Hjelp
Logg på

Generelle retningslinjer for avgiftsfritak og avgifter på Shopify-fakturering i Nord-Amerika

Hvis du bor i et område der Shopify er pålagt å kreve avgifter på kontobelastningene dine, vises disse avgiftene på Shopify-fakturaen din.

Denne siden handler om håndtering av avgifter for Shopify-butikken din, inkludert å forstå avgiftsansvaret ditt, søke om avgiftsfritak og navigere spesifikke avgiftskrav i USA og Canada.

På denne siden

Forståelse av avgiftsforpliktelsene dine som forhandler

Du er ansvarlig for alle avgifter knyttet til abonnementet ditt eller kjøp av Shopifys produkter og tjenester. Disse avgiftene beregnes basert på fakturaadressen du oppgir, og belastes den autoriserte betalingsmåten din. Hvis du flytter til et nytt område, må du oppdatere lokalisasjonen din i Shopify-administratorpanelet.

Du må også håndtere alle oppgaver knyttet til beregning, innkreving, tilbakeholdelse, rapportering og betaling av avgifter, tollplikter, gebyrer eller ekstra kostnader som følge av salg i Shopify-butikken din eller fra bruk av Tjenestene. Se Payment of Fees and Taxes section of the Shopify Terms of Service og Tax overrides and exemptions for mer informasjon.

Slik fastsetter Shopify skattesatsen din

Shopify fastsetter avgiftene som belastes på fakturaene dine basert på butikkens fakturaadresse. Hvis du oppdager uventede avgifter på fakturaen, må du bekrefte at fakturaadressen er nøyaktig og oppdatert. Finn ut hvordan du kan change your store address.

Se Shopify-fakturaer og belastede avgifter

Du kan se gjennom fakturaene dine direkte i Shopify-administrator for å forstå avgiftene som belastes kontoen din. Fakturaer inneholder en oversikt over alle belastninger, inkludert eventuelle gjeldende avgifter. Finn ut hvordan du kan view your upcoming and past Shopify bills.

Du kan også export your billing history for å lagre poster for avgiftsangivelsene dine.

Kvalifisering og krav for avgiftsfritak

Hvis du er fritatt fra å betale avgifter knyttet til abonnementet ditt eller kjøp av Shopifys produkter og tjenester, må du gi Shopify bevis på statusen din som avgiftsfritatt. Kvalifikasjonskrav og nødvendig dokumentasjon varierer etter land og område.

Hvem som kvalifiserer for fritak for faktureringsavgift

Shopify kan tilby fritak for faktureringsavgifter for følgende typer organisasjoner i USA og Canada:

  • Registrerte ideelle organisasjoner (501(c)(3) i USA)
  • Offentlige enheter
  • Urfolk og First Nations-grupper i Canada (med spesifikke krav)
  • Andre organisasjoner med gyldig status for avgiftsfritak fra delstatens eller provinsens skattemyndighet

Nødvendig dokumentasjon etter område

Dokumentasjonen som kreves for et avgiftsfritak, varierer etter område. Du kan kontakte Shopify Support for å finne ut hvilken dokumentasjon som kreves i ditt tilfelle.

Land der du kan angi avgiftsnummeret ditt for å aktivere avgiftsfritak i faktureringsinnstillingene

I følgende land kan du legge inn avgiftsopplysningene dine direkte i Shopify-administrator for å få avgiftsfritak, uten å kontakte Shopifys brukerstøtte:

Legg til avgiftsnummeret ditt for avgiftsfritak på faktureringen

Hvis du befinner deg i et land som støtter å legge til skatteregistreringsnummer, kan du legge det til direkte i Shopify-administrator.

Trinn:

  1. Gå til Innstillinger > Billing i Shopify-administrator.

  2. I seksjonen Faktureringsinformasjon klikker du på Rediger.

  3. Angi skatteregistreringsnummeret ditt i det aktuelle feltet (for eksempel ABN, IRD eller MVA-nummer).

  4. Klikk på Lagre.

Avgiftsfritaket trer i kraft på fremtidige fakturaer etter at nummeret ditt er bekreftet. Fritaket gjelder ikke med tilbakevirkende kraft for tidligere fakturaer.

Land der søknader om avgiftsfritak på Shopify ikke er tilgjengelige

Shopify tilbyr for øyeblikket ikke status for avgiftsfritak for MVA eller vare- og tjenesteavgift (GST) til forhandlere i følgende land:

  • Irland: Forhandlere i Irland kan ikke søke om status for avgiftsfritak for MVA som belastes på Shopify-fakturaene deres.
  • Sør-Afrika: Forhandlere i Sør-Afrika har ikke mulighet til å få status som avgiftsfritatt for MVA som belastes på Shopify-fakturaene.
  • Singapore: Forhandlere i Singapore kan ikke søke om avgiftsfritak for MVA som belastes på Shopify-fakturaene sine.
  • Sveits: Forhandlere i Sveits kan ikke be om status for avgiftsfritak for MVA som belastes på Shopify-fakturaene deres.

Slik søker du om avgiftsfritak for Shopify-fakturering

For forhandlere i USA og Canada krever søknadsprosessen for avgiftsfritak at du kontakter Shopifys brukerstøtte. Før du begynner, bør du samle all nødvendig dokumentasjon for å sikre raskere behandling.

Forberedelsessjekkliste for forespørsler om avgiftsfritak

Før du kontakter Shopifys brukerstøtte for å be om avgiftsfritak, må du samle inn følgende dokumenter:

  • Utfylt delstatlig eller provinsiell attest for avgiftsfritak
  • Bedriftens registreringsdokumenter
  • Ditt EIN (USA) eller organisasjonsnummer (Canada)
  • Eventuelle ytterligere delstatsspesifikke skjemaer som kreves av din jurisdiksjon
  • Bekreftelse på at navnet på organisasjonen din på fritaksdokumentene samsvarer med informasjonen i Shopify-kontoen din

Søknadsprosess for avgiftsfritak

Når du har samlet dokumentasjonen, følger du disse trinnene:

  1. Kontakt Shopify Support og legg ved den fullførte dokumentasjonen for avgiftsfritak.
  2. Inkluder butikkens URL-adresse og en kort beskrivelse av forespørselen om fritak.
  3. Vent på at Shopifys brukerstøtte går gjennom og behandler fritaket ditt. Denne prosessen kan ta opptil to uker å fullføre.
  4. Motta en bekreftelse på e-post når fritaket ditt er lagt til.

Hva som skjer etter at fritaket er godkjent

Når avgiftsfritaket ditt er godkjent:

  • Fremtidige fakturaer vil ikke inkludere de aktuelle avgiftene.
  • Fritaket gjelder ikke med tilbakevirkende kraft for tidligere fakturaer.
  • Du må kanskje fornye fritaket ditt hvis sertifikatet ditt har en utløpsdato. Shopify varsler deg når et eksisterende fritak er i ferd med å utløpe.

Hva skjer hvis fritaket ditt ikke blir godkjent

Hvis søknaden din om avgiftsfritak ikke blir godkjent, vil Shopifys brukerstøtte kontakte deg med årsaken. Følgende situasjoner kan føre til at en søknad om fritak blir avslått eller krever ytterligere handling:

  • Ufullstendig dokumentasjon: Hvis skjemaet mangler nødvendig informasjon (som signaturer, datoer, avmerkingsboksen «blanket» eller selgeropplysninger), vil du bli bedt om å levere korrigert dokumentasjon og kan sende inn forespørselen på nytt.
  • Utløpt sertifikat: Enkelte delstater har utløpsregler for fritakssertifikater. Hvis sertifikatet ditt har utløpt, må du skaffe et nytt sertifikat fra skattemyndighetene i delstaten.
  • Ikke-kvalifisert årsak til fritak: Hver delstat har spesifikke regler for hvilke årsaker til fritak som kvalifiserer. For eksempel gjelder ikke fritak for videresalg for Shopify-abonnementsavgifter, fordi tjenesten brukes til å drive virksomheten din og ikke videreselges.
  • Delstaten tilbyr ikke fritak: Noen delstater, som Hawaii (for abonnementsavgifter) og South Carolina, tilbyr ikke fritak for faktureringsavgift som gjelder for Shopify-abonnementer.

Hvis søknaden om fritak blir avslått på grunn av ufullstendig eller feil dokumentasjon, kan du sende inn forespørselen på nytt etter å ha innhentet de riktige dokumentene fra delstatens eller provinsens avgiftsmyndigheter.

Spesifikke avgiftsforpliktelser for Shopify-abonnementer i USA og Canada

Hvis bedriften din befinner seg i en kanadisk eller amerikansk jurisdiksjon der Shopify har en forretningsmessig tilstedeværelse, er Shopify lovpålagt å belaste gjeldende avgifter på abonnementet ditt. Shopify belaster kun avgifter der det er påkrevd av skattemyndighetene i din jurisdiksjon. Disse avgiftene er knyttet til Shopify-abonnementet ditt og påvirkes ikke av produktene eller tjenestene du selger.

Manitoba Retail Sales Tax (Canada)

Fra og med 1. januar 2026 gjelder Manitoba Retail Sales Tax (RST) for skytjenester. Som et resultat er Shopify pålagt å belaste 7 % Manitoba RST på gjeldende Shopify-beløp for forhandlere som har en fakturaadresse eller leveringsadresse i Manitoba.

Hvis Shopify-fakturaene dine sendes til en adresse i Manitoba, vises 7 % RST som en separat avgiftspost på fakturaen.

Delstater og distrikter i USA som pålegger Shopify å kreve inn omsetningsavgift

Shopify er et kanadisk selskap som driver virksomhet i Canada, og som er pålagt å kreve inn omsetningsavgift i følgende amerikanske delstater og distrikter.

Hvis butikken din befinner seg i Canada eller i noen av de oppførte delstatene eller distriktene, kan det hende abonnementet ditt blir belastet med gjeldende avgifter, som harmonisert omsetningsavgift (HST), provinsiell omsetningsavgift (PST), vare- og tjenesteavgift (GST), delstatsavgift, fylkesavgift eller kommuneavgift.

Hvis butikken din befinner seg utenfor Canada eller delstatene og distriktene der Shopify er pålagt å kreve inn avgifter, skal det ikke legges til avgifter på abonnementsbeløpet.

Avgiftene vises på en egen linje på fakturaen. Du kan også se en avgiftsberegning basert på lokalisasjonen din.

Liste over amerikanske delstater og distrikter der Shopify er forpliktet til å kreve inn omsetningsavgift

Delstater og distrikter i USA som pålegger Shopify å kreve inn omsetningsavgift
  • Alabama
  • Alaska
  • Arizona
  • Arkansas
  • California
  • Connecticut
  • Colorado
  • Florida
  • Georgia
  • Hawaii
  • Idaho
  • Illinois
  • Indiana
  • Iowa
  • Kansas
  • Kentucky
  • Louisiana
  • Maine
  • Maryland
  • Massachusetts
  • Michigan
  • Minnesota
  • Mississippi
  • Missouri
  • Nebraska
  • Nevada
  • New Jersey
  • New Mexico
  • New York
  • North Carolina
  • North Dakota
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Pennsylvania
  • Rhode Island
  • South Carolina
  • South Dakota
  • Tennessee
  • Texas
  • Utah
  • Vermont
  • Virginia
  • Washington, D.C.
  • Washington
  • West Virginia
  • Wisconsin
  • Wyoming

Amerikanske delstater med avgifter på fraktsedler

Fraktsedler som kjøpes i Shopify-administratoren, er avgiftspliktige i enkelte amerikanske delstater. Hvis du har avgiftsfritak i disse delstatene, kan du ha rett på avgiftsfritak for fraktsedler, inkludert fritak for videresalg. Finn ut mer om avgifter på fraktsedler.

Feilsøking av vanlige problemer med faktureringsavgifter

Bruk følgende informasjon til å diagnostisere og løse vanlige problemer med faktureringsavgifter.

Feilsøking av uventede avgifter på fakturaen

Hvis du ser avgifter på fakturaen som ikke samsvarer med nåværende lokalisasjon, kan du se gjennom følgende faktorer:

  • Historikk for forretningsadresse: Avgifter beregnes basert på fakturaadressen din på tidspunktet fakturaen ble generert. Hvis du nylig har flyttet, kan den forrige adressen din ha blitt brukt for tidligere fakturaer.
  • Avgifter på fraktsedler: Kanadiske forhandlere kan se provinsielle avgifter (som QST) på fakturaene sine for fraktsedler som er kjøpt for kunder i andre provinser. Amerikanske forhandlere kan se avgifter på fraktsedler ved frakt innenfor visse delstater.
  • Adressebekreftelse: Bekreft at den nåværende fakturaadressen din under Innstillinger > Fakturering er riktig.
Feilsøk avgiftsfritak som ikke vises på fakturaer

Hvis avgiftsfritaket ikke gjenspeiles på fakturaene, kan du se gjennom følgende faktorer:

  • Behandlingstid: Det kan ta opptil to uker å behandle søknader om avgiftsfritak etter at du har sendt inn dokumentasjonen.
  • Ikrafttredelsesdato: Fritak gjelder kun for fremtidige fakturaer. De gjelder ikke med tilbakevirkende kraft for fakturaer som ble generert før fritaket ditt ble godkjent.
  • Selvbetjente regioner: Hvis du er i et land som støtter å legge til skattenummer (som Australia eller New Zealand), må du bekrefte at du har angitt skatteregistreringsnummeret ditt under Innstillinger > Fakturering > Faktureringsinformasjon.
  • Utløp: Hvis du hadde et eksisterende fritak, må du bekrefte at det ikke har utløpt. Shopify varsler deg når et fritak er i ferd med å utløpe.
Feilsøking av feil skattesats på faktura

Hvis skattesatsen på fakturaen virker feil, kan du se gjennom følgende faktorer:

  • Kombinerte skattesatser: I enkelte jurisdiksjoner kan fakturaen din inneholde flere avgiftskomponenter (som delstats-, fylkes- og kommuneavgifter i USA, eller MVA og PST i Canada).
  • Satsendringer: Skattesatser kan endres på grunn av endringer i myndighetenes retningslinjer. Satsen som belastes gjenspeiler den gjeldende satsen på faktureringstidspunktet.
  • Nøyaktig adresse: Kontroller at fakturaadressen er angitt riktig, ettersom skattesatsene varierer etter spesifikk lokalisasjon.
Feilsøk forespørsler om fritak for forhandlere

Shopify kan ikke gi avgiftsfritak for abonnementsavgifter basert på videresalg. Fritak for videresalg gjelder når du kjøper en vare med intensjon om å videreselge den. Siden du bruker Shopifys tjenester til å drive virksomheten din, og ikke videreselger dem, gjelder ikke denne typen fritak.

Unntaket er avgifter på fraktsedler i enkelte amerikanske delstater (Arizona, District of Columbia, Hawaii, New Mexico og Vest-Virginia), der fritak for videresalg kan godtas.

Be om avgiftsdokumenter fra Shopify

Shopify kan levere visse dokumenter for å hjelpe deg med skattemeldingen. Ved å forstå hvilke dokumenter som er tilgjengelige og hvordan du ber om dem, kan du forberede deg til skatteoppgjøret.

Dokumenter tilgjengelig fra Shopify

Følgende avgiftsrelaterte dokumenter kan være tilgjengelige på forespørsel:

  • Bostedsattest: Bekrefter Shopifys skattemessige bosted i forhold til landet ditt. Dette dokumentet bidrar til å forhindre dobbeltbeskatning når det finnes en skatteavtale mellom landet ditt og landet Shopify fakturerer deg fra.
  • Skjemaet W8-BEN-E: Tilgjengelig for amerikanske forhandlere som trenger å dokumentere Shopifys utenlandske status for avgiftsformål.
  • Skjema 10F eller sertifikat for «No Permanent Establishment»: Tilgjengelig for forhandlere i India som trenger dokumentasjon som bekrefter at Shopify ikke har fast driftssted i India.

Dokumenter du har tilgang til i Shopify-administrator

Følgende faktureringsinformasjon er tilgjengelig direkte i Shopify-administrator uten at du trenger å kontakte Shopifys brukerstøtte:

  • Fakturaer og faktureringslogg: Se og last ned tidligere fakturaer fra Innstillinger > Fakturering.
  • Betalingsoppføringer: Se gjennom betalingsloggen og registrerte betalingsmåter.

Be om en skattebostedsattest eller et annet skattedokument

Hvis du trenger en skattemessig bostedsattest eller annen skattedokumentasjon fra Shopify, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte med følgende informasjon:

  • Typen dokument du trenger
  • Året/årene du trenger dokumentet for
  • Ditt bostedsland
  • Om du trenger et originalt, stemplet dokument (enkelte skattemyndigheter krever fysiske kopier)
  • Postadressen din (hvis et fysisk dokument er påkrevd)

Behandlingstiden varierer avhengig av dokumenttype og involvert skattemyndighet. Skattebostedsattester som bestilles fra Canada Revenue Agency kan ta 8 til 10 uker å behandle, mens dokumenter fra andre jurisdiksjoner kan komme raskere.

Transaksjonsgebyrer for Shopify Tax

Transaksjonsgebyrer for Shopify Tax gjelder for aktuelle bestillinger som bruker Shopify Tax, og belastes separat fra Shopify-abonnementet ditt. Shopify Tax er tilgjengelig for alle forhandlere som selger til kunder i USA, EU eller Storbritannia. Finn ut mer om transaksjonsgebyrer for Shopify Tax.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg få refusjon for avgifter som er belastet på tidligere fakturaer?

Shopify kan ikke refundere avgifter som er belastet på tidligere fakturaer hvis avgiftene ble korrekt beregnet basert på fakturaadressen din på det tidspunktet. Det er ditt ansvar å sikre at faktureringsinformasjonen din er nøyaktig. Hvis du mener at avgifter har blitt belastet ved en feil, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte for å få din spesifikke situasjon vurdert.

Hvor lang tid tar prosessen med avgiftsfritak?

Når du har sendt inn dokumentasjonen for avgiftsfritak, går Shopifys brukerstøtte gjennom og behandler fritaket. Denne prosessen kan ta opptil to uker. Du mottar en bekreftelse når fritaket er lagt til. Ufullstendig dokumentasjon kan føre til forsinkelser.

Må jeg ha et separat fritak for hver delstat i USA?

Ja. Fritakssertifikater utstedes av de enkelte delstatene, så du må levere et gyldig fritakssertifikat for hver delstat der du ønsker å være fritatt for avgifter på Shopify-faktureringen din. Hver delstat har sine egne skjemaer og krav.

Hvilke dokumenter kan jeg få fra Shopify til skattemeldingen?

Du får tilgang til fakturaene og faktureringsloggen din direkte i Shopify-administratorpanelet fra Innstillinger > Fakturering. For ytterligere skattedokumenter, som bostedsattester eller W8-BEN-E-skjemaer, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte med informasjon om det spesifikke dokumentet du trenger og hvilket skatteår (eller -år) det dekker.

Når bør jeg rådføre meg med en skatterådgiver i stedet for å kontakte Shopifys brukerstøtte?

Kontakt en skatterådgiver i følgende situasjoner:

  • Råd om hvorvidt du kvalifiserer for avgiftsfritak i din jurisdiksjon
  • Veiledning om hvordan du rapporterer avgifter korrekt
  • Spørsmål om dine spesifikke avgiftsforpliktelser
  • Tolkning av avgiftslover og -forskrifter
  • Strategisk avgiftsplanlegging for bedriften din

Kontakt Shopifys brukerstøtte i følgende situasjoner:

  • Spørsmål om hvordan du sender inn dokumentasjon for avgiftsfritak
  • Forespørsler om spesifikke skattedokumenter fra Shopify
  • Spørsmål om belastninger på Shopify-fakturaen
  • Teknisk hjelp med faktureringsinnstillingene dine

Før du kontakter Shopifys brukerstøtte

Før du kontakter Shopifys brukerstøtte, bør du samle inn følgende informasjon for å få løst problemet raskere:

  • Det berørte fakturanummeret (eller numrene) (finnes under Innstillinger > Fakturering)
  • Skjermbilder av avgiftspostene på fakturaen
  • Nåværende fakturaadresse og eventuelle nylige adresseendringer
  • Attest eller dokumentasjon for avgiftsfritak (hvis aktuelt)
  • Organisasjonens EIN (USA) eller organisasjonsnummer (Canada)
  • For fritaksforespørsler: bekreftelse på at organisasjonsnavnet på fritaksdokumentene samsvarer med Shopify-kontoen
  • Trinn du allerede har prøvd for feilsøking

Når du har denne informasjonen klar, kan Shopifys brukerstøtte hjelpe deg mer effektivt.