Wymogi dotyczące sprzedaży detalicznej w poszczególnych krajach

Wydrukowane paragony z aplikacji Shopify POS mogą zawierać podsumowanie podatku VAT lub innych podatków naliczonych do zamówienia. To podsumowanie jest przeznaczone dla sklepów stosujących ceny z wliczonym podatkiem VAT na określonych rynkach i jest automatycznie dodawane do drukowanych paragonów, aby pomóc Ci spełnić lokalne wymogi dotyczące tych dokumentów. W przypadku lokalizacji w Kanadzie paragony nadal wyświetlają wszystkie pozycje podatkowe, które mają zastosowanie do zamówienia. W sekcji numeru rejestracyjnego podany jest numer rejestracyjny GST/HST, a dla lokalizacji w prowincji Quebec — numer rejestracyjny QST.

Odpowiadasz za to, aby Twoje paragony spełniały wymogi prawne obowiązujące Twoją firmę.

Warunki wyświetlania podsumowań podatkowych na paragonach

Podsumowania podatków i numery rejestracji podatkowej na wydrukowanych paragonach są dostępne tylko dla sklepów, które obliczają podatek za pomocą usługi Basic Tax lub Shopify Tax.

Jeśli Twój sklep korzysta z zewnętrznej usługi podatkowej, takiej jak Avalara, TaxJar lub Vertex, albo ze starszej zewnętrznej usługi podatkowej, Twoje wydrukowane paragony mogą wyświetlać pozycje podatkowe bez numerów rejestracji podatkowej.

Jeśli na wydrukowanych paragonach używany jest niestandardowy szablon Liquid utworzony za pomocą edytora kodu paragonu, podsumowanie podatku nie zostanie dodane do istniejącego szablonu. Aby uzyskać podsumowanie podatku, musisz przejść na nowy edytor wizualny paragonów i zaktualizować aplikację Shopify POS do wersji 11.10 lub nowszej. Sklepy korzystające z edytora wizualnego otrzymują podsumowanie podatku automatycznie.

Ograniczenia dotyczące podsumowań podatkowych na paragonach

Zapoznaj się z poniższymi ograniczeniami dotyczącymi podsumowań podatkowych na wydrukowanych paragonach:

• Zamówienia realizowane w trybie offline nie zawierają informacji o podatku naliczonym ani danych z rejestracji podatkowej.
• W przypadku zamówień kanadyjskich wysyłanych do miejsca docelowego poza krajem sklepu kanadyjskie podatki są wyświetlane jako 0 CAD, a numery rejestracji podatkowej nie są uwzględniane.
• Wydrukowane paragony dla sklepów we Włoszech pozostają bez zmian, ponieważ obowiązuje tam osobny system obsługi paragonów fiskalnych. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące sprzedaży detalicznej we Włoszech.

Podsumowania podatku VAT dla sklepów w Wielkiej Brytanii i Europie

Jeśli Twój sklep znajduje się na jednym z poniższych rynków, podsumowanie podatku VAT jest domyślnie wyświetlane na wydrukowanych paragonach i nie można go wyłączyć:

• Austria
• Belgia
• Czechy
• Dania
• Finlandia
• Francja
• Niemcy
• Irlandia
• Luksemburg
• Holandia
• Norwegia
• Portugalia
• Hiszpania
• Szwecja
• Szwajcaria
• Wielka Brytania

Podsumowania i numery rejestracji podatkowej dla sklepów w Kanadzie

Jeśli Twój sklep znajduje się w Kanadzie, na wydrukowanych paragonach wyświetla się osobna pozycja dla każdego podatku mającego zastosowanie do zamówienia, takiego jak podatek od towarów i usług (GST), zharmonizowany podatek od sprzedaży (HST), prowincjonalny podatek od sprzedaży (PST), podatek od sprzedaży detalicznej (RST) w prowincji Manitoba, podatek od sprzedaży w Quebecu (QST) oraz podatek od wyrobów waporyzacyjnych (VPT) w Nowej Fundlandii i Labradorze. Każdy inny podatek mający zastosowanie do zamówienia jest wyświetlany w oddzielnym wierszu.

Numery rejestracji podatkowej są wyświetlane pod wierszami podatków, między sumą częściową a sumą zamówienia. Paragony zawierają numer rejestracji GST/HST dla lokalizacji kanadyjskich oraz numer rejestracji QST dla lokalizacji w Quebecu.

Aby wyświetlać numery rejestracji GST/HST lub QST na paragonach, wprowadź je w ustawieniach podatkowych.

Sekcja rejestracji podatkowej jest domyślnie wyświetlana na wydrukowanych paragonach. Możesz ją wyświetlić lub ukryć w ustawieniach drukowanego paragonu.

Dane klienta dla celów odliczenia podatku naliczonego

Klient biznesowy, który dokonuje zakupu na kwotę 150 CAD lub większą, może potrzebować swojej nazwy i adresu na paragonie, aby odliczyć podatek naliczony (ITC). Aplikacja Shopify POS nie dodaje automatycznie danych klienta do wydrukowanych paragonów. Jeśli chcesz ułatwić klientom odliczenie ITC, upewnij się, że paragon zawiera nazwę i adres klienta. Możesz skorzystać z edytora wizualnego paragonów, aby dodać dane klienta do stopki paragonu.

Od 1 kwietnia 2021 r. wszyscy sprzedawcy detaliczni w Niemczech muszą przestrzegać nowego rozporządzenia KassenSichV. Dowiedz się więcej o zgodności z wymogami TSE w Niemczech.

Jeśli Twój sklep znajduje się w centrum handlowym w Singapurze, możesz mieć obowiązek codziennego wysyłania raportu o obrocie brutto (GTO) do wynajmującego lub operatora.

Aplikacja Shopify POS nie obejmuje funkcji raportowania obrotu brutto (GTO). Istnieje jednak kilka zewnętrznych rozwiązań do przesyłania raportów o obrocie brutto. Niektóre z tych opcji zewnętrznych mogą wiązać się z dodatkowym kosztem.

Jeśli Twój sklep działa w Hiszpanii, do 1 stycznia 2026 r. musisz spełnić wymogi dotyczące fiskalizacji. Aby ułatwić Ci to zadanie, drukowane paragony w aplikacji Shopify POS automatycznie uwzględniają stawkę podatku i kwotę podlegającą opodatkowaniu dla każdej pozycji, a u dołu paragonu znajduje się podsumowanie podatku według stawek. Tych sekcji nie można dostosowywać i są one uwzględniane domyślnie.

Aby zapewnić zgodność w Shopify POS, upewnij się, że spełniasz również następujące wymagania:

• Pobierz i zainstaluj bezpłatną aplikację Comply z Shopify App Store. Dzięki aplikacji Comply system Shopify POS działa zgodnie z aktualnymi wymogami Veri*Factu w Hiszpanii, umożliwiając automatyczne audytowanie wszystkich transakcji z Shopify POS w Hiszpanii. Automatyzuje ona generowanie faktur, kodów QR i powiązanych podpisów cyfrowych oraz przesyłanie ich w czasie rzeczywistym do urzędu skarbowego, co pozwala zapewnić zgodność numerów identyfikacji podatkowej między sklepami a terminalami.
• Nie można zastosować nadpisania podatku do żadnego zamówienia.
• Nie możesz oznaczyć transakcji jako częściowo opłaconej lub nieopłaconej podczas realizacji zakupu w Shopify POS.
• Transakcje offline, w tym płatności kartą offline, płatności gotówką i inne płatności ręczne, nie są zgodne z przepisami fiskalnymi. Musisz ręcznie uzgodnić te transakcje z lokalnymi organami administracji publicznej, aby zapewnić zgodność z przepisami.
• Nie możesz sprzedawać pakietów produktów w aplikacji Shopify POS w punktach sprzedaży detalicznej w Hiszpanii.

Skonfiguruj aplikację Comply w celu zachowania zgodności z przepisami fiskalnymi w Hiszpanii

Gdy Twój sklep musi spełniać hiszpańskie wymogi fiskalne, w panelu administracyjnym Shopify wyświetla się baner z komunikatem: „Wygląda na to, że masz co najmniej jeden punkt sprzedaży detalicznej w Hiszpanii. Aby zapewnić optymalne działanie systemu Shopify POS w Hiszpanii i uniknąć potencjalnych kar, należy teraz zainstalować aplikację Comply”. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować aplikację Comply.

Kroki:

1. Na banerze powiadomień w panelu administracyjnym Shopify kliknij Zainstaluj aplikację.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami procesu wdrażania w aplikacji Comply.
3. Po zakończeniu procesu wdrażania w aplikacji Comply możesz dodać aplikację jako kafelek do inteligentnej siatki, a następnie aktywować dodatkową funkcjonalność dla Comply POS UI Assistant.

Konfiguracja jest automatycznie stosowana do wszystkich istniejących urządzeń POS. Po dodaniu nowych urządzeń ustawienia zgodności są uwzględniane automatycznie.

Szczegółowe instrukcje konfiguracji i opcje konfiguracyjne znajdują się w podręczniku użytkownika aplikacji Comply.

Jeśli Twój sklep działa we Francji, musisz zapewnić zgodność z normą Marque NF525.

Certyfikat Marque NF525 dla Shopify POS wydaje organizacja Infocert świadcząca zewnętrzne usługi certyfikacyjne. Aby zachować zgodność z francuskimi przepisami, musisz uaktualnić aplikację Shopify POS do wersji 11.3 lub nowszej i zainstalować bezpłatną aplikację Comply.

Skonfiguruj aplikację Comply w celu zachowania zgodności z przepisami fiskalnymi we Francji

Wszystkie firmy, które prowadzą sprzedaż osobistą we Francji, muszą mieć francuski numer rejestracyjny firmy (SIREN) i francuski numer placówki firmy (SIRET) dla każdej lokalizacji sprzedaży. Ten wymóg obowiązuje niezależnie od wielkości firmy, miejsca rejestracji podmiotu prawnego ani planowanego czasu prowadzenia sprzedaży, w tym w lokalizacjach tymczasowych i sklepach pop-up.

Do skonfigurowania i aktywowania aplikacji Comply wymagany jest Twój numer SIREN oraz francuskie numery placówek firmy dla każdej lokalizacji. Jeśli korzystasz z aplikacji Shopify POS w wersji 11.3 lub nowszej, musisz aktywować aplikację Comply, zanim zaczniesz akceptować sprzedaż osobistą. Jeśli odinstalujesz aplikację Comply, sprzedaż będzie zablokowana do czasu ponownego zainstalowania i aktywowania aplikacji Comply.

Kroki:

1. Zainstaluj bezpłatną aplikację Comply z Shopify App Store.
2. W aplikacji Comply wprowadź dane firmy, w tym numer SIREN, kod NAF oraz numer identyfikacji podatkowej VAT.
3. Wprowadź numer SIRET dla każdej fizycznej lokalizacji, w której prowadzisz sprzedaż.
4. Po zakończeniu procesu wdrażania w aplikacji Comply możesz dodać aplikację jako kafelek do inteligentnej siatki i aktywować dodatkową funkcjonalność dla Comply POS UI Assistant.

Zgodność z NF525 w wersjach Shopify POS starszych niż 11.3

Możesz nadal korzystać z aplikacji Shopify POS w wersjach starszych niż 11.3, z zainstalowaną aplikacją Comply lub bez niej, ale Twoja sprzedaż może nie spełniać wymogów standardu Marque NF525. Zaleca się skonsultowanie się z lokalnym radcą prawnym w zakresie ryzyka związanego z brakiem zgodności z przepisami oraz rozważenie uaktualnienia aplikacji Shopify POS do wersji 11.3 lub nowszej z aktywowaną aplikacją Comply w sklepie.

Weryfikowanie certyfikatu Marque NF525 dla Shopify POS

Szczegóły dotyczące certyfikacji Marque NF525 dla Shopify POS możesz wyświetlić na jeden z poniższych sposobów:

• Na stronie internetowej firmy Infocert podaj numer certyfikatu 525/0700-1.
• W Shopify POS przejdź do opcji Ustawienia > Comply, aby wyświetlić certyfikat Marque NF525.

Wymogi dotyczące paragonów z systemu POS we Francji

W przypadku punktów sprzedaży detalicznej we Francji wydrukowany paragon jest nazywany w aplikacji Shopify POS biletem, a paragon cyfrowy – podsumowaniem zamówienia.

Wydrukowane paragony w Shopify POS automatycznie zawierają stawkę podatku i kwotę podlegającą opodatkowaniu dla każdej pozycji oraz podsumowanie podatku według przedziału stawek na dole paragonu. Po zainstalowaniu aplikacji Comply i wprowadzeniu swoich danych paragony uwzględniają również numer identyfikacji podatkowej VAT oraz numer SIRET poszczególnych lokalizacji. Tych sekcji nie można dostosowywać i są one dodawane domyślnie.

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) paragony POS nie zawierają informacji o Twoich pracownikach POS.

Aby zachować zgodność z normą Marque NF525, upewnij się, że spełniasz również następujące wymagania:

• Musisz mieć fizyczną drukarkę paragonów połączoną z aplikacją Shopify POS. Drukarka paragonów nie wymaga certyfikacji.
• Jeśli klient prosi o wydrukowany paragon, musisz go wydrukować. Wydrukowane paragony to jedyne paragony zfiskalizowane. Aplikacja Comply nadal rejestruje zamówienie w celu zachowania zgodności z przepisami, gdy nie wydrukujesz paragonu.
• W przypadku punktów sprzedaży detalicznej we Francji nie możesz korzystać z edytora kodu paragonu.
• Nie możesz oznaczyć transakcji jako częściowo opłaconej lub nieopłaconej podczas realizacji zakupu w Shopify POS.
• Nie możesz zastosować nadpisania podatku do żadnego zamówienia, chyba że jesteś zarejestrowany(-a) jako mikrofirma.
• Nie możesz przetwarzać transakcji offline, w tym płatności kartą, gotówką ani innych płatności ręcznych.
• Nie możesz sprzedawać pakietów produktów w aplikacji Shopify POS w punktach sprzedaży detalicznej we Francji.

Szczegóły fiskalne w nagłówku i stopce wydrukowanych biletów

Po zakończeniu wdrażania w aplikacji Comply Twoje wydrukowane bilety będą zawierać fiskalny nagłówek i stopkę. Format i informacje na każdym bilecie spełniają wymogi standardu Marque NF525 i odzwierciedlają następujące szczegóły dotyczące firmy i lokalizacji z aplikacji Comply:

• Nazwa Twojej firmy, adres, kod pocztowy, kraj, kod działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej VAT są uwzględnione w nagłówku Twoich wydrukowanych biletów. Te informacje identyfikują całą firmę, a nie pojedynczy punkt sprzedaży detalicznej, zgodnie z wymogami standardu Marque NF525.
• Numer SIRET dla każdego punktu sprzedaży detalicznej jest uwzględniony w nagłówku Twoich wydrukowanych biletów.
• Data, unikalne ID paragonu oraz informacja o tym, czy bilet jest oryginalnym wydrukiem, czy duplikatem, są uwzględnione w stopce Twoich wydrukowanych biletów.
• Fiskalny nagłówek i stopka są wyświetlane tylko na wydrukowanych biletach. Nie są one wyświetlane w podglądzie edytora paragonów w aplikacji Shopify POS. Wydrukuj bilet testowy z aplikacji Shopify POS, aby sprawdzić informacje fiskalne.
• Nagłówek i stopka używają języka skonfigurowanego dla urządzenia, na którym korzystasz z aplikacji Shopify POS. Aby zmienić język, uaktualnij ustawienia języka na tym urządzeniu.
• Rozmiar, położenie i czcionka są stałe, aby spełniać wymogi standardu Marque NF525, i nie można ich dostosowywać.
• Aby zmienić informacje wyświetlane na biletach, uaktualnij szczegóły swojej firmy lub lokalizacji w aplikacji Comply. Twoje zmiany będą miały zastosowanie do biletów drukowanych po zapisaniu zmian.

Sklepy we Francji z wieloma podmiotami prawnymi

Aplikacja Comply obsługuje jeden numer SIREN na sklep Shopify. Jeśli prowadzisz we Francji wiele podmiotów prawnych z oddzielnymi numerami SIREN, musisz utworzyć oddzielny sklep Shopify dla każdego podmiotu prawnego. Każdy sklep może mieć własną konfigurację aplikacji Comply z własnym numerem SIREN.

Jeśli korzystasz z planu Shopify Plus lub Enterprise Commerce i masz skonfigurowaną sprzedaż za pośrednictwem wielu podmiotów w jednym sklepie w panelu administracyjnym Shopify, możesz jednorazowo wprowadzić numer SIREN swojego sklepu w aplikacji Comply, a następnie przypisać odpowiedni numer SIRET do każdej z lokalizacji.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy z konfiguracją aplikacji Comply dla sprzedaży z wykorzystaniem wielu podmiotów, skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify.

Wymogi NF525 dla francuskich terytoriów zamorskich

Wymogi Marque NF525 mają zastosowanie do punktów sprzedaży detalicznej w metropolitalnej części Francji i na następujących francuskich terytoriach zamorskich:

• Gwadelupa (GP)
• Martynika (MQ)
• Reunion (RE)

Wymogi Marque NF525 na terytorium Majotty (YT) są obecnie przejściowe. Możesz zainstalować i aktywować aplikację Comply, ale zaleca się skonsultowanie się z lokalnym radcą prawnym w celu potwierdzenia swoich konkretnych obowiązków w zakresie zgodności.

Blokowanie koszyka w Shopify POS nie będzie egzekwowane w punktach sprzedaży detalicznej na innych francuskich terytoriach zamorskich, w tym na Majotcie (YT), Saint-Martin (MF) i w Gujanie Francuskiej (GF). Jeśli Twoje punkty sprzedaży detalicznej znajdują się na jednym z tych terytoriów, skonsultuj się z lokalnym radcą prawnym, aby zrozumieć, jak wymogi NF525 mogą mieć zastosowanie do Twojej firmy.

Comply dla sklepów we Francji z lokalizacjami w wielu krajach

Jeśli Twój sklep Shopify ma lokalizacje we Francji i w innych krajach, obowiązują następujące wymogi:

• Aplikacja Comply i wymogi NF525 mają zastosowanie tylko do Twoich lokalizacji we Francji.
• Lokalizacje poza Francją nie podlegają wymogom NF525 i nie są objęte blokowaniem koszyka.
• Możesz jednorazowo aktywować aplikację Comply dla Francji, podając swój numer SIREN, kod NAF i numer identyfikacji podatkowej VAT, a następnie przypisać numer SIRET do każdej z francuskich lokalizacji. Lokalizacje w innych krajach nie są uwzględniane w procesie wdrażania Comply.

Jeśli Twój sklep ma również lokalizacje w Hiszpanii, musisz osobno skonfigurować aplikację Comply dla Hiszpanii i skonfigurować aplikację Comply dla Francji.

Jeśli Twój sklep ma siedzibę w Belgii i działa w sektorze HORECA (hotele, restauracje i firmy cateringowe/kawiarnie), być może musisz spełnić wymogi dotyczące zgodności z przepisami fiskalnymi. Aplikacja Shopify POS nie ma rejestracji ani certyfikacji do tego celu.

Jeśli Twój sklep ma siedzibę w Danii i jest kawiarnią, pubem, dyskoteką, sklepem spożywczym, restauracją lub gospodą, zgodnie z prawem musisz używać systemów POS, które są zarejestrowane i certyfikowane przez duńską administrację podatkową. System Shopify POS nie jest obecnie zarejestrowany ani certyfikowany do tego celu.

Jeśli Twój sklep ma siedzibę w prowincji Quebec i działa w branży gastronomicznej, np. jako restauracja, bar, klub, firma cateringowa lub food truck, masz prawny obowiązek ewidencjonowania sprzedaży i wystawiania rachunków za pomocą systemu certyfikowanego przez Revenu Québec. Certyfikowane systemy przesyłają każdą transakcję do Revenu Québec za pośrednictwem WEB-SRM – usługi w chmurze, która zastąpiła fizyczny moduł ewidencji sprzedaży (SRM), po francusku nazywany module d'enregistrement des ventes (MEV).

Aplikacja Shopify POS nie posiada certyfikatu do tego celu i nie obsługuje obowiązkowych zasad wystawiania rachunków Revenu Québec dla branży gastronomicznej. Zalecamy skonsultowanie się z lokalnym radcą prawnym w celu zapoznania się ze swoimi obowiązkami w zakresie przestrzegania przepisów.

Jeśli Twój sklep ma siedzibę w Szwecji, nie możesz przetwarzać niezweryfikowanych zwrotów w aplikacji Shopify POS. Każdy realizowany przez Ciebie zwrot musi odnosić się do pierwotnego zamówienia zgodnie ze szwedzką ustawą o procedurach podatkowych (Skatteförfarandelag lub SFL), która reguluje zasady ewidencjonowania sprzedaży i zwrotów.