Manual Tax

正しい金額の税金を請求するには、管理画面の[税金と関税]ページで税金の設定を行ってください。

このページの内容

Manual Tax の制限

Shopify Tax を使用せずに税金を手動で設定する場合、以下の機能は利用できません。

これらの機能のいずれかが必要な場合は、税務サービスの表を確認して、お客様のニーズに最適な税務サービスを判断してください。

税金の設定と税率を手動で設定する前に

Shopifyを初めて利用する場合、販売を開始する前に、売上税を請求すべきかどうかを判断する必要があります。複数の税務当局への登録が必要となる場合もあります。その後、Shopifyで税金を設定すれば、アメリカ、欧州連合、イギリスのどこで販売しても、正しい税率を確実に請求できるようになります。

管理画面の [設定] > [税金と関税] ページで税率を追加する前に、以下の考慮事項を確認してください。

売上税を請求する必要があるかどうかを判断する必要があります。不明な場合は、関連する税務当局または税務の専門家に相談してください。
1つまたは複数の管轄区域で売上税を請求する必要がある場合は、関連する各機関に連絡して登録する必要があります。登録手続きは、ビジネスの拠点や販売場所、また各政府の要件によって異なります。
デフォルトの税率を手動で設定すると、新しい規制が制定されても、[デフォルトの税率にリセットする] ボタンを再度クリックしない限り、税率は自動的に更新されません。

手動での税率設定

売上税を請求する必要がある場所を特定したら、税率を手動で設定できます。

手順:

管理画面から、[設定] > [税金と関税] に移動します。
[税の地域] セクションで、税金を設定する地域をクリックします。
[基本税] セクションで、各州と地域の税金を手動で指定するか、[デフォルトの税率にリセットする] を選択して各州または国の現在の売上税率を使用します。
任意：アメリカの税金の設定では、地域の税を、連邦税の代わりにするか、連邦税に加算するか、連邦税に上乗せして合算するかを選択できます。
[保存] をクリックします。

物理的な所在の削除

ビジネスの物理的な所在は削除できますが、[設定] > [ストアの詳細] ページのストアの住所で指定されている国については、少なくとも1つの物理的な所在を保持する必要があります。

税務上、ストアの住所に物理的な所在があると見なされます。[税金と関税] ページからその物理的な所在を削除しても、そのロケーションは自動的に再度追加されます。

[郡、市、州の税金] セクションから物理的な所在を削除できます。

手順:

管理画面から、[設定] > [税金と関税] に移動します。
[税の地域] セクションで、関連する地域をクリックします。
削除する物理的な所在を見つけて、アイコンをクリックします。

税金の重複課税を防ぐ

国とその下位区分の税金を設定する場合は、地方税を国税に加算するか、上乗せして合算するか、あるいは国税の代わりに使用するかを、必ず指定する必要があります。お客様に税金が二重請求されている場合は、下位区分の税が国全体の合計税額に加算されるように設定されている可能性があります。

たとえば、100.00 ドルのアイテムがあり、お客様がそのアイテムを、国と地方の税率がともに 10% の地域で購入するとします。

[に加算] を選択すると、国と地方の両方の税金が請求され、合算されます。この場合、国税額は 10.00 ドル、地方税は 10.00 ドルになります。これらが合計され、合計金額は 120.00 ドルになります。
[の代わり] を選択した場合、地方税額は請求されますが、国税額は請求されません。この場合、国税はなく、地方税が 10.00 ドルになります。アイテムの合計金額は 110 ドルです。
[に上乗せして合算] を選択した場合、国税額が決定され、その小計に地方税額が請求されます。この場合、国税額は 10.00 ドルです。次に、小計の 110.00 ドルに地方税が適用され、11.00 ドルの地方税額が算出されます。これを合計すると、合計金額は 121.00 ドルになります。

地域の税金の設定を確認または変更できます。

手順:

管理画面から、[設定] > [税金と関税] に移動します。
[税の地域] セクションで、国名の横にある [編集する] をクリックします。国と、州や都道府県別のサブ地域の税金が表示されます。
サブ地域の税率の下にあるドロップダウンメニューからオプションを選択して、税金の請求方法を指定します。
[保存] をクリックします。

付加価値税 (VAT) のデフォルト名を変更する

付加価値税がある国では、税に付けられるデフォルト名は VAT です。短縮形の VAT は、チェックアウトページ、お客様の領収書、注文の [注文詳細] セクションに表示されます。

税の短縮形として別のものを使用している国に拠点を置いている場合は、[税] ページで名前を変更できます。たとえば、一部の国では VAT ではなく IVA を使用しています。名前を変更できるのは、イタリアやスペインのように、管理画面でその国にサブ地域が含まれている場合のみです。オーストリアやノルウェーのようにサブ地域が含まれていない場合、名前は変更できません。

手順:

管理画面から、[設定] > [税金と関税] に移動します。
[税の地域] セクションで、国をクリックします。
各地域で、VAT を使用したい短縮形に変更します。
名前は地域ごとに固有であるため、各地域で変更する必要があります。
[保存] をクリックします。

Manual Tax を使用した配送料への課税

Manual Tax を使用する場合、配送料への税は自動計算されません。配送料への税の自動計算は、Basic Tax または Shopify Tax でのみ利用できます。配送料に税を請求する必要がある場合は、必要とされる各地域で、手動で配送料の税率を設定する必要があります。詳細については、「配送料への課税」を参照してください。