유럽 연합 및 영국용 Shopify Tax 기능

스토어에서 유럽 연합(EU) 또는 영국(UK)의 고객에게 판매하는 경우 Shopify Tax를 사용하여 VAT 계산 정확도를 개선하고 규정을 준수하는 VAT 인보이스를 생성할 수 있습니다.

VAT 인보이스

스토어가 유럽 연합 또는 영국의 고객에게 판매하는 경우 Shopify 관리자에서 VAT 인보이스를 생성하여 주문 확인 페이지에 첨부하면 국제 세금 요구 사항을 준수하는 데 도움이 됩니다. 얼리 액세스 프로그램의 일환으로 정확도를 높이기 위해 VAT 계산이 개선되었습니다.

VAT 인보이스 발급 자격 요건

VAT 인보이스 발급 대상이 되려면 주문에 대해 다음 조건이 충족되어야 합니다.

• 주문에 대해 관세가 계산 및 청구되지 않았습니다.
• 주문이 유럽 연합 또는 영국의 목적지로 배송되고 있습니다.

VAT 인보이스를 생성하기 전에 VAT 등록이 완료되고 최신 상태인지 확인하십시오.

자동 VAT 인보이스 활성화

Shopify 관리자의 세금 및 관세 설정에서 VAT 인보이스를 자동으로 생성하고 보낼 수 있습니다.

단계:

1. Shopify 관리자에서 설정 > 세금 및 관세로 이동합니다.

2. 유럽 연합 또는 영국을 선택합니다.

3. VAT 인보이스 섹션에서 주문 시 인보이스 생성 및 전송을 선택합니다.

4. 선택 사항: 인보이스에 포함할 사용자 지정 로고를 선택합니다. 로고는 지역에 관계없이 모든 VAT 인보이스에 적용됩니다. 로고 요구 사항은 브랜드 자산 관리를 참조하십시오.

고객에게 VAT 인보이스 다시 보내기

고객이 VAT 인보이스 사본을 다시 요청하는 경우 주문 세부 정보에서 다시 보낼 수 있습니다.

단계:

1. Shopify 관리자에서 주문으로 이동합니다.

2. VAT 인보이스를 다시 보내려는 주문을 클릭합니다.

3. 타임라인 또는 VAT 인보이스 섹션에서 이전에 고객에게 보낸 해당 VAT 인보이스를 탭합니다.

4. VAT 인보이스의 PDF 미리 보기에서 PDF를 다운로드한 다음 고객에게 이메일로 보냅니다.

VAT 인보이스에 대한 고객 경험

VAT 인보이스를 생성하거나 자동으로 생성하면 고객의 주문 확인 페이지의 VAT 인보이스 섹션에 표시됩니다. 새 VAT 인보이스가 필요한 주문을 변경하면 새 인보이스가 VAT 인보이스 섹션에 채워집니다. 고객은 데스크톱 장치의 PDF에서 VAT 인보이스 사본을 저장하거나 인쇄하거나 모바일 장치에서 공유 아이콘을 사용하여 저장하거나 인쇄할 수 있습니다.

VAT에 대한 제품 카테고리

스토어가 유럽 연합 또는 영국의 고객에게 판매하는 경우 제품 카테고리를 사용하여 VAT 세율의 정확도를 향상시킬 수 있습니다.

제품 카테고리는 제품 또는 제품 컬렉션에 할당되는 레이블입니다. 제품 카테고리는 구매에 적용되는 납세 의무 및 면제를 나타내는 데 사용됩니다. 제품 카테고리는 사전 정의된 표준 목록인 Shopify 표준 제품 택소노미에서 선택됩니다.

제품 카테고리는 제품 관리에도 유용하며 다음 작업에 사용할 수 있습니다.

• 제품 목록 필터링
• 컬렉션 생성
• Facebook과 같이 표준화된 제품 유형이 필요한 채널에서 판매
• 이형 상품에 연결할 수 있는 카테고리 메타 필드 추가

제품을 생성하고 제품명, 설명, 이미지를 입력하면 이 정보가 자동으로 제품 카테고리 추천을 생성하는 데 사용됩니다. 이 카테고리는 추천 사항일 뿐이며 세무 자문으로 간주되어서는 안 됩니다.

제품 카테고리가 VAT 세율에 미치는 영향

제품 카테고리는 제품 유형 및 목적지 국가를 기준으로 적용 가능한 VAT 세율을 자동으로 결정하는 데 사용됩니다. 많은 유럽 연합 국가에서는 식품, 도서 또는 아동복과 같은 특정 제품 유형에 인하된 VAT 세율을 적용합니다.

다음 표는 EU의 일반적인 제품 유형 및 일반적인 VAT 처리의 예를 보여줍니다.

제품 카테고리 설정 및 관리

제품 카테고리 페이지에는 제품 카테고리가 적용되지 않은 제품이 있거나 검토가 필요한 제품 카테고리 제안이 있는 경우 알림이 표시됩니다. 검토가 필요한 제품은 다음 탭 중 하나에 표시됩니다.

• 검토 보류 중 탭에는 제안된 제품 카테고리가 있는 제품이 표시됩니다. 이 탭에서 제안된 제품 카테고리는 수락하지 않으면 적용되지 않습니다.
• 선택 보류 중 탭에는 제안이 없어서 수동으로 선택해야 하는 제품이 표시됩니다.

분류가 필요한 제품 찾기

세금 설정에서 분류되지 않은 제품에 직접 액세스할 수 있습니다.

단계:

1. Shopify 관리자에서 설정 > 세금 및 관세로 이동합니다.

2. 지역 설정 섹션에서 유럽 연합 또는 영국을 클릭합니다.

3. 세율 관리 섹션에서 분류되지 않은 제품을 클릭합니다.

4. 검토 보류 중 및 선택 보류 중 탭에서 제품을 검토하세요.

개별적으로 제품 카테고리 선택 또는 승인

언제든지 제품 설정 또는 세금 설정에서 모든 제품의 제품 카테고리를 추가하거나 업데이트할 수 있습니다.

단계:

1. Shopify 관리자에서 설정 > 세금 및 관세로 이동합니다.

2. 지역 설정 섹션에서 유럽 연합 또는 영국을 클릭합니다.

3. 세율 관리 섹션에서 분류되지 않은 제품을 클릭합니다.

4. 제품 카테고리 페이지에서 선택하거나 승인할 제품을 찾습니다.

5. 다음 작업 중 하나를 수행하십시오.

   • 제안된 제품 카테고리가 제공된 경우 제안을 승인하세요.
     1. 제품 카테고리 상자에서 확인 표시를 클릭하세요.
     2. 저장을 클릭합니다.
   • 카테고리가 제공되지 않았거나 수정이 필요한 경우 제품 카테고리를 검색하여 선택하세요.
     1. 제품 카테고리 상자에서 x를 클릭하세요.
     2. 제품 카테고리 상자에 제품 설명을 입력하기 시작합니다.
     3. 올바른 제안이 제공되면 제품 카테고리를 클릭합니다.
     4. 저장을 클릭합니다.

제품 페이지에서 직접 제품 카테고리를 설정할 수도 있습니다. 개별적으로 제품 카테고리를 선택하거나 업데이트하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

제품 카테고리 대량 선택 또는 승인

분류가 필요한 제품이 많은 경우 세금 설정에서 또는 대량 편집기를 사용하여 대량으로 업데이트할 수 있습니다.

단계:

1. Shopify 관리자에서 설정 > 세금 및 관세로 이동합니다.

2. 지역 설정 섹션에서 유럽 연합 또는 영국을 클릭합니다.

3. 세율 관리 섹션에서 분류되지 않은 제품을 클릭합니다.

4. 제품 카테고리 페이지에서 선택하거나 승인하려는 모든 제품 옆의 확인란을 클릭합니다.

5. 다음 작업 중 하나를 수행하십시오.

   • 제안이 제공된 경우 선택한 모든 제품에 대해 제안된 제품 카테고리를 승인하세요.
     1. 제품 목록 위에서 수락 및 저장을 클릭하십시오.
     2. 모두 수락 및 저장을 클릭합니다.
   • 제안이 제공되었지만 조정이 필요한 경우, 선택한 제품의 제품 카테고리를 검색하여 선택하세요.
     1. 조정이 필요한 품목의 제품 카테고리 상자에 제품 설명을 입력하기 시작합니다.
     2. 올바른 제안이 제공되면 제품 카테고리를 클릭합니다.
     3. 저장을 클릭합니다.
   • 제안이 제공되지 않으면 선택한 모든 제품에 대한 제품 카테고리를 검색하고 선택하십시오.
     1. 제품 목록 위에서 카테고리 선택을 클릭하십시오.
     2. 카테고리 선택 상자에 제품 설명을 입력하기 시작합니다.
     3. 올바른 제안이 제공되면 제품 카테고리를 클릭합니다.
     4. 모두 수락 및 저장을 클릭합니다.

대량 편집기를 사용하여 제품 카테고리를 대량으로 선택 또는 업데이트하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

CSV 파일을 사용하여 제품 카테고리 선택

카탈로그가 큰 경우 CSV 파일을 사용하여 제품 카테고리를 가져올 수 있습니다.

CSV 제품 가져오기를 사용하여 제품 카테고리를 가져올 수 있습니다. 제품 카테고리 값이 Shopify의 사전 정의된 목록과 일치하는지 확인하려면 Shopify의 표준 제품 분류를 참조하십시오.

템플릿으로 사용할 제품 CSV 파일 샘플을 다운로드하여 확인할 수 있습니다.

제품 카테고리를 사용한 세금 계산

제품을 분류하면 특정 지역에 판매 시 카테고리를 사용해 납세 의무가 자동으로 결정됩니다. 제품 카테고리를 사용하면 세금 계산의 정확성이 높아지고 세금 재정의가 필요한 경우가 줄어듭니다.

재정의가 설정된 제품에 제품 카테고리를 설정하면 재정의가 제품 카테고리 세금 계산보다 우선 적용됩니다. 여기에는 컬렉션 기반 세금 재정의가 포함됩니다.

제품 카테고리와 충돌하는 제품 세금 재정의를 제거하는 것이 좋습니다. 그러나 제품 카테고리로 계산되지 않는 세금 규정을 알고 있는 경우에는 제품 세금 재정의를 유지하십시오.

제품 카테고리를 사용할 필요는 없습니다. 제품에 제품 카테고리를 적용하지 않기로 선택한 경우 세금 재정의를 사용하고 수동으로 업데이트해야 합니다.

제한 사항

제품 카테고리를 사용하여 세금을 계산할 수 없는 몇 가지 상황이 있습니다.

• 전자 폐기물 수수료와 같이 별도의 세금 품목을 발생시키는 산업별 또는 제품별 세금.
• 소비세와 같이 부피, 무게, 성분 또는 사이즈를 기준으로 하는 세금.
• 단일 제품의 이형 상품은 서로 다른 제품 카테고리를 가질 수 없습니다.
• 단일 제품으로 생성된 번들 상품에는 단일 제품 카테고리가 있습니다.
• 제품 카테고리는 Shopify와 Meta 또는 Google과 같은 마켓플레이스 간에 동기화되지 않습니다.
• 세금 재정의가 적용된 제품 및 카테고리.
• 제품 카테고리는 Shopify Tax 적용 대상이 아닌 주문에는 적용되지 않으며, 여기에는 다음 유형의 주문이 포함됩니다.
  • 구매 버튼, Facebook 및 Amazon 주문과 같은 타사 앱 및 API 생성 주문.
  • 연결된 제품 또는 배송비 세금 재정의가 있는 제품을 하나 이상 포함하는 주문.
• 리조트세는 Shopify Tax 계산에 자동으로 포함되지 않습니다. 거래에 리조트세를 추가해야 하는 경우 수동 세금을 사용해야 합니다.

지역별 VAT 세율 차이

일부 유럽 연합 국가에는 Shopify Tax가 완전히 지원하지 않을 수 있는 다른 VAT 세율을 가진 지역이 있습니다. 다음의 알려진 지역별 고려 사항을 검토하십시오.

• 스페인: 카나리아 제도, 세우타, 멜리야는 스페인 본토와 다른 세금 규정을 가지고 있습니다. 세우타와 멜리야는 면세 지역으로 인정되지만, 카나리아 제도는 해당 지역 세율 대신 표준 스페인 VAT 세율을 부과할 수 있습니다.
• 포르투갈: 마데이라와 아조레스는 포르투갈 본토에 비해 VAT 세율이 인하되었습니다. 이러한 세율은 Shopify Tax에서 인식됩니다.
• 독일: 헬골란트에는 자동으로 계산되지 않는 다른 세금 규정이 있습니다.
• 오스트리아: 일부 지역에는 완전히 지원되지 않을 수 있는 특정 VAT 규정이 있습니다.

특별 세율이 적용되는 지역의 고객에게 판매하는 경우 세무 전문가와 상담하여 올바른 세율을 청구하고 있는지 확인하십시오.

발주 주문을 사용하여 세금 계산 확인

실제 주문을 처리하기 전에 발주 주문을 생성하여 세금 설정이 올바르게 계산되는지 확인할 수 있습니다. 이를 통해 실제 거래에 영향을 주지 않고 세금 계산을 테스트할 수 있습니다.

단계:

1. 테스트하려는 제품을 사용하여 임시 주문을 생성하십시오.
2. 목적지 국가 또는 지역에 고객 주소를 추가합니다.
3. 주문 요약에서 세금 내역을 검토하세요.
4. 계산된 세율을 제품 카테고리의 예상 세율과 비교합니다.
5. 세율이 올바르지 않은 경우 제품 카테고리 및 계산에 영향을 미칠 수 있는 세금 재정의를 검토하세요.

VAT 및 제품 카테고리 문제 해결

VAT 계산 또는 제품 카테고리에 문제가 발생하는 경우 다음의 일반적인 문제 및 해결 방법을 검토하세요.

자주 묻는 질문

Shopify Tax 유럽 연합 및 영국 요금제

Shopify Tax 요금제에 대한 전체 정보는 모든 지역의 요금제 개요 페이지를 참조하십시오.

EU 및 영국의 Shopify Tax에 대해 Shopify 지원팀에 문의하기 전 준비 사항

Shopify 지원팀에 문의하기 전에 문제를 더 빨리 해결할 수 있도록 다음 정보를 준비하십시오.

• 예상되는 상황과 대신 발생하고 있는 상황에 대한 설명
• 문제를 보여주는 주문에 대한 관리자 링크(주문으로 이동하여 주문을 클릭하고 브라우저에서 URL 복사)
• 가능한 경우, 비교를 위해 VAT가 올바르게 계산된 주문에 대한 관리자 링크
• VAT 등록 번호 및 등록 유형(OSS, IOSS, 비 EU OSS 또는 국가별)
• 고객의 배송 주소(국가 및 우편번호)
• 영향을 받는 제품에 할당된 제품 카테고리
• 주문이 실제 상품, 디지털 상품 또는 둘 다에 대한 것인지 여부
• 주문의 주문 처리 위치
• 문제가 발생하기 시작한 시점
• 문제 해결 섹션에서 이미 시도한 단계

관련 자료

• 제품 카테고리
• 세금 재정의 및 면제
• 세금 설정
• 관세 및 수입세
• Shopify Tax 고려 사항