Важные моменты, касающиеся взимания пошлин и налогов на импорт при оформлении заказа

Прежде чем вы начнёте собирать пошлины и налоги на импорт при оформлении заказа, ознакомьтесь со следующими важными моментами.

На этой странице

Совместимость с настройками оформления заказа

Некоторые индивидуальные настройки оформления заказа могут быть несовместимы со сбором пошлин и налогов на импорт. Если вы вносили такие настройки, проверьте их, прежде чем активировать функцию сбора пошлин и налогов на импорт.

Налоговые настройки

Сбор пошлин и налогов на импорт при оформлении заказа может конфликтовать с некоторыми налоговыми настройками:

Сбор пошлин и налогов на импорт при оформлении заказа несовместим с переопределениями налоговых ставок и ручными налоговыми ставками. Если у вас есть какие-либо переопределения или ручные ставки, они применяются только к продажам в вашем регионе. Переопределения и ручные ставки для международных продаж переопределяются функцией сбора пошлин и налогов на импорт при оформлении заказа.
Если вы активируете сбор пошлин и налогов на импорт при оформлении заказа, а затем деактивируете его, ваши предыдущие налоговые настройки будут восстановлены.
Сбор пошлин и налогов на импорт при оформлении заказа может повлиять на ваши налоговые настройки.
- Если ваш магазин использует службу Basic Tax, то такие налоги, как налог на добавленную стоимость (НДС) или налог с продаж, взимаются с международных заказов только в том случае, если вы активируете взимание пошлин и налогов на импорт для этой страны или региона. Если вам нужно взимать налоги с международных заказов в этой стране или регионе, вы также должны активировать взимание пошлин и налогов на импорт при оформлении заказа. Налоговые регистрации не используются, если вы отправляете товары в такие страны или регионы с использованием правил Инкотермс DAP (поставка в месте назначения).
- Если в вашем магазине используется Ручной расчёт налогов, то такие налоги, как НДС или налог с продаж, не взимаются с международных заказов. Сбор пошлин и налогов на импорт при оформлении заказа несовместим с налоговыми ставками, введёнными вручную.
Освобождения клиентов от налогов (как для частных клиентов, так и на уровне компаний/B2B) не применяются к пошлинам и налогам на импорт для международных отправлений. Освобождения от налогов будут применяться только для внутренних заказов или для международных заказов, в которых вы не используете функцию Shopify для расчёта пошлин и налогов на импорт.

Требования к доставке

Сбор пошлин и налогов на импорт при оформлении заказа имеет некоторые требования, которые могут ограничить ваши настройки доставки или выбор перевозчика:

Если ваш клиент оплачивает пошлины и налоги на импорт при оформлении заказа, убедитесь, что вы приобретаете и используете этикетку для доставки с оплатой пошлин (DDP) для выполнения заказа. Это гарантирует, что с клиента не будут повторно взиматься пошлины и налоги на импорт при доставке.
Для каждой страны или региона вы можете выбрать использование DDP или DAP. Однако вы не можете предлагать клиентам в одной и той же стране или регионе DDP и DAP одновременно.
Этикетки для доставки не поддерживают DDP.
Не все перевозчики поддерживают этикетки для доставки DDP, а некоторые поддерживают их только для определённых мест назначения. Свяжитесь со своими перевозчиками, чтобы узнать, поддерживают ли они этикетки для доставки DDP и для каких направлений.
Вы не можете взимать пошлины и налоги на импорт при оформлении заказа в зоне доставки «Остальной мир». Чтобы взимать пошлины и налоги на импорт для страны или региона, добавьте их в существующую зону доставки или создайте новую.
Приложение Shopify Fulfillment Network не поддерживает сбор пошлин и налогов на импорт при оформлении заказа.

Расчётные суммы пошлин и налогов на импорт

Пошлины и налоги на импорт, взимаемые при оформлении заказа, являются ориентировочной суммой, которая будет начислена налоговым органом страны или региона:

Взимаемые пошлины и налоги на импорт являются расчётными и основаны на самой последней информации на момент размещения заказа клиентом. Дополнительные пошлины могут взиматься по разным причинам, таким как неверно уплаченные пошлины или неверные коды Гармонизированной системы (HS-коды).
Комиссия за обработку заказа, а также брокерские и прочие издержки не включаются в расчёт пошлин и налогов на импорт. Если ваш договор с перевозчиком не предусматривает отказ от этих комиссий, рассмотрите возможность добавления их стоимости к ценам на товары или тарифам на доставку.

Расчёт пошлин для товаров со скидкой и бесплатных товаров

Пошлины и налоги на импорт определяются налоговым органом страны или региона на основе суммы, которую платит клиент, а не на основе обычной стоимости товара. Если вы взимаете пошлины и налоги на импорт для заказа со скидкой, проверьте свой коммерческий счёт-фактуру, чтобы убедиться, что указаны правильные цены. Если в отправление включён бесплатный товар или образец, рекомендуется указывать ненулевое значение в качестве стоимости товара.

Комиссии за транзакции

Комиссии за транзакции применяются к любому оформлению заказа, при котором рассчитываются пошлины и налоги на импорт, включая тестовые заказы. Подробнее о комиссиях за транзакции см. в статье «Затраты на комиссию за транзакцию при расчёте пошлин и налога на импорт».

Страны и регионы, где не поддерживается взимание пошлин и налогов на импорт при оформлении заказа

В следующих странах и регионах не поддерживается взимание пошлин и налогов на импорт при оформлении заказа. Вы не можете взимать пошлины и налоги на импорт в этих регионах.

Африка

Республика Судан (SD)

Антарктида

Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова (GS)

Азия

Республика Ирак (IQ)

Европа

Северная Ирландия (XI)
Российская Федерация (RUS)

Океания

Федеративные Штаты Микронезии (FM)
Республика Маршалловы Острова (MH)
Республика Палау (PW)

Северная Америка

Территориальное образование Сен-Пьер и Микелон (PM)
Содружество Пуэрто-Рико (PR)

Южная Америка

Фолклендские острова (FK)

Сбор только трансграничных налогов

Когда вы активируете взимание пошлин и налогов на импорт при оформлении заказа, с применимых международных заказов взимаются и пошлины, и налоги. Вы не можете взимать только налоги.

Если вам нужно взимать только трансграничные налоги, например для заказов в Великобританию или Европейский союз, не активируйте взимание пошлин и налогов на импорт при оформлении заказа. Если эта функция уже активна в вашем магазине, её необходимо деактивировать, чтобы ваш магазин прекратил взимать пошлины со всех применимых заказов.

Сторонние приложения

Если в вашем магазине используются приложения для сторонней логистики, убедитесь, что ваши приложения и интеграции настроены для поддержки взимания пошлин и налогов на импорт при оформлении заказа. Например, ваши приложения и интеграции должны поддерживать инкотермс DDP и применять правильные HS-коды к вашим товарам.