Keperluan runcit khusus negara

Resit bercetak daripada Shopify POS boleh menyertakan ringkasan VAT atau cukai yang dicaj pada pesanan. Ringkasan ini direka bentuk untuk kedai yang menggunakan penetapan harga termasuk VAT di pasaran tertentu dan ditambahkan pada resit bercetak secara automatik untuk membantu anda memenuhi jangkaan resit tempatan. Untuk lokasi di Kanada, resit akan terus memaparkan mana-mana baris cukai yang digunakan pada pesanan. Bahagian nombor pendaftaran menyertakan nombor pendaftaran GST/HST dan, bagi lokasi Québec, nombor pendaftaran QST.

Tanggungjawab anda adalah untuk memastikan resit anda memenuhi keperluan undang-undang yang terpakai untuk perniagaan anda.

Kelayakan untuk ringkasan cukai pada resit

Ringkasan cukai dan nombor pendaftaran cukai pada resit bercetak hanya tersedia untuk kedai yang mengira cukai menggunakan Cukai Asas atau Shopify Tax.

Jika kedai anda menggunakan perkhidmatan cukai pihak ketiga, seperti Avalara, TaxJar atau Vertex, mahupun perkhidmatan cukai luaran legasi, resit bercetak anda boleh memaparkan baris cukai tanpa nombor pendaftaran cukai.

Jika resit bercetak anda menggunakan templat Liquid tersuai yang dibuat menggunakan penyunting kod resit, ringkasan cukai tidak akan ditambahkan pada templat sedia ada anda. Untuk mendapatkan ringkasan cukai, anda perlu berhijrah ke penyunting visual resit baharu dan menaik taraf Shopify POS ke versi 11.10 atau lebih baharu. Kedai yang menggunakan penyunting visual akan mendapat ringkasan cukai secara automatik.

Had bagi ringkasan cukai pada resit

Semak had berikut bagi ringkasan cukai pada resit bercetak:

• Pesanan yang diproses dalam mod luar talian tidak memaparkan maklumat kredit cukai input atau pendaftaran cukai.
• Untuk pesanan Kanada yang dikirim ke destinasi di luar negara kedai anda, cukai Kanada dipaparkan sebagai $0 CAD dan nombor pendaftaran cukai tidak disertakan.
• Resit bercetak untuk kedai di Itali tidak berubah kerana Itali menggunakan aliran resit fiskal yang berasingan. Rujuk Keperluan runcit di Itali.

Ringkasan VAT untuk kedai di UK dan Eropah

Jika kedai anda terletak di salah sebuah pasaran berikut, ringkasan VAT akan dipaparkan pada resit bercetak anda secara lalai dan tidak boleh dimatikan:

• Austria
• Belgium
• Republik Czech
• Denmark
• Finland
• Perancis
• Jerman
• Ireland
• Luxembourg
• Belanda
• Norway
• Portugal
• Sepanyol
• Sweden
• Switzerland
• United Kingdom

Ringkasan cukai dan nombor pendaftaran untuk kedai di Kanada

Jika kedai anda terletak di Kanada, resit bercetak akan memaparkan baris berasingan bagi setiap cukai yang dikenakan pada pesanan, seperti cukai barangan dan perkhidmatan (GST), cukai jualan terharmoni (HST), cukai jualan wilayah (PST), cukai jualan runcit (RST) di Manitoba, cukai jualan Quebec (QST) dan cukai produk wap (VPT) di Newfoundland dan Labrador. Sebarang cukai lain yang terpakai pada pesanan akan dipaparkan pada barisnya sendiri.

Nombor pendaftaran cukai dipaparkan di bawah baris cukai, antara subjumlah dengan jumlah pesanan. Resit menyertakan nombor pendaftaran GST/HST anda untuk lokasi di Kanada dan nombor pendaftaran QST anda untuk lokasi di Québec.

Untuk memaparkan nombor pendaftaran GST/HST atau QST anda pada resit, masukkan nombor tersebut dalam tetapan cukai anda.

Bahagian pendaftaran cukai dipaparkan pada resit bercetak secara lalai. Anda boleh menunjukkan atau menyembunyikan bahagian ini daripada tetapan resit bercetak anda.

Butiran pelanggan bagi kredit cukai input

Pelanggan perniagaan yang membuat pembelian bernilai $150 CAD atau lebih mungkin memerlukan nama dan alamat mereka tertera pada resit untuk menuntut kredit cukai input (input tax credit, ITC). Shopify POS tidak menambahkan butiran pelanggan pada resit bercetak secara automatik. Jika anda ingin menyokong tuntutan ITC untuk pelanggan anda, pastikan resit menyertakan nama dan alamat pelanggan. Anda boleh menggunakan penyunting visual resit untuk menambahkan maklumat pelanggan pada pengaki resit.

Mulai 1 April 2021, semua pedagang runcit Jerman perlu mematuhi peraturan KassenSichV baharu di Jerman. Ketahui lebih lanjut tentang Pematuhan TSE di Jerman.

Jika kedai anda terletak di pusat beli-belah di Singapura, maka anda mungkin perlu menghantar laporan pusing ganti kasar (GTO) kepada pemilik premis atau pengendali pada setiap hari.

Shopify POS tidak merangkumi fungsi pelaporan pusing ganti kasar (GTO). Walau bagaimanapun, terdapat beberapa penyelesaian pihak ketiga untuk menghantar laporan pusing ganti kasar. Beberapa pilihan pihak ketiga ini mungkin mempunyai kos tambahan.

Jika kedai anda beroperasi di Sepanyol, anda dikehendaki mematuhi keperluan Fiskalisasi menjelang 1 Januari 2026. Untuk membantu anda mematuhi keperluan ini, resit bercetak dalam Shopify POS menyertakan kadar cukai dan amaun boleh cukai untuk setiap item secara automatik, berserta ringkasan cukai mengikut kurungan kadar pada bahagian bawah resit. Bahagian ini tidak boleh disesuaikan dan disertakan secara lalai.

Untuk membantu memastikan pematuhan pada Shopify POS, pastikan anda juga memenuhi keperluan yang berikut:

• Muat turun dan pasang aplikasi Comply percuma daripada Shopify App Store. Dengan Comply, Shopify POS beroperasi dengan mematuhi kewajipan Veri*Factu semasa di Sepanyol dengan mendayakan pengauditan automatik bagi semua transaksi Shopify POS di Sepanyol. Aplikasi ini mengautomasikan penjanaan invois, kod QR, dan tandatangan digital yang dipautkan, dan penyerahan masa nyata kepada Pejabat Cukai, dengan memastikan nombor pengenalan cukai yang sah antara kedai dan terminal.
• Anda tidak boleh menggunakan pengatasan cukai pada mana-mana pesanan.
• Anda tidak boleh menanda transaksi sebagai dibayar sebahagian atau belum dibayar semasa pembayaran dalam Shopify POS.
• Transaksi luar talian termasuk pembayaran kad luar talian, wang tunai atau pembayaran manual yang lain adalah tidak mematuhi kewajipan fiskal. Anda perlu menyelaraskan transaksi ini dengan kerajaan tempatan anda secara manual untuk memastikan pematuhan.
• Anda tidak boleh menjual berkas produk dalam Shopify POS untuk lokasi runcit di Sepanyol.

Sediakan Aplikasi Comply untuk pematuhan fiskal di Sepanyol

Apabila kedai anda perlu mematuhi keperluan fiskal Sepanyol, sepanduk akan dipaparkan dalam pentadbir Shopify anda yang menyatakan: "Nampaknya anda mempunyai satu atau lebih lokasi runcit di Sepanyol. Untuk memastikan sistem Shopify POS anda beroperasi secara optimum di Sepanyol dan mengelakkan potensi penalti, anda patut memasang aplikasi Comply sekarang." Ikut langkah untuk memasang aplikasi Comply.

Langkah-langkah:

1. Daripada sepanduk pemberitahuan dalam pentadbir Shopify anda, klik Pasang aplikasi.
2. Ikuti proses kemasukan berpandu dalam aplikasi Comply.
3. Apabila anda telah melengkapkan proses suai tugas dalam aplikasi Comply, anda boleh menambahkan aplikasi tersebut sebagai jubin pada grid pintar anda, kemudian mengaktifkan fungsi tambahan untuk Comply POS UI Assistant.

Persediaan akan digunakan secara automatik pada semua peranti POS yang sedia ada. Apabila anda menambahkan peranti baharu, tetapan pematuhan akan disertakan secara automatik.

Untuk arahan persediaan yang menyeluruh dan pilihan konfigurasi, rujuk panduan pengguna aplikasi Comply.

Jika kedai anda beroperasi di Perancis, maka anda dikehendaki mematuhi Marque NF525.

Pensijilan Marque NF525 untuk Shopify POS dikeluarkan melalui Infocert, iaitu perkhidmatan pensijilan pihak ketiga. Untuk kekal mematuhi peraturan di Perancis, anda perlu mengemaskinikan aplikasi Shopify POS kepada versi 11.3 atau lebih baharu dan memasang aplikasi Comply percuma.

Sediakan aplikasi Comply untuk pematuhan fiskal di Perancis

Semua perniagaan yang menjual secara bersemuka di Perancis mesti mempunyai nombor pendaftaran perniagaan Perancis (SIREN) dan nombor penubuhan perniagaan Perancis (SIRET) untuk setiap lokasi jualan. Keperluan ini digunakan tanpa mengira saiz perniagaan, tempat entiti perniagaan anda didaftarkan atau tempoh masa anda merancang untuk menjual, termasuk lokasi sementara dan kedai sementara.

Nombor SIREN dan nombor penubuhan perniagaan Perancis setiap lokasi anda diperlukan untuk menyediakan dan mengaktifkan aplikasi Comply. Jika anda menggunakan Shopify POS versi 11.3 atau lebih baharu, maka anda mesti mengaktifkan Comply sebelum anda boleh menerima jualan bersemuka. Jika anda menyahpasang Comply, maka jualan akan disekat sehingga Comply dipasang dan diaktifkan semula.

Langkah-langkah:

1. Pasang aplikasi Comply percuma daripada Shopify App Store.
2. Dalam aplikasi Comply, masukkan butiran perniagaan anda, termasuk SIREN, kod NAF, dan nombor VAT anda.
3. Masukkan nombor SIRET bagi setiap lokasi fizikal tempat anda menjual.
4. Apabila anda telah melengkapkan proses suai tugas dalam aplikasi Comply, anda boleh menambahkan aplikasi tersebut sebagai jubin pada grid pintar anda dan mengaktifkan fungsi tambahan untuk Comply POS UI Assistant.

Pematuhan NF525 pada versi Shopify POS yang lebih lama daripada 11.3

Anda boleh terus menggunakan Shopify POS versi yang lebih lama daripada 11.3, dengan atau tanpa aplikasi Comply dipasang, tetapi jualan anda mungkin tidak memenuhi keperluan Marque NF525. Anda disyorkan supaya merujuk penasihat undang-undang tempatan tentang risiko pematuhan dan pertimbangkan untuk menaik taraf kepada Shopify POS versi 11.3 atau lebih baharu dengan aplikasi Comply diaktifkan pada kedai anda.

Mengesahkan pensijilan Marque NF525 untuk Shopify POS

Anda boleh melihat butiran pensijilan Marque NF525 untuk Shopify POS dengan salah satu daripada cara yang berikut:

• Pada laman web Infocert, gunakan nombor sijil 525/0700-1.
• Daripada Shopify POS, pergi ke Tetapan > Comply untuk melihat Marque NF525.

Keperluan resit POS untuk Perancis

Bagi lokasi runcit di Perancis, resit bercetak dipanggil tiket dan resit digital dipanggil ringkasan pesanan dalam Shopify POS.

Resit bercetak dalam Shopify POS menyertakan kadar cukai dan amaun boleh cukai secara automatik untuk setiap item, dan ringkasan cukai mengikut kurungan kadar pada bahagian bawah resit. Selepas anda memasang aplikasi Comply dan memasukkan butiran anda, resit juga menyertakan ID VAT anda dan nombor SIRET mengikut setiap lokasi. Bahagian ini tidak boleh disesuaikan dan disertakan secara lalai.

Bagi mematuhi Peraturan Perlindungan Data Am (GDPR), resit POS tidak merangkumi maklumat tentang kakitangan POS anda.

Untuk mematuhi Marque NF525, pastikan anda juga memenuhi keperluan yang berikut:

• Anda mesti mempunyai pencetak resit fizikal yang disambungkan kepada Shopify POS. Pencetak resit anda tidak memerlukan pensijilan.
• Jika pelanggan meminta resit bercetak, anda mesti mencetaknya. Resit bercetak ialah satu-satunya resit yang difiskalisasi. Aplikasi Comply masih merekodkan pesanan untuk pematuhan apabila anda tidak mencetak resit.
• Anda tidak boleh menggunakan penyunting kod resit untuk lokasi runcit di Perancis.
• Anda tidak boleh menanda transaksi sebagai dibayar sebahagian atau belum dibayar semasa pembayaran dalam Shopify POS.
• Anda tidak boleh menggunakan pengatasan cukai pada sebarang pesanan melainkan anda berdaftar sebagai perniagaan mikro.
• Anda tidak boleh memproses transaksi luar talian, termasuk kad pembayaran, wang tunai atau pembayaran manual yang lain.
• Anda tidak boleh menjual berkas produk dalam Shopify POS untuk lokasi runcit di Perancis.

Butiran pengepala dan pengaki fiskal untuk tiket bercetak

Selepas anda melengkapkan kemasukan dalam aplikasi Comply, tiket bercetak anda merangkumi pengepala dan pengaki fiskal. Format dan maklumat pada setiap tiket memenuhi keperluan Marque NF525 dan mencerminkan butiran perniagaan dan lokasi yang berikut daripada aplikasi Comply:

• Nama perniagaan, alamat, poskod, negara, kod aktiviti perniagaan dan nombor VAT anda disertakan dalam pengepala tiket bercetak anda. Maklumat ini mengenal pasti perniagaan keseluruhan anda, bukan lokasi runcit tunggal, seperti yang diperlukan oleh Marque NF525.
• Nombor SIRET untuk setiap lokasi runcit disertakan dalam pengepala tiket bercetak anda.
• Tarikh, ID resit yang unik dan sama ada tiket ialah cetakan asal atau pendua disertakan dalam pengaki tiket bercetak anda.
• Pengepala dan pengaki fiskal dipaparkan hanya pada tiket bercetak. Maklumat tersebut tidak dipaparkan dalam pratonton penyunting resit dalam Shopify POS. Cetak tiket ujian daripada Shopify POS untuk menyemak maklumat fiskal.
• Pengepala dan pengaki menggunakan bahasa yang dikonfigurasikan untuk peranti tempat anda menggunakan Shopify POS. Untuk menukar bahasa, kemaskinikan tetapan bahasa anda pada peranti tersebut.
• Saiz, penempatan dan fon adalah tetap untuk memenuhi keperluan Marque NF525 dan tidak boleh disuaikan.
• Untuk menukar maklumat yang dipaparkan pada tiket anda, kemaskinikan butiran perniagaan atau lokasi anda dalam aplikasi Comply. Perubahan anda digunakan pada tiket yang anda cetak selepas anda menyimpannya.

Kedai di Perancis dengan berbilang entiti sah

Aplikasi Comply menyokong satu nombor SIREN bagi setiap kedai Shopify. Jika anda mengendalikan berbilang entiti sah di Perancis dengan nombor SIREN yang berasingan, maka anda mesti mencipta kedai Shopify yang berasingan untuk setiap entiti sah. Setiap kedai boleh mempunyai konfigurasi Comply tersendiri dengan nombor SIREN sendiri.

Jika anda melanggan pelan Shopify Plus atau Enterprise Commerce dan anda telah menyediakan jualan berbilang entiti dalam satu kedai dalam pentadbir Shopify anda, anda boleh memasukkan nombor SIREN untuk kedai anda sekali dalam aplikasi Comply dan kemudian menetapkan nombor SIRET yang betul pada setiap lokasi anda.

Jika anda memerlukan bantuan lanjut dengan persediaan Comply anda untuk jualan berbilang entiti, hubungi Sokongan Shopify.

Keperluan NF525 untuk wilayah seberang laut Perancis

Keperluan Marque NF525 terpakai pada lokasi runcit di Perancis metropolitan dan di wilayah seberang laut Perancis yang berikut:

• Guadeloupe (GP)
• Martinique (MQ)
• Réunion (RE)

Keperluan Marque NF525 di Mayotte (YT) kini dalam fasa peralihan. Anda boleh memasang dan mengaktifkan aplikasi Comply, tetapi anda disyorkan supaya berunding dengan penasihat undang-undang tempatan untuk mengesahkan kewajipan pematuhan khusus anda.

Penyekatan troli Shopify POS tidak akan dikuatkuasakan untuk lokasi runcit di wilayah seberang laut Perancis yang lain, termasuk Mayotte (YT), Saint Martin (MF) dan Guiana Perancis (GF). Jika lokasi runcit anda berada di salah satu wilayah ini, sila berunding dengan penasihat undang-undang tempatan untuk memahami cara NF525 mungkin terpakai pada perniagaan anda.

Comply untuk kedai di Perancis dengan lokasi di berbilang negara

Jika kedai Shopify anda mempunyai lokasi di Perancis dan di negara lain, keperluan berikut terpakai:

• Aplikasi Comply dan keperluan NF525 hanya terpakai pada lokasi Perancis anda.
• Lokasi di luar Perancis tidak terjejas oleh NF525 dan tidak tertakluk pada penyekatan troli.
• Anda boleh mengaktifkan aplikasi Comply sekali untuk Perancis dengan memberikan SIREN, kod NAF dan nombor VAT anda, lalu menetapkan nombor SIRET pada setiap lokasi Perancis. Lokasi di negara lain tidak disertakan dalam kemasukan Comply.

Jika kedai anda juga mempunyai lokasi di Sepanyol, anda mesti menyediakan aplikasi Comply untuk Sepanyol dan menyediakan aplikasi Comply untuk Perancis secara berasingan.

Jika kedai anda berpangkalan di Belgium dan berada dalam sektor HORECA (Hotel, Restoran dan Katering/Kafe), maka anda mungkin perlu memenuhi keperluan pematuhan fiskal. Shopify POS tidak didaftarkan dan diperakui untuk tujuan ini.

Jika kedai anda berpangkalan di Denmark dan merupakan kafe, pub, diskotek, kedai runcit, restoran atau rumah awam, maka anda dikehendaki oleh undang-undang untuk menggunakan sistem POS yang didaftarkan dan diperakui dengan pentadbiran cukai Denmark. Shopify POS pada masa ini tidak didaftarkan dan diperakui untuk tujuan ini.

Jika kedai anda berpangkalan di Quebec dan berada dalam sektor restoran, seperti restoran, bar, ruang istirahat, perkhidmatan katering atau trak makanan, maka anda diwajibkan oleh undang-undang untuk merekodkan jualan anda dan mengeluarkan bil menggunakan sistem perekodan jualan yang diperakui oleh Revenu Québec. Sistem yang diperakui menghantar setiap transaksi kepada Revenu Québec melalui WEB-SRM, perkhidmatan awan yang menggantikan modul perekodan jualan fizikal (SRM), yang dipanggil module d'enregistrement des ventes (MEV) dalam bahasa Perancis.

Shopify POS tidak diperakui untuk tujuan ini dan tidak menyokong peraturan pengebilan mandatori Revenu Québec untuk sektor restoran. Anda disyorkan untuk merujuk penasihat undang-undang tempatan untuk memahami kewajipan pematuhan anda.

Jika kedai anda berpangkalan di Sweden, maka anda tidak boleh memproses pemulangan tidak disahkan pada Shopify POS. Setiap pemulangan yang anda proses perlu merujuk pada pesanan asal, selaras dengan Akta Prosedur Cukai Sweden (Skatteförfarandelag, atau SFL), yang mengawal cara jualan dan pemulangan direkodkan.