Помощь
Войти

Общие рекомендации по освобождению от налогов и налоговым сборам в счетах Shopify в Северной Америке

Если вы живете в регионе, где Shopify обязана взимать налоги с любых платежей по вашему аккаунту, эти сборы отображаются в вашем счете-фактуре Shopify.

На этой странице описано, как управлять налогами в вашем магазине Shopify. Здесь вы узнаете о своих налоговых обязательствах, о том, как подать заявку на освобождение от налогов, а также об особенностях налогообложения в США и Канаде.

На этой странице

Разъяснение ваших налоговых обязательств в качестве продавца

Вы несете ответственность за уплату всех налогов, связанных с вашей подпиской или покупкой товаров и услуг Shopify. Эти налоги рассчитываются на основе указанного вами адреса выставления счета и списываются с вашего авторизованного способа оплаты. Если вы переезжаете в другой регион, вам необходимо обновить свое местоположение в панели администратора Shopify.

Вы также должны выполнять все задачи, связанные с расчетом, сбором, удержанием, отчетностью и уплатой любых налогов, пошлин, сборов или дополнительных платежей, которые возникают в результате продаж в вашем магазине Shopify или использования Услуг. Дополнительную информацию см. в разделе «Оплата сборов и налогов» Условий предоставления услуг Shopify и в статье Переопределение и освобождение от налогов.

Как Shopify определяет вашу налоговую ставку

Shopify определяет налоги, начисляемые в ваших счетах, на основе адреса выставления счета вашего магазина. Если вы заметили непредвиденные налоги в своем счете, убедитесь, что ваш адрес выставления счета указан верно и является актуальным. Узнайте, как изменить адрес своего магазина.

Просмотр счетов Shopify и налоговых сборов

Вы можете просматривать свои счета непосредственно в панели администратора Shopify, чтобы понять, какие налоги начисляются на ваш аккаунт. Счета содержат разбивку всех платежей, включая все применимые налоги. Узнайте, как просматривать предстоящие и прошлые счета Shopify.

Вы также можете экспортировать историю счетов для ведения учета для налоговой отчетности.

Право на освобождение от налогов и требования для его получения

Если вы освобождены от уплаты налогов, связанных с вашей подпиской или покупкой товаров и услуг Shopify, вы должны предоставить Shopify подтверждение вашего статуса освобождения от налогов. Требования и необходимая документация различаются в зависимости от страны и региона.

Кто имеет право на освобождение от уплаты налогов по счетам

Shopify может предоставить освобождение от налогов по счетам для следующих типов организаций в США и Канаде:

  • Зарегистрированные некоммерческие организации (501(c)(3) в США)
  • Государственные учреждения
  • Коренные народы и общины коренных народов в Канаде (при соблюдении определенных требований)
  • Другие организации с действующим статусом освобождения от налогов, полученным от налогового органа их штата или провинции

Необходимая документация по регионам

Требуемая документация для освобождения от налогов зависит от региона. Вы можете обратиться в службу поддержки Shopify, чтобы узнать, какая документация требуется в вашем случае.

Страны, в которых вы можете ввести свой налоговый номер, чтобы активировать освобождение от налогов в настройках выставления счетов

В следующих странах вы можете ввести свои налоговые данные непосредственно в панели администратора Shopify, чтобы получить освобождение от налогов, не обращаясь в Службу поддержки Shopify:

Добавьте свой налоговый номер для освобождения от налога по счетам

Если вы находитесь в стране, где поддерживается добавление налогового регистрационного номера, вы можете добавить его непосредственно в панели администратора Shopify.

Шаги:

  1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел Настройки > Биллинг.

  2. В разделе Платежная информация нажмите Редактировать.

  3. Введите свой налоговый регистрационный номер в соответствующее поле (например, ABN, IRD или номер плательщика НДС).

  4. Нажмите Сохранить.

Ваше освобождение от налогов вступает в силу для будущих счетов-фактур после проверки вашего номера. Освобождение не применяется ретроактивно к прошлым счетам-фактурам.

Страны, в которых недоступна подача заявлений на освобождение от налогов в Shopify

В настоящее время Shopify не предоставляет статус освобождения от уплаты НДС или налога на товары и услуги (GST) продавцам в следующих странах:

  • Ирландия: продавцы в Ирландии не могут подать заявку на получение статуса освобождения от уплаты НДС, взимаемого по их счетам Shopify.
  • Южная Африка: продавцы в Южной Африке не имеют возможности получить статус освобождения от уплаты НДС, взимаемого по их счетам Shopify.
  • Сингапур: продавцы в Сингапуре не могут подать заявку на освобождение от уплаты GST, взимаемого со счетов Shopify.
  • Швейцария: продавцы в Швейцарии не могут запрашивать статус освобождения от уплаты НДС, взимаемого по их счетам Shopify.

Как подать заявку на освобождение от налогов по счетам Shopify

Для продавцов в США и Канаде процесс подачи заявки на освобождение от налогов требует обращения в Службу поддержки Shopify. Прежде чем начать, соберите всю необходимую документацию, чтобы ускорить обработку.

Контрольный список для подготовки запросов на освобождение от налогов

Прежде чем обращаться в Службу поддержки Shopify с запросом на освобождение от налогов, соберите следующие документы:

  • Заполненный сертификат об освобождении от налогов штата или провинции
  • Регистрационные документы вашей компании
  • Ваш идентификационный номер работодателя (EIN) (США) или бизнес-номер (Канада)
  • Любые дополнительные формы для конкретного штата, требуемые вашей юрисдикцией
  • Подтверждение того, что название вашей организации в документах на освобождение от налогов соответствует данным вашего аккаунта Shopify

Процесс подачи заявки на освобождение от налогов

После того как вы соберете необходимые документы, выполните следующие действия:

  1. Обратитесь в службу поддержки Shopify, приложив заполненные документы на освобождение от налогов.
  2. Укажите URL вашего магазина и краткое описание вашего запроса на освобождение от налогов.
  3. Дождитесь, пока Служба поддержки Shopify рассмотрит и обработает ваш запрос на освобождение от налогов. Этот процесс может занять до 2 недель.
  4. Получите подтверждение по электронной почте, когда ваше освобождение будет применено.

Что происходит после одобрения вашего освобождения от налогов

После одобрения вашего освобождения от налогов:

  • Будущие счета-фактуры не будут включать соответствующие налоги.
  • Освобождение не применяется ретроактивно к прошлым счетам-фактурам.
  • Вам может потребоваться продлить освобождение от налогов, если у вашего сертификата есть срок действия. Shopify уведомит вас, когда срок действия существующего освобождения будет подходить к концу.

Что произойдет, если ваше освобождение от налогов не будет одобрено

Если ваш запрос на освобождение от налогов не будет одобрен, Служба поддержки Shopify свяжется с вами и сообщит причину. В следующих ситуациях в запросе на освобождение может быть отказано или могут потребоваться дополнительные действия:

  • Неполный пакет документов: если в вашей форме отсутствует необходимая информация (например, подписи, даты, флажок «blanket» или данные продавца), вам будет предложено предоставить исправленные документы и вы сможете повторно отправить запрос.
  • Сертификат с истекшим сроком действия: в некоторых штатах действуют правила истечения срока действия для сертификатов об освобождении от налогов. Если срок действия вашего сертификата истек, вам потребуется получить новый сертификат в налоговом органе вашего штата.
  • Несоответствующая причина для освобождения: в каждом штате действуют особые правила относительно того, какие причины для освобождения от налогов считаются уважительными. Например, освобождение от налогов при перепродаже не распространяется на абонентскую плату Shopify, поскольку услуга используется для ведения вашего бизнеса, а не перепродается.
  • Штат не предоставляет освобождений: в некоторых штатах, таких как Гавайи (в отношении абонентской платы) и Южная Каролина, не предусмотрены освобождения от уплаты налогов по счетам, применимые к подпискам Shopify.

Если в освобождении от налогов отказано из-за неполной или неверной документации, вы можете повторно отправить запрос, получив правильные документы от налогового органа вашего штата или провинции.

Особые налоговые обязательства в отношении подписок Shopify в США и Канаде

Если ваша компания расположена в канадской или американской юрисдикции, где Shopify ведет коммерческую деятельность, то по закону Shopify обязана взимать применимые налоги с вашей подписки. Shopify взимает налоги только там, где этого требуют налоговые органы вашей юрисдикции. Эти налоги связаны с вашей подпиской Shopify и не зависят от товаров или услуг, которые вы продаете.

Розничный налог с продаж провинции Манитоба (Канада)

С 1 января 2026 года розничный налог с продаж провинции Манитоба (RST) распространяется на услуги облачных вычислений. В результате Shopify обязана взимать 7% RST провинции Манитоба с соответствующих платежей Shopify для продавцов, у которых адрес выставления счета или адрес доставки находится в Манитобе.

Если ваши счета Shopify выставляются на адрес в Манитобе, то 7% RST отображается в счете отдельной строкой.

Штаты и округа США, обязывающие Shopify взимать налог с продаж

Shopify — это канадская компания, работающая в Канаде, которая обязана собирать налог с продаж в следующих штатах и округах США.

Если ваш магазин расположен в Канаде или в любом из перечисленных штатов или округов, то с вашей подписки могут взиматься применимые налоги, такие как объединенный налог с продаж (HST), провинциальный налог с продаж (PST), налог на товары и услуги (GST), налог штата, налог округа или муниципальный налог.

Если ваш магазин расположен за пределами Канады или штатов и округов, где Shopify обязана собирать налоги, то налоги не должны начисляться на плату за вашу подписку.

Налоги отображаются отдельной строкой в вашем счете. Вы также можете просмотреть расчет налогов на основе вашего местоположения.

Список штатов и округов США, где Shopify обязана собирать налог с продаж

Штаты и округа США, обязывающие Shopify взимать налог с продаж
  • Алабама
  • Аляска
  • Аризона
  • Арканзас
  • Калифорния
  • Коннектикут
  • Колорадо
  • Флорида
  • Джорджия
  • Гавайи
  • Айдахо
  • Иллинойс
  • Индиана
  • Айова
  • Канзас
  • Кентукки
  • Луизиана
  • Мэн
  • Мэриленд
  • Массачусетс
  • Мичиган
  • Миннесота
  • Миссисипи
  • Миссури
  • Небраска
  • Невада
  • Нью-Джерси
  • Нью-Мексико
  • Нью-Йорк
  • Северная Каролина
  • Северная Дакота
  • Огайо
  • Оклахома
  • Пенсильвания
  • Род-Айленд
  • Южная Каролина
  • Южная Дакота
  • Теннесси
  • Техас
  • Юта
  • Вермонт
  • Вирджиния
  • Вашингтон, округ Колумбия
  • Вашингтон
  • Западная Виргиния
  • Висконсин
  • Вайоминг

Штаты США с налогами на этикетки для доставки

Этикетки для доставки, купленные в панели администратора Shopify, облагаются налогом в некоторых штатах США. Если в этих штатах у вас есть статус освобождения от уплаты налогов, вы можете иметь право на освобождение от налогов на этикетки для доставки, включая освобождение для перепродажи. Узнайте подробнее о налогах на этикетки для доставки.

Устранение распространенных проблем с налогами по счетам

Используйте следующую информацию, чтобы диагностировать и устранить распространенные проблемы с налогами по счетам.

Устранение проблем с непредвиденными налоговыми сборами в счете-фактуре

Если вы заметили в своем счете налоги, которые не соответствуют вашему текущему местоположению, проверьте следующие факторы:

  • История юридических адресов: налоги рассчитываются на основе вашего адреса выставления счета на момент формирования счета-фактуры. Если вы недавно переехали, для предыдущих счетов-фактур мог использоваться ваш старый адрес.
  • Налоги на этикетки для доставки: канадские продавцы могут видеть в своих счетах налоги провинций (например, QST) за этикетки для доставки, приобретенные для клиентов в других провинциях. Продавцы из США могут видеть налоги на этикетки для доставки при отправке в пределах определенных штатов.
  • Проверка адреса: убедитесь, что ваш текущий адрес для выставления счетов в разделе **Настройки** > **Оплата** указан правильно.
Устранение неполадок: освобождение от налогов не отображается в счетах-фактурах

Если ваше освобождение от налогов не отражено в ваших счетах, проверьте следующие факторы:

  • Время обработки: обработка заявок на освобождение от налогов может занять до 2 недель после того, как вы отправите документацию.
  • Дата вступления в силу: освобождение от налогов применяется только к будущим счетам. Оно не применяется задним числом к счетам, выставленным до одобрения вашего освобождения.
  • Регионы с самообслуживанием: если ваша страна поддерживает добавление налогового номера (например, Австралия или Новая Зеландия), убедитесь, что вы ввели свой номер налоговой регистрации в разделе **Настройки** > **Оплата** > **Данные для выставления счетов**.
  • Истечение срока действия: если у вас было действующее освобождение от налогов, убедитесь, что срок его действия не истек. Shopify уведомляет вас, когда срок действия освобождения подходит к концу.
Устранение неполадок: неверная налоговая ставка в счете-фактуре

Если налоговая ставка в вашем счете кажется неверной, проверьте следующие факторы:

  • Комбинированные налоговые ставки: в некоторых юрисдикциях ваш счет-фактура может включать несколько налоговых компонентов (например, налоги штата, округа и муниципалитета в США или GST и PST в Канаде).
  • Изменения ставок: налоговые ставки могут меняться в связи с обновлениями государственной политики. Взимаемая ставка отражает ставку, действующую на момент выставления счета.
  • Точность адреса: убедитесь, что ваш адрес выставления счета указан правильно, поскольку налоговые ставки зависят от конкретного местоположения.
Устранение неполадок с запросами на освобождение от налогов для реселлеров

Shopify не предоставляет освобождение от налогов на абонентскую плату на основании перепродажи. Освобождение от налогов при перепродаже применяется, когда вы приобретаете товар с намерением его перепродать. Поскольку услуги Shopify используются для ведения вашего бизнеса, а не для перепродажи, освобождение от налогов при перепродаже в этом случае не применяется.

Исключением являются налоги на этикетки для доставки в некоторых штатах США (Аризона, округ Колумбия, Гавайи, Нью-Мексико и Западная Виргиния), где может приниматься освобождение от налогов для перепродажи.

Запрос налоговых документов в Shopify

Shopify может предоставить определенные документы, чтобы помочь вам с подачей налоговых деклараций. Понимание того, какие документы доступны и как их запросить, поможет вам подготовиться к налоговому сезону.

Документы, доступные от Shopify

Следующие налоговые документы могут быть предоставлены по запросу:

  • Сертификат налогового резидентства: подтверждает статус налогового резидента Shopify по отношению к вашей стране. Этот документ помогает избежать двойного налогообложения при наличии соответствующего договора между вашей страной и страной, из которой Shopify выставляет вам счета.
  • Форма W8-BEN-E: доступна для продавцов из США, которым необходимо документально подтвердить иностранный статус Shopify для целей налогообложения.
  • Форма 10F или сертификат об отсутствии постоянного представительства: доступно для продавцов в Индии, которым требуется документация, подтверждающая, что у Shopify нет постоянного представительства в Индии.

К каким документам у вас есть доступ в панели администратора Shopify

Следующая информация о счетах доступна прямо в панели администратора Shopify без обращения в Службу поддержки Shopify:

  • Счета-фактуры и история оплат: просматривайте и скачивайте прошлые счета-фактуры в разделе **Настройки** > **Оплата**.
  • Записи о платежах: просмотрите историю платежей и сохраненные способы оплаты.

Запрос справки о налоговом резидентстве или другого налогового документа

Если вам нужен сертификат о налоговом резидентстве или другая налоговая документация от Shopify, обратитесь в службу поддержки Shopify и предоставьте следующую информацию:

  • Тип необходимого вам документа
  • Год (годы), за который вам нужен документ
  • Ваша страна проживания
  • Уточнение, нужен ли вам оригинал документа с печатью (некоторые налоговые органы требуют бумажные копии)
  • Ваш почтовый адрес (если требуется физический документ)

Сроки обработки различаются в зависимости от типа документа и соответствующего налогового органа. Сертификаты налогового резидентства, запрошенные через Налоговое управление Канады, могут обрабатываться от 8 до 10 недель, в то время как документы из других юрисдикций могут прийти быстрее.

Комиссии за транзакции Shopify Tax

Комиссии за транзакции с налогами применяются к соответствующим заказам при использовании Shopify Tax и взимаются отдельно от вашей подписки Shopify. Shopify Tax доступен всем продавцам, которые продают товары клиентам в США, Европейском союзе или Великобритании. Подробнее о комиссиях за транзакции Shopify Tax.

Часто задаваемые вопросы

Могу ли я получить возврат платежа за налоги, начисленные по прошлым счетам-фактурам?

Shopify не может возместить налоги, включенные в прошлые счета-фактуры, если они были правильно рассчитаны на основе вашего адреса для выставления счетов на тот момент. Вы несете ответственность за точность ваших данных для выставления счетов. Если вы считаете, что налоги были начислены по ошибке, обратитесь в службу поддержки Shopify для рассмотрения вашей конкретной ситуации.

Сколько времени занимает процесс получения освобождения от налогов?

После того как вы отправите документы на освобождение от налогов, Служба поддержки Shopify рассмотрит и обработает ваш запрос. Этот процесс может занять до 2 недель. Вы получите подтверждение, когда освобождение будет применено. Неполный пакет документов может привести к задержкам.

Нужно ли мне отдельное освобождение для каждого штата США?

Да. Сертификаты об освобождении от налогов выдаются отдельными штатами, поэтому вам необходимо предоставить действительный сертификат об освобождении для каждого штата, в котором вы хотите получить освобождение от налогов по счетам Shopify. У каждого штата своя форма и свои требования.

Какие документы я могу получить от Shopify для своих налоговых деклараций?

Вы можете получить доступ к своим счетам-фактурам и истории оплат прямо в панели администратора Shopify в разделе **Настройки** > **Оплата**. Чтобы получить дополнительные налоговые документы, такие как сертификаты о налоговом резидентстве или формы W8-BEN-E, обратитесь в службу поддержки Shopify, указав, какой именно документ вам нужен и за какой налоговый год (или годы).

Когда следует обращаться к налоговому консультанту, а не в Службу поддержки Shopify?

Обратитесь к налоговому консультанту в следующих ситуациях:

  • Консультация о том, имеете ли вы право на освобождение от налогов в вашей юрисдикции
  • Рекомендации по правильной подаче налоговой отчетности
  • Вопросы о ваших конкретных налоговых обязательствах
  • Интерпретация налогового законодательства и нормативных актов
  • Стратегическое налоговое планирование для вашего бизнеса

Свяжитесь со Службой поддержки Shopify в следующих ситуациях:

  • Вопросы о том, как отправить документацию для освобождения от налогов
  • Запросы на получение конкретных налоговых документов от Shopify
  • Вопросы о начислениях в вашем счете-фактуре Shopify
  • Техническая помощь с настройками выставления счетов

Прежде чем обращаться в Службу поддержки Shopify

Прежде чем обращаться в Службу поддержки Shopify, соберите следующую информацию, чтобы ускорить решение вашего вопроса:

  • Номера соответствующих счетов-фактур (находятся в разделе **Настройки** > **Оплата**)
  • Снимки экрана с позициями налогов в вашем счете-фактуре
  • Ваш текущий адрес выставления счета и любые недавние изменения адреса
  • Ваш сертификат или документация об освобождении от налогов (если применимо)
  • EIN вашей организации (США) или бизнес-номер (Канада)
  • Для запросов на освобождение от налогов: подтверждение того, что название вашей организации в документах на освобождение от налогов совпадает с названием, указанным в вашем аккаунте Shopify.
  • Шаги, которые вы уже предприняли для устранения неполадок

Наличие этой информации поможет Службе поддержки Shopify помочь вам более эффективно.