar NF525'ten etkilenmez ve sepet engellemesine tabi değildir.
• SIREN, NAF kodu ve KDV numaranızı sağlayarak Comply uygulamasını Fransa için bir defaya mahsus olmak üzere etkinleştirebilir ve ardından Fransa'daki her bir konuma bir SIRET numarası atayabilirsiniz. Diğer ülkelerdeki konumlar Comply ilk katılım sürecine dâhil edilmez.

Mağazanızın İspanya'da da konumları varsa İspanya için Comply uygulamasını ayarlama ve Fransa için Comply uygulamasını ayarlama işlemlerini ayrı ayrı yapmanız gerekir.

Mağazanız Belçika'da bulunuyorsa ve HORECA (Oteller, Restoranlar ve Yiyecek/İçecek Hizmetleri/Kafeler) sektöründeyse mali uyumluluk gerekliliklerini karşılamanız gerekebilir. Shopify POS, bu amaç için kayıtlı ve sertifikalı değildir.

Mağazanız Danimarka'da bulunuyorsa ve bir kafe, pub, diskotek, bakkal, restoran veya halka açık işletme ise yasalar uyarınca Danimarka vergi idaresine kayıtlı ve bu idare tarafından sertifikalı POS sistemlerini kullanmanız gerekir. Shopify POS şu anda bu amaç için kayıtlı ve sertifikalı değildir.

Mağazanız Quebec'te bulunuyorsa ve restoran, bar, dinlenme salonu, yiyecek-içecek hizmeti veya yemek kamyonu gibi restoran sektöründe faaliyet gösteriyorsa satışlarınızı Revenu Québec tarafından onaylanmış bir satış kayıt sistemi ile kaydetmeniz ve fatura düzenlemeniz yasal bir zorunluluktur. Onaylı sistemler, her bir işlemi Revenu Québec'e, Fransızcada module d'enregistrement des ventes (MEV) olarak adlandırılan fiziksel satış kayıt modülünün (SRM) yerini alan bulut hizmeti WEB-SRM aracılığıyla gönderir.

Shopify POS bu amaç doğrultusunda onaylanmamıştır ve restoran sektörü için Revenu Québec'in zorunlu faturalandırma kurallarını desteklemez. Uyumluluk yükümlülüklerinizi anlamak amacıyla yerel bir hukuk danışmanına başvurmanız önerilir.

Mağazanız İsveç'te bulunuyorsa Shopify POS üzerinden doğrulanmamış iadeleri işleyemezsiniz. İşlediğiniz her iadenin, satışların ve iadelerin nasıl kaydedileceğini düzenleyen İsveç Vergi Usul Kanunu (Skatteförfarandelag veya SFL) uyarınca orijinal siparişi referans göstermesi gerekir.