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Gestisci le imposte canadesi

Dopo aver aggiornato il negozio per utilizzare le nuove funzionalità fiscali canadesi, puoi gestire le impostazioni fiscali, tra cui registrazioni, eccezioni ed esenzioni per i clienti.

In questa pagina

Gestisci le aree geografiche in cui hai effettuato la registrazione

Puoi aggiungere, eliminare o modificare le registrazioni o i numeri di conto in qualsiasi momento.

Procedura:

  1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Impostazioni > Imposte e dazi.

  2. Nella sezione Aree geografiche fiscali, clicca su Canada.

  3. Nella sezione Imposta sulle vendite, esegui una delle seguenti operazioni:

    1. Per impostare una nuova registrazione fiscale, fai clic su Riscuoti imposta sulle vendite.
    2. Per modificare una registrazione fiscale esistente, fai clic sul pulsante ... accanto all'area geografica che desideri modificare.

  4. Aggiorna le aree geografiche e i numeri di conto.

  5. Fai clic su Salva.

Requisiti per le eccezioni fiscali canadesi

Puoi applicare eccezioni alle imposte impostate da Shopify, ma tieni presente le seguenti restrizioni:

  • Le eccezioni per il Canada si applicano solo alla GST in British Columbia, Manitoba, Saskatchewan e Québec.
  • Le eccezioni alle aliquote fiscali di New Brunswick, Terranova e Labrador, Nova Scotia, Ontario e Isola del Principe Edoardo si applicano solo alle rispettive aliquote HST.
  • Le eccezioni alle aliquote fiscali di British Columbia, Manitoba, Saskatchewan e Québec si applicano solo alle rispettive aliquote PST, RST o QST.
  • Alberta, Northwest Territories, Yukon e Nunavut non hanno aliquote fiscali provinciali, ma a queste aree geografiche si applica comunque l'aliquota GST canadese del 5%. L'applicazione di un'eccezione all'area geografica del Canada influisce sull'aliquota GST in queste aree geografiche.

Eccezioni sulla Vapour Products Tax (VPT):

  • La Columbia Britannica e il Saskatchewan applicano la PST e la VPT ai prodotti da svapo. Le eccezioni fiscali vengono visualizzate come un'unica aliquota PST.
  • Terranova e Labrador applicano l'HST e la VPT ai prodotti per lo svapo. Le eccezioni fiscali vengono visualizzate come un'unica aliquota HST.

Le eccezioni sono influenzate anche dalle tue registrazioni:

  • Affinché le eccezioni si applichino alla GST canadese, devi aggiungere il tuo conto GST canadese.
  • Affinché le eccezioni si applichino alle aliquote HST in New Brunswick, Terranova e Labrador, Nova Scotia, Ontario o nell'Isola del Principe Edoardo, devi aggiungere il tuo conto GST canadese.
  • Affinché le eccezioni si applichino all'aliquota RST del Manitoba, devi aggiungere il tuo conto del Manitoba.
  • Affinché le eccezioni si applichino all'aliquota PST della British Columbia, devi aggiungere il tuo conto della British Columbia.
  • Affinché le eccezioni si applichino all'aliquota PST del Saskatchewan, devi aggiungere il tuo conto del Saskatchewan.
  • Affinché le eccezioni si applichino all'aliquota QST del Québec, devi aggiungere il tuo conto del Québec.

Applica un'eccezione alle imposte

A volte le aliquote fiscali predefinite non si applicano a determinati prodotti. Ad esempio, alcuni tipi di abbigliamento per bambini potrebbero essere esenti da imposte o avere un'aliquota fiscale inferiore. Se le aliquote predefinite non sono valide, devi creare un'eccezione.

Prima di iniziare, devi creare una collezione dei prodotti a cui si applicherà l'eccezione fiscale.

Procedura:

  1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Impostazioni > Imposte e dazi.

  2. Nella sezione Aree geografiche fiscali, clicca su Canada.

  3. Nella sezione Aliquote fiscali ed esenzioni, clicca su Aggiungi eccezione nella sezione Eccezioni di spedizione o Eccezioni di prodotto.

  4. Seleziona la collezione.

  5. Seleziona l'area geografica in cui si applica l'eccezione.

  6. Inserisci l'aliquota fiscale per la collezione in quell'area geografica.

  7. Clicca su Aggiungi eccezione.

Gestisci le esenzioni fiscali

Puoi impostare esenzioni fiscali per imposte canadesi specifiche sul profilo di un cliente. Quando lavori con eccezioni ed esenzioni fiscali in province con GST e imposta sulle vendite provinciale separate, devi creare eccezioni distinte per ogni tipo di imposta:

  • Eccezione sull'imposta provinciale: seleziona la provincia specifica come area geografica per applicare l'eccezione solo all'aliquota fiscale provinciale (PST, RST o QST).
  • Eccezione sulla GST: seleziona il Canada come area geografica per applicare un'eccezione all'aliquota GST

Per istruzioni dettagliate sulla configurazione delle esenzioni fiscali, consulta Impostazione delle esenzioni fiscali canadesi.

Gestisci i calcoli delle imposte

Puoi gestire diverse impostazioni che determinano il modo in cui vengono calcolate le imposte sui tuoi prodotti. Ad esempio, puoi impostare se le imposte sono incluse nei prezzi, se addebitare l'IVA sui beni digitali e se applicare le imposte ai costi di spedizione. Puoi gestire queste impostazioni nella pagina delle impostazioni Imposte e dazi. Per maggiori informazioni, consulta Eccezioni ed esenzioni fiscali.

Procedura:

  1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Impostazioni > Imposte e dazi.

  2. Nella sezione Calcoli delle imposte, seleziona le opzioni pertinenti.

Arrotondamento delle imposte

In precedenza, le imposte venivano arrotondate a livello di fattura calcolando le imposte sul subtotale dell'ordine e arrotondando i risultati. Dopo l'aggiornamento delle impostazioni per l'utilizzo delle funzionalità fiscali canadesi, gli importi delle imposte vengono arrotondati a livello di singola voce. In questo caso, il valore totale dell'imposta viene calcolato applicando l'aliquota fiscale a ogni voce dell'ordine, arrotondando il risultato e sommando questi subtotali per arrivare al valore totale dell'ordine.

L'arrotondamento delle imposte a livello di singola voce migliora il calcolo di aliquote fiscali diverse e semplifica il calcolo delle imposte per gli ordini che includono prodotti tassabili e non tassabili.

Esempio di arrotondamento delle imposte a livello di fattura e a livello di singola voce

Un cliente effettua un ordine contenente 42 articoli diversi, ciascuno con un prezzo di 14,99 $ e soggetto a un'aliquota HST del 13%. L'imposta sulla voce per ogni prodotto viene determinata moltiplicando il prezzo (14,99) per l'aliquota fiscale (0,13), per un risultato di 1,9487.

In precedenza, l'imposta di ogni voce veniva sommata e il totale veniva arrotondato. In questo caso, il totale era di 81,8454 $, che veniva arrotondato a 81,85 $.

Ora l’imposta viene arrotondata a livello di singola voce, il che significa che l’importo dell'imposta viene arrotondato per ogni singolo prodotto. L'importo dell'imposta sulla voce di 1,9487 $ viene arrotondato a 1,95 $, che viene poi sommato per ottenere il totale. In questo caso, il totale dell'imposta è di 81,90 $.

Imposte sulle spedizioni proporzionali in Canada

In Canada, le imposte di spedizione sono calcolate in modo proporzionale per gli ordini che contengono prodotti esenti. Questo vale per la GST e la HST nelle province in cui si riscuote la HST.

Un prodotto esente è un prodotto per cui è stata deselezionata l'impostazione Addebita imposte su questa variante nella pagina della variante di prodotto. Per gli ordini che contengono sia prodotti esenti che tassabili, le imposte sulla spedizione verranno addebitate a una tariffa mista, ponderata dalla quantità della voce e dalle aliquote fiscali dell'ordine.

Ecco alcuni esempi di come viene calcolata l'imposta sulla spedizione in base alla proporzione di articoli esenti in un ordine:

  • Se nel carrello non ci sono articoli esenti, la spedizione verrà tassata all'aliquota intera.
  • Se 1 articolo su 4 è esente, la spedizione verrà tassata al 75% dell'aliquota intera (aliquota intera * 3/4).
  • Se tutti gli articoli nel carrello sono esenti, sulla spedizione non verrà addebitata alcuna imposta.