Belastingen opnemen in productprijzen

In sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, moet je omzetbelasting opnemen in de weergegeven prijzen voor de meeste soorten goederen.

Wanneer je deze functie activeert, wordt de belasting berekend met de formule Belasting = (belastingtarief x prijs) / (1 + belastingtarief). De belasting wordt weergegeven als een orderregel voor zowel jou als je klanten, ook al lijkt het alsof er geen belastingen worden toegevoegd. Het subtotaal en het totaal zijn hetzelfde, maar het belastingbedrag dat je voor een bestelling moet afdragen, wordt ook aangegeven.

Stappen:

Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen en douanerechten.
Selecteer Omzetbelasting opnemen in productprijs en verzendtarief.
Klik op Opslaan.
Optioneel: Voer de volgende stappen uit om het lokale belastingtarief van je klant te gebruiken:
Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Markten.
Klik in de sectie Andere markten op Voorkeuren.
Selecteer Belasting opnemen of uitsluiten op basis van het land van je klant.
Klik op Opslaan.

Nadat je je prijzen hebt ingesteld inclusief belastingen, laat je Belasting heffen op dit product geselecteerd op je productpagina's zodat belastingen zijn inbegrepen in de weergegeven prijs. Het inbegrepen belastingbedrag wordt aan klanten naast het totaal bij de checkout weergegeven.

Het instellen van je prijzen inclusief belastingen heeft geen invloed op je belastingaangifte.

Maya en Gabriel wonen bijvoorbeeld allebei in dezelfde regio en hebben allebei een webshop. De regio heeft een belastingtarief van 10% en bedrijfseigenaren mogen kiezen of ze belastingen in hun prijzen opnemen.

Maya neemt geen belastingen op in haar prijzen. Als ze een product aanbiedt voor $ 100, wordt de belasting berekend op $ 10, voor een totale verkoopprijs van $ 110. De formule hiervoor is Totaal = catalogusprijs x (1 + belastingtarief):

$ 100 x (1 + 0,1) = $ 100 x 1,1 = $ 110
Gabriel besluit alle belastingen op te nemen in zijn catalogusprijzen. Om tot een totale catalogusprijs van $ 100 inclusief belasting te komen, wordt de formule voor prijzen inclusief belasting gebruikt om het belastingdeel te berekenen. De formule hiervoor is Belasting = (belastingtarief x prijs) / (1 + belastingtarief):

Belastingdeel van de prijs = (0,1 x $ 100) / (1 + 0,1) = $ 10 / 1,1 = $ 9,09

Productdeel van de prijs = $ 100 - $ 9,09 = $ 90,91

Deze berekeningen worden automatisch uitgevoerd. Het belastingbedrag wordt weergegeven in de gegevens van alle bestellingen, zodat het daadwerkelijk in rekening gebrachte belastingbedrag wordt weergegeven aan zowel Gabriel als zijn klanten.

Op deze pagina

Belasting opnemen of uitsluiten op basis van het land van je klant

Als je internationaal verkoopt, kun je belastingen opnemen in of uitsluiten van je productprijzen op basis van de locatie van je klant. Als je deze instelling activeert, worden prijzen voor klanten in landen of regio's zoals het Verenigd Koninkrijk weergegeven inclusief hun lokale btw (VAT), of exclusief belastingen in landen of regio's zoals de Verenigde Staten, waar klanten verwachten dat belastingen bij de checkout worden toegevoegd.

Als je belastingoverschrijvingen gebruikt voor bepaalde producten of productcollecties, kan dit van invloed zijn op je marges. Lees meer over de overwegingen bij het in- of uitsluiten van belasting op basis van het land van je klant.

Gabriel woont bijvoorbeeld in een regio met 10% belasting, heeft zijn prijzen ingesteld inclusief belasting en verkoopt aan verschillende regio's buiten zijn eigen regio. Hij activeert de instelling Belasting opnemen of uitsluiten op basis van het land van je klant. Hij verkoopt een product voor $ 100.

In zijn eigen regio kost het product $ 100. Met de formule Belasting = (belastingtarief x prijs) / (1 + belastingtarief) is het productdeel van de prijs $ 90,91 en het belastingdeel van de prijs $ 9,09.
In regio's waar Gabriel geen belasting hoeft te heffen, is de prijs van het product bij de checkout $ 90,91, het productdeel van de prijs.
In een regio waar Gabriel wel belasting moet heffen tegen een belastingtarief van 20%, is de prijs van het product bij de checkout $ 109,09. Deze prijs wordt berekend door het belastingtarief van 20% van de regio toe te passen op het productdeel van de prijs.

Je winkeladres in het Shopify-beheercentrum wordt gebruikt om je eigen belastingtarief te bepalen, dat wordt afgetrokken van je prijzen inclusief belasting wanneer je verkoopt aan een ander land of een andere regio waar prijzen inclusief belasting gelden. Als je het adres van je winkel in het beheercentrum wijzigt naar een ander land of een andere regio, verandert je eigen belastingtarief.

Aandachtspunten voor het opnemen of uitsluiten van belasting op basis van het land van je klant

Lees de volgende aandachtspunten door voordat je Belasting opnemen of uitsluiten op basis van het land van je klant activeert.

Het opnemen of uitsluiten van belasting op basis van het land of de regio van je klant wordt in de volgende gevallen niet ondersteund:
- Winkels die apps van derden gebruiken die upselling na aankoop aanbieden.
- Versnelde betaalmethoden, zoals Google Pay of Apple Pay, worden alleen ondersteund voor merchants die Shopify Payments gebruiken. Versnelde betaalmethoden worden niet ondersteund voor merchants die andere betalingsgateways gebruiken.
- Knoppen voor versnelde checkouts worden niet ondersteund in combinatie met het in- of uitsluiten van belasting op basis van het land van je klant. Als je belasting in je prijzen wilt in- of uitsluiten op basis van de locatie van je klant, deactiveer dan je knoppen voor versnelde checkouts.
Je thuisbelastingtarief wordt bepaald door je winkeladres. Dit kan van invloed zijn op je belastingoverschrijvingen. Als je bijvoorbeeld een overschrijving hebt voor een product met een belastingtarief van 10%, maar het thuisbelastingtarief van je winkel is hoger, dan wordt het hogere thuisbelastingtarief van deze producten afgetrokken bij internationale verzending. Dit kan van invloed zijn op je marges. Als je wilt voorkomen dat dergelijke artikelen internationaal worden verzonden, gebruik dan verzendprofielen.
Je eigen belastingtarief wordt gebruikt om de prijs bij de checkout te berekenen. Dit kan onnauwkeurigheden veroorzaken als je fulfilmentlocaties hebt in regio's met verschillende belastingtarieven.
Nadat je de Belasting opnemen of uitsluiten op basis van het land van je klant -instelling worden de prijzen correct weergegeven bij de checkout. De prijzen worden echter niet correct weergegeven op de productpagina's of in de winkelwagen, tenzij een van de volgende situaties van toepassing is:
- Je verkoopt in meerdere valuta's en gebruikt Shopify Payments. In dat geval worden de prijzen correct weergegeven bij de checkout, op de productpagina's en in de winkelwagen.
- Klanten doen hun aankopen met een adres in een regio die in aanmerking komt voor prijsaanpassing, hebben cookies geactiveerd, hebben hun browsercache niet gewist en bezoeken de winkel niet in de incognitomodus. In dit geval worden de prijzen correct weergegeven bij de checkout, op de productpagina's en in de winkelwagen bij volgende bezoeken aan de winkel.

Aandachtspunten voor belastingvrijstellingen met prijzen inclusief belasting

Als je belastingen opneemt in je productprijzen, kun je voor bepaalde klanten geen van belasting vrijgestelde prijs weergeven, zoals GST-vrijstellingen voor klanten buiten Australië en Nieuw-Zeeland.

Als je specifieke klanten een vrijstelling moet geven, overweeg dan de volgende opties:

Neem geen belastingen op in je prijzen.
Wijzig je thema om prijzen exclusief belasting in je winkel weer te geven en gebruik Shopify Scripts om de btw-vrijstelling van 20% toe te passen tijdens de checkout.

Belasting instellen om belasting op te nemen of uit te sluiten op basis van het land van je klant

Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Markten.
Klik op Voorkeuren.
Zet Belasting opnemen of uitsluiten op basis van het land van je klant aan.