Veelgestelde vragen over GST in India

De GST is een indirecte belasting in heel India. Het vervangt andere belastingen en heffingen die door de centrale en deelstaatregeringen worden toegepast, waaronder belasting over de toegevoegde waarde (btw), centrale omzetbelasting, accijnzen en handelsbelasting.

Neem contact op met een belastingadviseur om ervoor te zorgen dat je bedrijf is geregistreerd en voldoet aan de GST.

Moet ik me registreren voor GST?

Dat hangt ervan af. Over het algemeen is GST-registratie verplicht als je bedrijf aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

• Je omzet in een boekjaar is meer dan Rs 20 lakhs (Rs 10 lakhs voor noordoostelijke en heuvelstaten).
• Je bedrijf is geregistreerd onder een eerdere wet, zoals servicetaks of btw.
• Je bent betrokken bij de interstatelijke levering van goederen.
• Je verkoopt op online marktplaatsen.

Dit is geen volledige lijst. Neem contact op met een belastingadviseur om te weten te komen of je je moet registreren.

Wat is het verschil tussen IGST, CGST en SGST?

Voor bestellingen binnen de staat waar je bedrijf is gevestigd, moet je Central GST (CGST) betalen aan de centrale overheid en State GST (SGST) aan de overheid van je staat. Voor bestellingen buiten de staat waar je bedrijf is gevestigd, is één enkele belasting, genaamd Integrated GST (IGST), verschuldigd aan de centrale overheid.

Je kunt in Shopify geen meerdere belastingorderregels instellen, maar je kunt je belastingen wel zo instellen dat je de som van SGST en CGST in rekening brengt voor de verkoop van goederen in de staat waar je bedrijf is gevestigd.

Waar kan ik meer informatie vinden over de verschillende GST-categorieën?

Raadpleeg de website van de Central Board of Excise and Customs voor informatie over de GST-categorieën.

Hoe moet ik mijn belastingen instellen?

Het belastingtarief verschilt per producttype, dus er kan niet automatisch een specifiek tarief worden ingesteld. In plaats daarvan stelt Shopify een aantal standaardwaarden in die je moet bijwerken op basis van je specifieke behoeften.

Gebruik de standaard belastingtarieven als uitgangspunt om je belastingen in te stellen.

Stel bijvoorbeeld dat je bent gevestigd in de staat Maharashtra, waar een GST van 28% van toepassing is. Breng de volgende wijzigingen aan in de standaard belastinginstellingen om de juiste belastingpercentages in rekening te brengen:

1. Stel het tarief voor Landsbelasting in op 14%.
2. Stel in de sectie Regio's voor alle staten, behalve Karnataka en Maharashtra, het IGST-belastingtarief in op 28%.
3. Voor Karnataka:
   1. Stel het belastingtarief in op 28%.
   2. Wijzig de belastingnaam in IGST.
   3. Stel het belastinggedrag in op in plaats van 14% federale belasting.
4. Voor Maharashtra:
   1. Stel het belastingtarief in op 14%.
   2. Wijzig de belastingnaam in SGST.
   3. Stel het belastinggedrag in op opgeteld bij 14% federale belasting.

Om verschillende tarieven toe te passen op verschillende producttypen, kun je voor elke belastingcategorie verborgen collecties aanmaken en je producten aan deze collecties toewijzen en vervolgens de belastingtarieven voor elke collectie overschrijven.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn belastinginstellingen correct zijn?

Shopify helpt bij het automatiseren van je belastingen, maar maakt je belastingen niet over en doet geen aangifte voor je. Het is jouw verantwoordelijkheid om bij de lokale belastingautoriteiten of een lokale belastingprofessional te controleren of je de juiste tarieven in rekening brengt.

Wanneer je weet wat je in rekening moet brengen en je je belastingtarieven hebt ingevoerd, kun je een aantal testbestellingen uitvoeren om er zeker van te zijn dat de belastingen correct in rekening worden gebracht. Raadpleeg voor meer informatie Een testbestelling plaatsen.

Waarom zie ik niet de belastingtarieven die ik verwacht?

Er zijn een paar verschillende instellingen die van invloed kunnen zijn op de manier waarop belastingen aan je klanten in rekening worden gebracht. Als je niet de resultaten ziet die je verwacht, controleer dan het volgende:

• Als er geen regionale belastingen in rekening worden gebracht, controleer dan of je geen instellingen hebt geconfigureerd die dit voorkomen. Als een klant is ingesteld als vrijgesteld van belasting, wordt er geen belasting in rekening gebracht voor de bestellingen van die klant. Als een product is ingesteld als vrijgesteld van belasting, wordt er voor dat product geen belasting in rekening gebracht.
  • Raadpleeg voor meer informatie Klanten instellen als vrijgesteld van belasting of Een product instellen als vrijgesteld van omzetbelasting.
• Als de belasting die in rekening wordt gebracht te hoog is, controleer dan of je regionale belastingtarieven de juiste instelling voor hun gedrag hebben. De meeste staten in je winkel zijn standaard ingesteld op in plaats van, zodat alleen het basisbelastingpercentage voor die staat wordt gebruikt. Belastinggedragingen zoals opgeteld bij en berekend over verhogen het toegepaste belastingbedrag. Raadpleeg Controleren of belastingen niet dubbel worden berekend voor meer informatie.
• Als je je producten zo instelt dat de belasting bij de prijs is inbegrepen, kan het lijken alsof er geen belasting in rekening is gebracht. Met deze instelling wordt klanten precies de prijs in rekening gebracht die je voor dat product hebt vermeld, en wordt vervolgens berekend welk deel van die prijs uit belasting bestaat. Raadpleeg voor meer informatie Belastingen opnemen in productprijzen.

Hoe stel ik een HSN-code in voor mijn producten?

Je kunt de HS-tariefcode voor producten gebruiken om de HSN-code op te slaan. Dit veld bevindt zich in het gedeelte Verzending van de productpagina.

Voor dit veld moeten codes ten minste 6 cijfers hebben. Als je kortere HSN-codes wilt gebruiken, voeg je je HS-codes toe als metavelden of producttags.

Biedt Shopify een GST-conforme factuur?

Nee. Shopify maakt geen GST-conforme factuur aan. Gebruik een lokale externe GST-facturatieservice of een app uit de Shopify App Store om een GST-conforme factuur aan te maken.